×××求新機械廠內(nèi)審檢查

1、XXX求新機械廠內(nèi)審檢查表編號：QR/QXT-007標準條款：4.1受審部門：時間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、管理者代表是否建立實施保持和持續(xù)改進質量管理體系？2、質量管理體系是否形成文件，并符合標準要求？3、是否識別和確定了質量管理體系所需的全部過程，是否確定了這些過程的輸入和輸出及所需開展的活動和應投入的資源？4、是否確定了過程順序，確定是否合理，是否確定了這些過程的相互作用和過程的接口與聯(lián)系？5、確定了哪些確保過程有效運作和控制的方法與準則？6、如何確保資源和信息的獲得來支持這些過程？7、是否對確定的過程進行測量、監(jiān)視和分析？8、是否采取了哪些措施實現(xiàn)持

2、續(xù)改進過程的結果和過程？9、是否按ISO9001標準要求管理過程？10、本廠有哪些過程是外包的，對這些外包過程如何控制？檢查方法：1、向管理者代表查詢建立實施和保持持續(xù)改進質量管理體系的證據(jù)；2、向管理者代表索要質量管理體系文件并審閱其內(nèi)容；3、與管理者代表面談并審查質量手冊、程序文件相關內(nèi)容，查看程序文件或管理者代表面談了解確定的過程的輸入、輸出及確定了哪些活動和資源；4、抽檢程序文件的內(nèi)容和質量手冊相關章節(jié)查看這些過程的順序和相互作用表述是否合理、過程接口是否明確；5、詢問管理者代表并審閱相關的程序文件和作業(yè)指導書等文件。6、與管理者代表面談并查看有關過程測量和監(jiān)視的證據(jù)，查看生產(chǎn)現(xiàn)場和索

3、取有關設備臺帳、計量器具臺帳，人員的資歷配置等；7、與管理者代表面談了解并審查糾正和預防措施的實施情況；8、結合審核后進行綜合宣評定；9、與管理者代表面談并查閱質量手冊和程序文件相關內(nèi)容。審核員:日期:審核組長:日期:內(nèi)審檢查表編號：QR/QXT-007標準條款：4.2.1受審部門：時間200()年月曰審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否已將質量方針和質量目標、質量手冊和至少6個程序形成了文件？2、是否根據(jù)本廠選定的過程建立了適當?shù)牟邉潱\作控制的作業(yè)指導書或其它文件？3、是否按ISO9001要求建立了質量記錄？4、是否針對具體的項目/合同制定了質量計劃？檢查方法：1、向管理者代

4、表索要質量手冊、程序文件與管理者代表面談了解；2、向技術負責人索要技術文件類作業(yè)指導收，和技術負責人面談了解有關質量計劃的制定情況以及特定產(chǎn)品/項目、合同的發(fā)生情況；3、向辦公室索要管理類制度或作業(yè)指導文件；4、向管理者代表、辦公室索要質量記錄表式匯總并審查其是否完全；5、向廠長索要質量方針和目標方面的文件。審核員：日期：審核組長：日期:XXX求新機械廠內(nèi)審檢查表標準條款：4.2.2編號：QR/QXT-007審核員:日期:審核組長：日期:受審部門：時間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否編制和保持了質量手冊？2、質量手冊是否說明了質量管理體系或包括了程序文件？3、

5、質量手冊是否引用了程序文件或包括了程序文件？4、質量手冊中是否表述了過程的工作順序和相互作用及過程和部門主管的接口？檢查方法：1、向管理者代表索要質量手冊；2、審查質量手冊相關性章節(jié)的內(nèi)容；3、抽查質量手冊的幾個章節(jié)審閱程序文件的引用或包含情況；4、抽查質量手冊的幾個章節(jié)并審閱其內(nèi)容。內(nèi)審檢查表編號：QR/QXT-007頁標準條款4.2.3受審部門時間200()年月曰審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否制定并執(zhí)行了文件控制的文件化程序？2、文件發(fā)布前修改時是否授權人批準？3、是否要求對文件重要新評審其適宜性？4、是否標識了文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)？5、在各使用場所是否都得到了文件的現(xiàn)行

6、的適宜的版本？6、在用的文件是否保持清晰、易于識別和檢索？7、防止作廢文件的非預期使用是否有效？8、是否對外來文件和質量記錄進行有效的控制？檢查方法：1、向辦公室索要文件控制的文件化程序；2、查看文件發(fā)布時修改前的批準記錄；3、查看文件化程序中對重新評審其適宜性的要求及有關記錄；4、向辦公室索要幾本文件，查看其是否標識了修訂狀態(tài)；5、查看文件發(fā)放的記錄，到各部門索要有關文件；6、到其它各部門查看在用文件的使用情況；7、各部門查看是否有人使用無效文件；8、查看和索要外來文件控制的清單或質量記錄的控制清單并和辦公室面談詳細了解，文件控制情況。審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時間200()年月

7、日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合標準條款4.2.4編號：QR/QXT-007檢查內(nèi)容：1、是否判定并執(zhí)行了對質量記錄控制的文件化程序？2、設立的質量記錄和控制范圍是否為證實質量管理體系符合要求和有效運行提供充分的證據(jù)？3、是否規(guī)定了質量記錄的保存期？4、質量記錄的控制是否有效？檢查方法：1、向辦公室索要對質量記錄控制的文件化程序并了解執(zhí)行情況；2、與辦公室面談、索要質量記錄表式的匯總并抽查；3、索要質量記錄控制清單并審查其內(nèi)容；4、到各部門了解質量記錄控制的執(zhí)行情況。審核員:日期:審核組長：X日期：XX求新機械廠審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記

8、錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否廠長是否能為建立、實施質量管理體系和持續(xù)改進有效性提供做出承諾的證據(jù)？2、是否在廠范圍內(nèi)傳達了滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性？3、是否制定了質量方針？4、是否制定了質量目標？5、是否進行管理評審？6、是否配備了充分的資源？檢查方法：1、與廠長面談了解管理承諾的內(nèi)涵并評價其內(nèi)涵；2、與廠長面談了解以何種方式向員工傳達滿足顧客及法律、法規(guī)的重要性并查閱相關證據(jù)；3、向廠長索要質量方針并審查其內(nèi)容；4、向廠長索要質量目標的文件；5、與廠長面談了解管理評審的實施情況；6、查閱生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場，查看管理臺帳以及人員配備情況。XXX求新機械廠頁標準條款5.2內(nèi)審檢查表受審部門

9、時間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合編號：QR/QXT-007檢查內(nèi)容：1、廠長是否以顧客滿意為目標？2、廠長采取了哪些措施確定顧客的需求和期望并轉化為要求?3、廠長采取什么措施滿足顧客的要求和期望？檢查方法：1、與廠長面談了解廠長將顧客滿意為目標；2、與廠長面談了解并索要有關產(chǎn)品標準、行業(yè)標準等；3、與廠長面談了解并對照產(chǎn)品標準的相關內(nèi)容查閱文件。審核員:日期:審核組長:日期:XXX求新機械廠受審部門200年月曰審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、廠長是否簽發(fā)和批準了形成文件的質量方針？2、質量方針是否與廠的經(jīng)營宗旨相適應？3、質量方針是否包括了滿足要求和持續(xù)改進進

10、行質量管理體系有效性承諾的內(nèi)容？4、質量方針是否貫徹到廠的每一個員工？5、是否評審質量方針和持續(xù)適宜性？檢查方法：1、向廠長索要質量方針并檢查是否有廠長簽名；2、審查質量方針的內(nèi)容并與廠長面談了解廠的經(jīng)營宗旨；3、審閱質量方針的內(nèi)容是否有滿足要求和持續(xù)改進方面承諾的內(nèi)容；4、查看和審閱質量方針是否可以為制定質量目標提供框架；5、檢查有關質量方針宣貫和培訓或會議的有關記錄并抽查13個員工;6、查看管理評審的內(nèi)容是否評價質量方針的適宜性。審核員:日期:審核組長:日期:XXX求新機械廠內(nèi)審檢查表受審部門時間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合編號：QR/QXT-007標準條款5.4檢查內(nèi)

11、容：1、是否制定了質量目標、質量目標是否分解到各部門？2、質量目標是否包括滿足產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容？3、質量目標是否定量并能測量？如何測量？4、質量目標是否與質量方針保持一致？5、是否圍繞實現(xiàn)質量目標進行策劃？6、當質量目標需變化時，這些要求如何傳遞到策劃職能？7、規(guī)定了哪些措施保持質量管理體系的完整性？檢查方法：1、與廠長面談索要質量目標分解各部門的證據(jù)；2、審查質量目標的內(nèi)容；3、檢查質量目標完成情況的統(tǒng)計資料；4、對照質量目標審查質量目標的內(nèi)容；5、與管理者代表面談了解質量管理體系的策劃過程以及形成文件;6、與廠長面談了解質量目標如何修改；7、查閱質量手冊相關內(nèi)容。審核員:日期:審核組長

12、:日期:XXX求新機械廠受審部門200年月曰審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、廠長是否規(guī)定了廠的組織機構，各部門崗位職責、權限和相互關系是否清晰和明確？2、各部門崗位是否清楚各自的職責、權限及相互關系？3、是否委派了管理者代表，管理者代表是否是管理人員，管理者代表的4項職責是否已明確和轉達，管理者代表是否符合必要權限和資源以履行職責？4、廠長是否建立了適當?shù)臏贤ㄟ^程？該溝通過程是否對質量體系有效性進行了有效的充分的溝通？檢查方法：1、向廠長索要組織機構、各部門崗位職責、權限和相互關系的文件；2、在對其它部門進行審核時向其詢問看其是否了解自身的職責、權限以及相關部門；3、向廠長索要管

13、理者代表的任命文件，面談了解管理者代表是何人，面談了解如何傳達管理者代表的職責和權限與管理者代表面談是否履行自己的職責；4、與廠長面談了解并查閱有關溝通過程的控制文件；5、查閱進行了有效性溝通的證據(jù)。審核員：日期：審核組長：日期:XXX求新機械廠內(nèi)審檢查表標準條款5.6編號：QR/QXT-007受審部門200年月曰審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合審核內(nèi)容：1. 管理評審計劃。2. 管理評審實施情況是否符合要求。審核方法：1.是否有管理評審計劃，計劃中是否對管理評審做出了規(guī)定。是否有時間，工作流程等做出了規(guī)定。2.查管理評審實施過程的證據(jù)。特別是管理評審的輸入、輸出及后續(xù)工作的實施。審核員:日期

14、:審核組長:日期:XXX求新機械廠內(nèi)審檢查表受審部門時間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合編號：QR/QXT-007標準條款6.1檢查內(nèi)容：1、廠長是否明確了資源管理的職責和權限及相互關系？如何確定所需的資源，包括現(xiàn)有資源的欠缺？質量管理體系過程的運行及改進是否有充分的資源支持？顧客的反饋中是否因資源不足而使顧客不滿意？檢查方法：1、與廠長面談了解并索要和查看有關明確資源的職責和權限及相互關系的文件；了解如何確定所需的資源以及現(xiàn)有資源的欠缺，審核6.2、6.3、6o4總體評審資源的充分性；查閱有關顧客反饋的信息。審核員：日期：審核組長：日期:XXX求新機械廠標準條款6.編號：QR

15、/QXT-007審核員:日期:審核組長：日期:受審部門時間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否明確了人力資源管理的職責、權限和相互關系？2、如何確定所需的人力資源，包括現(xiàn)有人員不能勝任的措施？3、是否確定了各部門崗位（與質量有關的）能力要求？4、是否采取培訓或其它使各崗位工作人員具有勝任工作的能力？5、是否評價所采取措施的有效性；是否實行質量意識方針、目標教育、員工是否知道如何為實現(xiàn)方針與目標作貢獻？6、是否保持了教育培訓、技能和經(jīng)歷的適當記錄？檢查方法：1、向辦公室索要有關人力資源管理職責和權限及相互關系的文件并審閱其內(nèi)容；2、與廠長面談了解確定人力資源的措施；

16、3、與辦公室面談并索要有關規(guī)定各崗位工作能力要求的資料；4、查閱培訓記錄和員工資料卡與辦公室面談；5、與辦公室面談并查看相關記錄，抽查一兩個工人詢問；6、查閱培訓記錄了解記錄的保存年限等規(guī)定。XXX求新機械廠內(nèi)審檢查表編號：QR/QXT-007標準條款6.3受審部門時間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，廠提供了哪些設備/設施？2、設備和/或設備是否符合實現(xiàn)產(chǎn)品需要？是否得到了維護？檢查方法：1、索要設備管理臺帳和計量器具管理臺帳，和生產(chǎn)、辦公廠房；2、檢查有關設施和設備的驗收資料和計量器具的檢定資料和維護保養(yǎng)的記錄。審核員:日期:審核組長：X日期

17、：XX求新機械廠受審部門200年月曰審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、廠現(xiàn)有的工作環(huán)境是否滿足需要？2、這些為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作中的人和物的因素是否得到了管理？檢查方法：1、對照產(chǎn)品標準的要求檢查工作環(huán)境；2、檢查生產(chǎn)車間操作工是否有安全操作規(guī)程；到生產(chǎn)現(xiàn)場查看，工作環(huán)境的維護與管理情況。審核員:日期:審核組長:日期:XXX求新機械廠內(nèi)審檢查表受審部門時間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合編號：QR/QXT-007標準條款7.1檢查內(nèi)容：1、產(chǎn)品實現(xiàn)的過程是否確定？2、是否形成了必要的文件？是否明確了策劃的職能？3、是否規(guī)定相應的驗證和確認活動以及驗收準則？4、是

18、否規(guī)定了必要的質量記錄？5、是否針對具體的產(chǎn)品項目或合同維護了質量計劃？檢查方法：1、與主管面談了解是否確定了產(chǎn)品實現(xiàn)的過程；2、向主管索要產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的文件，并審查有關策劃職能分配的內(nèi)容；3、向主管索要檢驗文件；4、向主管索要產(chǎn)品實現(xiàn)的有關質量記錄的規(guī)定的文件；5、與主管面談了解有無新產(chǎn)品、新項目或合同需要制定質量計劃的情況，并查閱相關的質量計劃文件。審核員:日期:審核組長：X日期：XX求新機械廠審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、如何確定顧客的要求？顧客的要求是否形成文件？強制性標準和法律法規(guī)有哪些？是否按文件控制的要求進

19、行控制？2、對產(chǎn)品要求進行評審的時間、內(nèi)容和結果是否滿足ISO9001標準的要求？3、評審的結果及后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？4、產(chǎn)品要求變更后，文件是否得到及時更改？相關人員是否了解變更？5、是否明確了溝通的職能和活動方法？6、是否規(guī)定了溝通內(nèi)容？規(guī)定是否符合標準？7、顧客反饋的信息處理和傳遞的溝通是否有效？檢查方法：1、與主管面談了解索要產(chǎn)品標準，包括國家標準和相應的法律、法規(guī)，審查外來文件控制清單，查閱產(chǎn)品標準的分發(fā)記錄；2、與主管面談了解對產(chǎn)品要求評審的時間、內(nèi)容并索要有關文件，抽3-5份合同、訂單審查評審的記錄；3、抽查4-5份合同評審記錄；4、與主管面談了解有無發(fā)生過合同修改變更的

20、情況，并查閱更改的記錄及相關文件的更改以及分發(fā)的記錄等；5、與主管面談并索要與顧客溝通過程的管理控制的文件并查閱其內(nèi)容；XXX求新機械廠內(nèi)審檢查表受審部門時間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合編號：QR/QXT-007標準條款7.4檢查內(nèi)容:1、對供方的選擇和定期評價的準則是否予以規(guī)定及實施？準則能否體現(xiàn)該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？2、評價的結果和跟蹤措施是否予以記錄？3、采購產(chǎn)品的信息是否清楚、明確？4、規(guī)定有哪些采購文件，采購文件發(fā)放前是否對規(guī)定要求的適宜性進行了評審？評審的方式是否有效？5、是否識別了對采購產(chǎn)品驗證所必需的活動？是否得到實施？6、當需在供方現(xiàn)場實

21、現(xiàn)驗證時，是否在采購文件中做出了符合標準要求的規(guī)定？實施情況如何？檢查方法：1、向主管索要該規(guī)定并審閱其內(nèi)容，查閱有選擇供方和評價的記錄。2、審閱供方評定和評價記錄中相關內(nèi)容；3、向主管索要采購物資質量重要度分類清單，合格供方名錄，采購計劃和采購合同等相關采購信息并審查其評審的記錄；4、評價評審方式的有效性；5、與主管面談了解采購產(chǎn)品驗證活動的實施情況，對照入庫單抽查進貨檢驗記錄；6、與主管面談了解有無發(fā)生過在供方驗證的情況，并審查相關文件中的內(nèi)容。審核員：日期：審核組長：X日期：XX求新機械廠受審部門200年月曰審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容:1、生產(chǎn)和服務的全過程是否確定？是否獲

22、得了相應的信息，包括作業(yè)指導書?是否按要求進行實施？2、生產(chǎn)和服務的設施（設備）是否滿足生產(chǎn)和服務運行的要求？是否進行了維護保養(yǎng)？3. 測量和監(jiān)控設備是否齊備并滿足要求？4、提供過程中設定了哪些關鍵過程和特殊過程？對其實施的監(jiān)控活動是否符合規(guī)定的要求？5、提供過程中設定了哪些對產(chǎn)品實施監(jiān)控活動的監(jiān)控點？監(jiān)視活動是否符合規(guī)定的要求？6、提供過程中產(chǎn)品的放行、交付和交后的服務是否符合規(guī)定的要求？檢查方法:1、與主管面談和索要生產(chǎn)和服務全過程確定的文件；審查生產(chǎn)和服務過程中有否獲得生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品標準、圖紙，合同中的技術要求或工藝文件、檢驗文件、操作規(guī)程等文件是否齊全，并審閱相關記錄；2、到生產(chǎn)現(xiàn)場查

23、看設備、設施，檢查有關設備臺帳，設備驗收單，設備的維護保養(yǎng)等相關記錄。3、查閱工藝文件中規(guī)定的監(jiān)視設備并到現(xiàn)場查看；4、與主管面談或查閱有關生產(chǎn)和服務控制用的文件并查閱相關監(jiān)視記錄？5、查閱檢驗文件、工藝文件中有關產(chǎn)品在生產(chǎn)和服務提供過程中監(jiān)視點的規(guī)定并審查工序檢驗的記錄；6、與主管面談了解產(chǎn)品如何放行，文件中規(guī)定如何放行，并審查相關記錄審核員:日期:審核組長:日期:XXX求新機械廠內(nèi)審檢查表編號：QR/QXT-007標準條款7.5.3受審部門倉庫時間200(4)年10月18日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否在生產(chǎn)和服務提供的全過程對產(chǎn)品進行了標識？2、當有可追溯性要求時，是

24、否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性認識?檢查方法：1、到倉庫現(xiàn)場查看產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識；2、與主管面談如何實現(xiàn)可追溯性，并查閱有關可追溯性的記錄。審核員:日期:審核組長：X日期：XX求新機械廠編號:QR/QXT-007受審部門200年月曰審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、對顧客的財產(chǎn)是否進行了標識、驗證和維護？2、出現(xiàn)問題是否有記錄？是否向顧客報告？檢查方法：1、與主管面談了解顧客提供財產(chǎn)的發(fā)生情況以及如何標識、驗證和維護、保護顧客的財產(chǎn)。2、顧客提供財產(chǎn)發(fā)生問題時，如何記錄，怎樣向顧客報告、向主管詢問有關辦法或規(guī)定。審核員:日期:審核組長:日期:XXX求新機械廠內(nèi)審檢查表編號：QR/QX

25、T-007標準條款7.5.5受審部門倉庫時間200()年月曰審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1. 是否制定了倉庫管理相關制度，制度中是否有倉庫中對產(chǎn)品防護的要求。2. 查產(chǎn)品防護實施情況是否符合相關規(guī)定。3. 查是否有針對產(chǎn)過程中對產(chǎn)品防護的文件性規(guī)定4. 查產(chǎn)品防護實施情況是否符合相關規(guī)定檢查方法：1. 向倉庫中索要倉庫管理規(guī)定，并檢查其內(nèi)容是否符合要求。2. 現(xiàn)場檢查產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和防護等是否符合要求。3. 向車間主管理索要相關產(chǎn)品防護的文件，并檢查其內(nèi)容是否符合要求。4. 現(xiàn)場檢查產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和防護等是否符合要求。日期：XX求新機械廠審核員：日期：

26、審核組長：X內(nèi)審編號：QR/QXT-007標準條款8.1審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否對所需的測量和監(jiān)視，分析和改進的活動是進行了策劃？2、是否對所需證實產(chǎn)品符合性監(jiān)視和測量，分析和改進進行了策劃？3、是否對質量管理體系的符合性方面的監(jiān)視和測量活動進行了策劃？4、是否對持續(xù)改進質量管理體系有效性方面進行了策劃？5、是否使用了統(tǒng)計技術進行分析和監(jiān)視與測量？檢查方法：1、與主管面談和索要有關測量和監(jiān)視，分析和改進活動策劃的記錄；2、查閱檢查文件中對產(chǎn)品監(jiān)視測量點的規(guī)定以及對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結果進行統(tǒng)計分析和改進方面的記錄

27、；3、與主管面談了解和索要有關內(nèi)審活動策劃和記錄文件；4、向主管索要有關進行質量管理體系有效性方面進行策劃的文件和記錄；5、與主管面談了解。XXX求新機械廠內(nèi)審檢查表受審部門時間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合編號：QR/QXT-007標準條款8.2.1檢查內(nèi)容：1、是否規(guī)定了對顧客滿意或不滿意信息收集和分析的方法與職能？2、是否進行了收集與分析？檢查方法：1、向主管索要該方法和規(guī)定，并查閱其內(nèi)容；2、索要和查看顧客滿意度統(tǒng)計分析記錄。審核員:日期:審核組長:日期:XXX求新機械廠編號:QR/QXT-007標準條款8.2.2受審部門200年月曰審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢

28、查內(nèi)容：1、是否制定了策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄的職責和要求的文件化程序？2、是否編制了內(nèi)審計劃和內(nèi)審檢查表，內(nèi)容是否符合標準要求？3、對審核員的安排是否符合ISO9001標準要求，審核員是否經(jīng)過相應的培訓，審核員是否不審核與其有直接責任的部門？4. 內(nèi)審的實施情況。5. 內(nèi)審的不符合整改情況。6, 內(nèi)審報告情況。檢查方法：1、向管理者代表索要該文件化程度并審閱其內(nèi)容；2、向主管索要年度內(nèi)審計劃和進行了內(nèi)審的記錄進行對照；3. 向主管索要內(nèi)審計劃和檢查表并查閱其內(nèi)容；4. 檢查內(nèi)審實施中的內(nèi)審檢查表。檢查內(nèi)審過程中開出的內(nèi)審不符合報告，并根據(jù)內(nèi)審不符合報告檢查整改情況。5. 向主管索

29、要內(nèi)是報告。并檢查報告的內(nèi)容。審核員:日期:審核組長:日期:XXX求新機械廠編號：QR/QXT-007內(nèi)標準條款8.2.3審檢查表受審部門時間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否采用了適當?shù)姆椒▽|量管理體系過程進行監(jiān)視？2、是否在適用時進行測量？3、這些方法能否證實過程的能力？4、當未達到策劃能力時，是否采取了糾正和糾正措施？檢查方法：1、與主管面談了解對質量管理體系過程進行監(jiān)視的方法；2、與主管面談了并索要有關對過程進行了測量的記錄；3、審核記錄和這些方法的內(nèi)容；4、針對測量結果和監(jiān)視結果的記錄情況索要有關進行糾正措施的記審核員:日期:審核組長：X日期：XX求

30、新機械廠審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否按照檢查文件的規(guī)定在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段對產(chǎn)品的特殊進行監(jiān)視和測量？2、是否保存了檢驗和試驗的記錄？記錄上是否有檢驗員簽名？3、簽名的檢驗員是否經(jīng)過授權？4、是否所有檢驗和試驗均完成并符合要求才將產(chǎn)品放行交付？讓步接收或例外放行是否經(jīng)過顧客或授權人中批準？檢查方法：1、向主管索要檢驗文件并對照檢驗點的要求索要有關檢驗和試驗記錄；2、查閱檢驗和試驗記錄的內(nèi)容，簽名等；3、對照簽名查任命文件；4、查檢驗記錄的日期和發(fā)貨或入庫的日期，向主管詢問有關讓步接收和例外放行的情況。XXX求新機械廠內(nèi)審檢查表受審部門時間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合編號：QR/QXT-007標準條款8.3檢查內(nèi)容：1、是否制定了不合格品控制的文件化程序？該文件內(nèi)容是否符合標準要求？2、是否采用返工、返修、讓步接收、標記隔離措施處置不合格品？3、是否保持不合格品評審和處置的記錄？4、是否對不合格品糾正后重新檢驗？5、當交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時是否采取措施？檢查方法：1、向主管索要該文件化程序，并審閱其內(nèi)容；2、對照檢驗記錄中發(fā)現(xiàn)的不合格品，查閱相關評審和處置的記錄；到現(xiàn)場了解不合格的隔離情況；3、檢查有關不合