不合格品處理管理流程規(guī)范

1、不合格品處理流程圖總經(jīng)理品管部采購部開始1.2檢驗N財務(wù)部1不合格原材料處理1.5進(jìn)行不合格評審、處理1.4填寫不合格品處理報告向上級申請復(fù)核檢驗員物控部復(fù)核N1.3標(biāo)識1.5.3退貨生產(chǎn)部（計劃部）批準(zhǔn)1.5.2讓步接收1.6隔離錯誤性不合格直接退貨扣款質(zhì)量扣款方案1.7異常統(tǒng)計周、月原材料異常統(tǒng)計表結(jié)束1.1設(shè)置不合格區(qū)域1.5.1挑選良品接收跟蹤驗證采購部品管部總經(jīng)理生產(chǎn)車間開始2.不合格制程品處理2.6進(jìn)行不合格評審、處理檢驗員技術(shù)部復(fù)核2.4標(biāo)識N2.6.1返工返修生產(chǎn)部批準(zhǔn)2.6.2讓步接收2.3發(fā)現(xiàn)批量不合格2.6.3報廢2.7跟蹤驗證2.8異常統(tǒng)計周、月制程產(chǎn)品異常統(tǒng)計表結(jié)束2

2、.2零星不良隔離開始2.3發(fā)現(xiàn)批量不合格巡檢2.1設(shè)置不合格區(qū)域2.5填寫不合格品處理報告向上級申請復(fù)核品管部經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)車間開始3.不合格成品處理3.4進(jìn)行不合格評審、處理檢驗員技術(shù)部3.1檢驗3.2標(biāo)識N3.4.1返工返修生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)3.4.2讓步接收3.4.3無法返修報廢3.5跟蹤驗證3.6異常統(tǒng)計周、月成品異常統(tǒng)計表結(jié)束復(fù)核N3.3復(fù)印最終檢驗報告并填寫不合格品處理報告向上級申請復(fù)核銷售部不合格品處理流程說明任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)工作內(nèi)容，標(biāo)準(zhǔn)制度、表單時限不合格原材料處理1程序：1.1設(shè)置不合格品區(qū)域1.2檢驗不合格1.3標(biāo)識1.4填寫不合格品處理報告向上級申請復(fù)核1.

3、5進(jìn)行不合格評審、處理1.6隔離1.7異常統(tǒng)計重點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)：1.1原料倉庫應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理流程設(shè)置不合格品區(qū)域，并有明確的區(qū)域標(biāo)識；1.2當(dāng)原材料檢驗不合格時，屬于錯誤性的的不合格由檢驗員直接退貨；屬于質(zhì)量不合格的，檢驗員能夠自行處理好的應(yīng)自己處理；處理不好的按1.3進(jìn)行。1.3檢驗員在1小時內(nèi)做好不合格標(biāo)識；1.4檢驗員在4小時內(nèi)填寫不合格品處理報告向上級領(lǐng)導(dǎo)申請復(fù)核；1.5復(fù)核還是不合格時，由上級領(lǐng)導(dǎo)會同采購部、生產(chǎn)部進(jìn)行不合格評審、處理，處理結(jié)果包括：1.5.1挑選良品接收：由本廠或供方派人在原材料使用的一天前完成挑選；1.5.2讓步接收：讓步接收包括降價接收、質(zhì)量扣款接收、無條件讓步接收三

4、種形式。讓步接收必須需油總經(jīng)理批準(zhǔn)； 需要質(zhì)量扣款的，應(yīng)在一周內(nèi)形成質(zhì)量扣款方案交總經(jīng)理審核、經(jīng)供方確認(rèn)后再交財務(wù)部執(zhí)行扣款。1.5.3退貨1.6決定退貨的不合格品，倉庫管理員在當(dāng)天隔離到退貨區(qū)域；1.7檢驗員根據(jù)質(zhì)量管理流程將不合格處理記錄在周原材料異常統(tǒng)計表上，每周一下班前交部門經(jīng)理、總經(jīng)理及相關(guān)部門，同時在質(zhì)量管理看板中公布。不合格品處理報告質(zhì)量扣款方案周原材料異常統(tǒng)計表質(zhì)量管理流程1.3 一小時內(nèi)1.4 四小時內(nèi)1.5.1一天前 一周內(nèi)1.7每周一下班前不合格制程品處理2程序：2.1設(shè)置不合格品區(qū)域2.2零星不良2.3批量不合格2.4標(biāo)識2.5不合格品處理報告向上級申請復(fù)核2.6進(jìn)行不

5、合格評審、處理2.7跟蹤驗證2.8異常統(tǒng)計重點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)：2.1生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理流程設(shè)置不合格品區(qū)域，并有明確的區(qū)域標(biāo)識；2.2生產(chǎn)車間在各工序中發(fā)現(xiàn)的零星不良應(yīng)由生產(chǎn)工人放在指定的不合格區(qū)域進(jìn)行隔離，聚少成多，由車間主任根據(jù)質(zhì)量管理流程在當(dāng)天進(jìn)行處理（返工返修）。2.3巡檢員或生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的批量不合格制程品，應(yīng)在半小時內(nèi)通知所在車間的車間主任停止生產(chǎn)；2.4檢驗員在半小時內(nèi)做好不合格標(biāo)識；2.5檢驗員在半小時內(nèi)填寫不合格品處理報告向上級領(lǐng)導(dǎo)申請復(fù)核；2.6復(fù)核還是不合格時，由上級領(lǐng)導(dǎo)會同生產(chǎn)部、技術(shù)部進(jìn)行不合格評審、處理，處理結(jié)果包括：2.6.1返工返修：經(jīng)過返工返修達(dá)到質(zhì)量要求；2.6.2

6、讓步接收：無法返工返修的但不影響使用功能的；2.6.3報廢：經(jīng)返工返修或無法返工返修的嚴(yán)重不合格品，報廢和讓不接收必須需油總經(jīng)理批準(zhǔn)2.7檢驗員根據(jù)不合格品處理報告的處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證，并將驗證結(jié)果匯報給上級領(lǐng)導(dǎo)；2.8檢驗員根據(jù)質(zhì)量管理流程將不合格處理記錄在周制程品異常統(tǒng)計表上，每周一下班前交部門經(jīng)理、總經(jīng)理及相關(guān)部門，同時在質(zhì)量管理看板中公布。質(zhì)量管理流程不合格品處理報告周制程品異常統(tǒng)計表2.3半小時內(nèi)2.4半小時內(nèi)2.5半小時內(nèi)2.8每周一下班前不合格成品處理3程序：3.1檢驗不合格3.2標(biāo)識3.3復(fù)印最終檢驗報告并填寫不合格品處理報告向上級申請復(fù)核3.4進(jìn)行不合格評審、處理3.5跟蹤驗證3.6異常統(tǒng)計重點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)：3.1檢驗員依據(jù)品管部主流程對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗后做出的不合格結(jié)論；3.2檢驗員在半小時內(nèi)做好不合格標(biāo)識；3.3檢驗員在半小時內(nèi)復(fù)印最終檢驗報告并填寫不合格品處理報告交上級領(lǐng)導(dǎo)申請復(fù)核；3.4復(fù)核還是不合格時，由上級領(lǐng)導(dǎo)會同生產(chǎn)部、技術(shù)部進(jìn)行不合格評審、處理，處理結(jié)果包括：3.4.1返工返修：經(jīng)過返工返修達(dá)到質(zhì)量要求；3.4.2讓步接收：無法返工返修的但不影響使用功能的；3.4.3報廢：經(jīng)返工返修或無法返工返修的嚴(yán)重不合格品，報廢和讓不接收必須需油總經(jīng)理批準(zhǔn)3.5檢驗員對返工翻修的處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證，并將驗證結(jié)果匯報給上級領(lǐng)導(dǎo)；3.6檢驗員根