企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化—文件及要求完全版

1、年企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一文件及要求（完全版）作者:日期:企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一文件及要求制度程序文件記錄、檔案、臺(tái)帳要求:備注一、目標(biāo)安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度1 1.制度以文件形式發(fā)布生效的；2 2.制度包含：目標(biāo)制定、分解、實(shí)施、績效考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容；3 3. .制度明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人的相應(yīng)責(zé)任的。總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)1 1. .全生產(chǎn)目標(biāo)以文件印發(fā)；2 2.女生生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容：完善、合理、明確。目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃和考核辦法目標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測(cè)記錄1 1.根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；2 2.實(shí)施計(jì)劃有針對(duì)性，涵蓋所以部門。效果評(píng)估和考核記錄；評(píng)估報(bào)告；調(diào)

2、整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃。1 1. .定期進(jìn)行2 2. .根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)間調(diào)整實(shí)施計(jì)劃3 3.記錄資料保存齊全以文件形式印發(fā)。二、 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.12.1 組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)和安全管理人員管理制度1 1.制度以文件形式發(fā)布生效的；2 2.制度包含：設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員等內(nèi)容；3 3.符合國家、地方等后關(guān)規(guī)定。安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員設(shè)置、任命文件設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。1 1. .以文件形式設(shè)立、任命；2 2.成員包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的。安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度召開安全生產(chǎn)安全專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要應(yīng)后工作要求。如：上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況的或制

3、訂新的工作要求；完成情況、整改措施等。每季度應(yīng)至少召卅-次制度程序文件記錄、檔案、臺(tái)帳要求備注二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.22.2 職責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任管理制度1 1.制度以文件形式發(fā)布生效；2 2.制度包含：安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容；3 3. .責(zé)任制內(nèi)容與崗位實(shí)際相符；安全生產(chǎn)責(zé)任制主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)1 1. .制度文件形式發(fā)布生效2 2. .定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審和更新；各級(jí)單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄；考核記錄；適宜性評(píng)審與更新；更新后文件形式發(fā)布。1.1.定期進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新；三

4、、安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度1 1.制度以文件形式發(fā)布生效；2 2.制度包含：職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容；使用計(jì)劃1 1. .計(jì)劃以文件形式發(fā)布；2 2. .內(nèi)容包含：a.a.完善，改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備；b.b.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；c.c.安全評(píng)價(jià)，重大危險(xiǎn)源監(jiān)控，事故隱患評(píng)估和整改；d.d.設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；e.e.應(yīng)急救援器材，裝備的配備和應(yīng)急救援演練；4制度程序文件記錄、檔案、臺(tái)帳要求備注f.f.安全林小職業(yè)危害防治， 職業(yè)危害因素檢測(cè)和職業(yè)健康體檢費(fèi)用的使用計(jì)劃費(fèi)用使用臺(tái)賬記錄完整齊全；在財(cái)務(wù)專項(xiàng)科目或報(bào)表中有歸類統(tǒng)計(jì)；員工工傷保險(xiǎn)、 安

5、全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度繳費(fèi)相關(guān)資料；保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料。員工傷殘等級(jí)鑒定資料四、 法律法規(guī)與安全管理制度4.14.1 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的管理制度1 1.制度以文件形式發(fā)布生效的；2 2.制度包含：識(shí)別、狀取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求；3 3. .制度明確主管部門。1 1. .各職能部門應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的記錄；2 2.歸口部門匯總發(fā)布的清單；3 3.傳達(dá)、培訓(xùn)和考核記錄；4 4. .匯總記錄所有部門轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度四、 法律法規(guī)與安全管理制度4.24.2 規(guī)章制度規(guī)章制度的管理制度規(guī)章制度發(fā)放記錄；培訓(xùn)和考核記錄；制度執(zhí)行

6、記錄。1 1.制度以文件形式發(fā)布生效的；2 2.制度包含：生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等環(huán)節(jié)要求；安全生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審修訂記錄1 1. .制度以文件形式發(fā)布生效；2 2. .內(nèi)容包含：安全生產(chǎn)職責(zé)，安全生制度程序文件記錄、檔案、臺(tái)帳要求備注產(chǎn)投入，文件檔案管理，隱患排查與治理，安全教育培訓(xùn)，特種作業(yè)人員管理，設(shè)施設(shè)備安全管理，建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施三同時(shí)管理，生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收、報(bào)廢、施工、檢修管理，危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理，作業(yè)安全管理，職業(yè)健康管理，防護(hù)用品管理，應(yīng)急、事故管理；4.34.3 操作規(guī)程崗位安全操作規(guī)程1 1. .崗位操作規(guī)程齊全、適用；2 2. .基于特定風(fēng)險(xiǎn)分析

7、、評(píng)估和控制下發(fā)記錄；培訓(xùn)和考核記錄。4.44.4 評(píng)估檢查評(píng)估記錄對(duì)安全生廣法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估。每年至少一次4.54.5 修訂修訂記錄；修訂計(jì)劃；新版本下發(fā)記錄； 培訓(xùn)和考核記錄。4.64.6 文件和檔Tin不官理文件和檔案管理制度1 1.制度以文件形式發(fā)布生效的；2 2.制度包含：明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限；明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等要求；管理制度各執(zhí)行環(huán)節(jié)記錄資料。制度程序文件記錄、檔案、臺(tái)帳要求備注四、 法律法規(guī)與安全管理制度4.64.6 文件和檔Tin不官理檔案：

8、1 1.安全生產(chǎn)會(huì)議記錄（含紀(jì)要）2 2. .安全費(fèi)用提取使用記錄3 3. .員工安全教育培訓(xùn)記錄4 4. .勞動(dòng)防護(hù)用品采購發(fā)放記錄5 5. .危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳6 6. .安全生產(chǎn)檢查記錄7 7. .授權(quán)作業(yè)指令單8 8. .事故調(diào)查處理報(bào)告9 9. .事故隱患整改記錄1010安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄1111. .特種作業(yè)人員登記記錄1212. .特種設(shè)備管理記錄1313. .外來施工隊(duì)伍安全管理記錄1414.安全設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬 （包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等）1515. .有關(guān)強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告或記錄1616.新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”1717. .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息1818. .職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄1919.

9、 .應(yīng)急演習(xí)信息2020.技術(shù)圖紙五、教育培訓(xùn)5.15.1 教育培訓(xùn)管理安全教育培訓(xùn)的管理制度1 1.制度以文件形式發(fā)布生效的；2 2.制度包含：各類人員培訓(xùn)規(guī)定、培訓(xùn)需求識(shí)別、培訓(xùn)計(jì)劃的制定、培訓(xùn)效果的評(píng)估改進(jìn)、考核及臺(tái)帳記錄等環(huán)節(jié)要求內(nèi)谷；3 3. .制度確定安全教育主管部門。4 4. .遵循國家有關(guān)規(guī)定；安全教育培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)需求識(shí)別記錄；制度程序文件記錄、檔案、臺(tái)帳要求備注培訓(xùn)效果的評(píng)估、改進(jìn)記錄；培訓(xùn)記錄；五、教育培訓(xùn)5.25.2 安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)?0錄書記證總局令第 3 3 號(hào)5.35.3 操作崗位人員教育培訓(xùn)1 1. .安全教育和技能培訓(xùn)和考核記錄；2 2. .（崗前、崗間

10、）職位健康培訓(xùn)記錄“三級(jí)”指廠，車間，班級(jí)三級(jí)；“四新”指新P P、4 4、設(shè)備、材料；及時(shí)審核過期證書新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育考核、記錄和試卷?！八男隆苯逃涗?；轉(zhuǎn)崗和離芮一年重新上崗安全教育培訓(xùn)記錄。特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員：資格證書，個(gè)人資料檔案；5.45.4 其他人員教育培訓(xùn)5.55.5 安全文化建設(shè)安全文化建設(shè)方案或計(jì)劃相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)記錄。外來人員安全教育記錄，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)人的記錄；（多種形式的）活動(dòng)記錄。企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則（AQ/T9004AQ/T9004）六、 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.16.1 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)“三同時(shí)”管理制度1 1.制度以文件形式發(fā)布生效的；2

11、 2.制度包含：項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)（初步設(shè)計(jì)中應(yīng)包含安全專篇）、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理；勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生設(shè)制度程序文件記錄、檔案、臺(tái)帳要求備注施內(nèi)容；3.3.制度確定安全教育主管部門。三同時(shí)管理檔案、記錄；三同時(shí)評(píng)估、審核認(rèn)可手續(xù)；項(xiàng)目審批手續(xù)等。項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)，安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)；變更安全設(shè)備時(shí)設(shè)計(jì)單位的書面批文；六、 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.16.1 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管埋制度1 1.制度以文件形式發(fā)布生效的；2 2.制度包含：履行變更申請(qǐng)、變更審批、變更實(shí)施、變更驗(yàn)收的變更程序內(nèi)容；3 3. .制度確定安全教育主管部門。變更過程記錄；變

12、更過程隱患控制記錄6.6.2 2 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理設(shè)備設(shè)施的檢修、 維護(hù)、 保養(yǎng)管理制度不同設(shè)備另外要求中相應(yīng)的記錄；檢維修計(jì)劃安全設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬；設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬； 設(shè)備設(shè)施檔案資料；檢測(cè)檢驗(yàn)檢定檔案資料；定期檢驗(yàn)檢修過程記錄；檢修完畢后的試車記錄；檢維修方案包含作業(yè)行為分析和控制措施。設(shè)備生命周期管理；6.36.3 設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收和報(bào)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢的管理制度制度程序文件記錄、檔案、臺(tái)帳要求備注廢拆除設(shè)備設(shè)施的拆除，無危險(xiǎn)物品處置方案涉及到危險(xiǎn)物品的，須制定危險(xiǎn)物品處置方案和應(yīng)急措施報(bào)廢或拆除記錄；七、作業(yè)安全7.17.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過程控制風(fēng)險(xiǎn)管理制度制度執(zhí)行記錄；1

13、 1.制度以文件形式發(fā)布生效的；2 2.制度包含：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；明確各部門及有美人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)等內(nèi)容；七、作業(yè)安全7.17.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過程控制“三違”行為的管理制度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則1 1.制度以文件形式發(fā)布生效的；2 2.制度包含：明確監(jiān)控的責(zé)任、方法、記錄、考核等事項(xiàng)內(nèi)容生產(chǎn)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)記錄；制定的控制措施危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度O1 1.制度以文件形式發(fā)布生效的；2 2.制度包含：明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等內(nèi)容作業(yè)許可證(1)(1)危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火

14、作業(yè)；(2)(2)進(jìn)入受限空間作業(yè)；(3)(3)能源介質(zhì)作業(yè)；(4)(4)高處作業(yè)；(5)(5)大型吊裝作業(yè)；1 1. .以文件形式發(fā)布生效的；2 2.許可證包含：危害因素分析、采取的安全措施、等內(nèi)容。制度程序文件記錄、檔案、臺(tái)帳要求備注.(6)(6)交叉作業(yè)；(7)(7)其他危險(xiǎn)作業(yè)。7.27.2 作業(yè)行為作業(yè)行為隱患、 設(shè)備設(shè)施使用隱患、工藝技術(shù)存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)記錄；制定的控制措施。作業(yè)許可證、工作票授權(quán)程序清楚，簽字齊全；要害崗位及機(jī)械、電氣等設(shè)備應(yīng)實(shí)行操作牌制度從業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；七、作業(yè)安全7.37.3 警示標(biāo)志警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度警示標(biāo)志包含危險(xiǎn)種類

15、，后果，及應(yīng)急措施的提示；7.47.4 相關(guān)方管理承包商、 供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度警示標(biāo)示臺(tái)帳1 1.制度以文件形式發(fā)布生效的；2 2.制度包含：明確資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理內(nèi)容。3 3. .明確雙方責(zé)權(quán)；相美方的名錄和檔案；定期對(duì)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為；定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其安全績效進(jìn)行監(jiān)測(cè)記錄；明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)7.57.5 艾更變更管埋制度工程項(xiàng)目承包協(xié)議；重大變更的，還應(yīng)報(bào)安全生制度程序文件記錄、檔案、臺(tái)帳要求備注實(shí)施計(jì)劃r r 產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。審批和驗(yàn)收管理報(bào)告；

16、風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估和控制八、隱患排查和治理8.18.1 隱患排查隱患排查治理的管理制度制定排查方案1 1.制度以文件形式發(fā)布生效；2 2.制度包含：明確責(zé)任部門、人員、方法，明確排查的目的、范圍和時(shí)機(jī)等內(nèi)容。 安 全 生 產(chǎn)事故隱患排查治 理 暫 行 規(guī)定八、隱患排查和治理8.28.2 排查范圍與方法綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查的檢查表；確定隱患等級(jí)，登記建檔；隱患匯總登記臺(tái)賬1 1. .檢查表以文件形式發(fā)布生效；2 2. .檢查表包含檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)、范圍等項(xiàng)內(nèi)容。3 3. .檢查表簽字齊全；8.38.3 隱患治理隱患治理方案檢查臺(tái)帳、記錄內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)

17、、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求；重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。其中隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施，管理措施，教育、防護(hù)、應(yīng)急等措施；隱患治理臺(tái)帳；隱患治理情況的驗(yàn)證和效果評(píng)估記錄8.48.4 預(yù)測(cè)預(yù)警建立體現(xiàn)企業(yè)安全生廣狀況及發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)隱患排查和治理情況書面統(tǒng)計(jì)分析表；報(bào)送安全監(jiān)管部門的記錄、回執(zhí)；制度程序文件記錄、檔案、臺(tái)帳要求備注九、 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控9.19.1 辨識(shí)與評(píng)估危險(xiǎn)源的管理制度每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；采取的針對(duì)性措施。預(yù)報(bào)記錄；1 1.制度以文件形式發(fā)布生效；2 2.制度包含：明確辨識(shí)與評(píng)估的職責(zé)、方法、范圍、流程

18、、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。9.29.2 登記建檔與備案危險(xiǎn)源辨識(shí)、分類和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分級(jí)，確定危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源九、 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控9.29.2 登記建檔與備案重大危險(xiǎn)源安全管理制度建立危險(xiǎn)源檔案；危險(xiǎn)源檢查記錄本；重大危險(xiǎn)源向安全監(jiān)管部門和相關(guān)部門備案重大危險(xiǎn)源安全管理技術(shù)措施；應(yīng)包含技術(shù)措施和組織措施；備案文件（指確定后重大危險(xiǎn)源的）9.39.3 監(jiān)控與管理放射物品使用許可證十、職業(yè)健康10.110.1 職業(yè)健康管理職業(yè)健康的管理制度職業(yè)危害體檢1-21-2 年一次；職業(yè)衛(wèi)生檔案；員工健康監(jiān)護(hù)檔案定期識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素記錄；檢測(cè)結(jié)果；結(jié)果公開宣布；10.210.2 職業(yè)危害告知

19、和警示各種防護(hù)器具專人負(fù)責(zé)保管、定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施、待遇要素制度程序文件記錄、檔案、臺(tái)帳要求備注書囿形式告知（文件、合同）生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施宣傳和培訓(xùn)記錄警示說明應(yīng)載明職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防和應(yīng)急救治措施10.310.3 職業(yè)危害申報(bào)警示標(biāo)志申報(bào)材料發(fā)生重大變更時(shí)的變更申請(qǐng)；卜、應(yīng)急救援11.111.1 應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍事故應(yīng)急救援制度1 1.制度以文件形式發(fā)布生效；2 2.制度包含：明確應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)、專人負(fù)責(zé)、訓(xùn)練計(jì)劃等內(nèi)容。卜、應(yīng)急救援制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案訓(xùn)練計(jì)劃和記錄1 1. .包括綜合預(yù)案，專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和處置力殺；2 2. .格式及內(nèi)容需符合有關(guān)規(guī)定；1 1. .應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則2 2. .生產(chǎn)女工事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法 （國家安全監(jiān)管總局令第 1717 號(hào)）11.211.2 應(yīng)急預(yù)案專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案11.311.3 應(yīng)急設(shè)施裝備物資主管部門備案；通報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位回執(zhí)應(yīng)急預(yù)案定期評(píng)審記錄； 修訂和完善記錄；11.411.4 應(yīng)急演練應(yīng)急演練方案設(shè)施、裝備和物資臺(tái)帳；檢查、維護(hù)、保養(yǎng)