項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上質(zhì)量管理體系窗體頂端 一、 項(xiàng)目部組建 1、 項(xiàng)目部的成立文件：公司對(duì)項(xiàng)目部的組建過(guò)程應(yīng)作出規(guī)定；該項(xiàng)目部的成立文件是否 符合公司的規(guī)定要求。項(xiàng)目部成立文件的批準(zhǔn)時(shí)間及項(xiàng)目部名稱(chēng)。 2、 項(xiàng)目經(jīng)理的任命/授權(quán)：公司根據(jù)招投標(biāo)過(guò)程確定項(xiàng)目經(jīng)理的人選，新項(xiàng)目經(jīng)理的到崗任職應(yīng)由公司下達(dá)任職文件。3、 項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格及能力：公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格和能力要求作出了規(guī)定； 該項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格應(yīng)符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定。該項(xiàng)目經(jīng)理能力應(yīng)符合其規(guī)定的 基本要求。其能力不滿(mǎn)足要求時(shí)，公司將采取必要的措施（如：增派 項(xiàng)目副經(jīng)理等）以確保工程的各項(xiàng)要求。 4、 項(xiàng)目部的組織機(jī)構(gòu)：根據(jù)招投

2、標(biāo)的程序中確定的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行安排， 如在施工過(guò)程中 需人員調(diào)動(dòng)的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給相關(guān)部門(mén)。5、 項(xiàng)目部下設(shè)施工隊(duì)伍（包括工程分包和勞務(wù)隊(duì)伍）：項(xiàng)目部下設(shè)施工隊(duì)伍的編制和任務(wù)分配。其中的工程分包和勞 務(wù)單位的名稱(chēng)。6、 項(xiàng)目部質(zhì)檢體系：項(xiàng)目部是否建立了質(zhì)檢員體系。 專(zhuān)職質(zhì)檢員、兼職質(zhì)檢員的名單； 具體的質(zhì)檢體系應(yīng)根據(jù)公司確定的質(zhì)檢體系進(jìn)行。 7、 安全管理體系：項(xiàng)目部的安全管理體系應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定的安全管理體系執(zhí)行。 執(zhí)行過(guò)程中，安全管理體系各崗位的職責(zé)/權(quán)限是否明確。安全管理體 系各級(jí)人員是否包括項(xiàng)目經(jīng)理、安全員、各有關(guān)管理部門(mén)、施工隊(duì)/ 工班/勞務(wù)/分包單位。 二、施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 1、 施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)

3、查的策劃：公司對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的策劃過(guò)程是否進(jìn)行了識(shí)別；項(xiàng)目部是否按照規(guī)定要求進(jìn)行了策劃。 2、 施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的實(shí)施和成果：是否按照策劃的要求進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查人員是否具備工作的專(zhuān)業(yè)能力。取得的調(diào)查成果是否按規(guī)定整理歸檔。 3、 調(diào)查結(jié)論和建議：調(diào)查的結(jié)論和相關(guān)措施。三、 圖紙審核 1、 圖紙審核資料：是否具備系統(tǒng)的資料（包括圖紙、測(cè)量控制點(diǎn)、 地下管線(xiàn)、地勘報(bào)告和其他基礎(chǔ)資料） 2、 圖紙審核人員及策劃：是否對(duì)參加圖紙審核的審圖人員作出規(guī)定；文件名稱(chēng)和條款號(hào)。項(xiàng)目部是否按照規(guī)定要求對(duì)圖紙審核（包 括審核、復(fù)核）進(jìn)行了策劃（是否包括了圖紙的現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)工作）。 3、 圖紙審核記錄 、 圖紙的錯(cuò)漏碰

4、缺 圖紙審核、 復(fù)核人員是否按照策劃的要求進(jìn)行了審圖工作，并逐張圖紙地提出并確認(rèn)存在的錯(cuò)、漏、碰、缺問(wèn)題。 、現(xiàn)場(chǎng)圖紙核對(duì)是否按照策劃的要求進(jìn)行了圖紙的現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)。 相關(guān)記錄和提出的問(wèn)題。工程量計(jì)算與復(fù)核 是否按照策劃的要求進(jìn) 行工程量的計(jì)算與復(fù)核工作， 對(duì)相關(guān)圖紙的工程量逐張地進(jìn)行了計(jì)算 復(fù)核。記錄的有效性。4、 圖紙審核問(wèn)題的分析：對(duì)圖紙審核過(guò)程中提出的各類(lèi)有關(guān)問(wèn)題 是否進(jìn)行了分類(lèi)、匯總、分析。 5、 索賠策劃和圖紙審核問(wèn)題的提出：是否在研究合同條件、 施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和圖紙審核等工作的基礎(chǔ)上 進(jìn)行了項(xiàng)目部的索賠策劃。 是否在索賠策劃之后提出了希望得到答復(fù) 的圖紙審核問(wèn)題的清單。是否按照規(guī)定的渠

5、道和文件方式提交監(jiān)理。 6、 圖紙會(huì)審記錄/設(shè)計(jì)變更：甲方是否組織了由甲方、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、項(xiàng)目部等參加的圖紙會(huì)審會(huì)議。會(huì)審紀(jì)要文件及其收文記錄。對(duì)項(xiàng)目部提出的問(wèn)題是否均作出 了答復(fù)。是否下達(dá)了相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更文件以及項(xiàng)目部的收文記錄。四、 成本和進(jìn)度控制目標(biāo)的預(yù)測(cè)和分析 1、 成本和進(jìn)度控制過(guò)程的識(shí)別和控制要求：公司對(duì)項(xiàng)目部成本和進(jìn)度控制過(guò)程是否進(jìn)行了識(shí)別，并制定了相關(guān)的要求。 2、 成本控制目標(biāo)值的確定：是否根據(jù)相關(guān)的規(guī)定要求進(jìn)行了成本和進(jìn)度控制目標(biāo)的分析和預(yù)測(cè)，制定了項(xiàng)目部具體的成本和進(jìn)度控制 目標(biāo)值。 3、 成本控制與組織附加要求：項(xiàng)目部成本分析的結(jié)果是否與組織附加要求相協(xié)調(diào)。不一致時(shí)的措施

6、和溝通、協(xié)調(diào)。 五、工程施工過(guò)程的策劃 1、策劃內(nèi)容 ：11 質(zhì)量目標(biāo)：制定的質(zhì)量目標(biāo)是否滿(mǎn)足合同條件；與投標(biāo)承諾是 否一致。合同項(xiàng)下的分項(xiàng)/分部/單位工程的質(zhì)量目標(biāo)是否建立；與工 程質(zhì)量目標(biāo)是否一致。 12 職能和層次的質(zhì)量目標(biāo)：公司是否要求在有關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；文件名稱(chēng)和條款號(hào)。項(xiàng)目部是否按照規(guī)定在部門(mén)、崗位建立了質(zhì)量目標(biāo)。施工隊(duì)是否建立了質(zhì)量目標(biāo)；分包和勞務(wù)單位是 否規(guī)定了質(zhì)量目標(biāo)（也可體現(xiàn)在分包和勞務(wù)合同中）。 13 工程項(xiàng)目的主要要求：是否闡述了項(xiàng)目的主要要求和工程量。 與合同條件、法律法規(guī)和組織的附加要求是否相符。 14 施工過(guò)程的確定：項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃是否得到確定；網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃

7、的制定過(guò)程是否符合規(guī)定要求。相應(yīng)的施工進(jìn)度計(jì)劃。關(guān)鍵工作和關(guān)鍵路 線(xiàn)是否確定、合理。對(duì)施工過(guò)程/進(jìn)度的調(diào)整是否作出了規(guī)定。是否 按照合同規(guī)定獲得監(jiān)理的批準(zhǔn)。 15 工藝過(guò)程的確定：對(duì)施工工藝過(guò)程是否進(jìn)行了策劃；對(duì)需要適時(shí)進(jìn)行的施工工藝過(guò)程的策劃是否規(guī)定了時(shí)間表或明確了策劃的時(shí)機(jī)。策劃成果的文件形式是否作出規(guī)定。是否按照策劃的時(shí)間要求進(jìn)行了工藝過(guò)程的策劃。是否按照合同的規(guī)定獲得監(jiān)理的批準(zhǔn)。 16 “四新”技術(shù)過(guò)程的確定：公司對(duì)“四新”技術(shù)的管理過(guò)程是否進(jìn)行了充分的識(shí)別并作出規(guī)定；項(xiàng)目部對(duì)“四新”技術(shù)的管理過(guò)程是否按照規(guī)定的要求進(jìn)行了策劃。項(xiàng)目部對(duì)“四新”技術(shù)的工藝過(guò)程是否進(jìn)行了策劃。 17 項(xiàng)目

8、部所需使用的文件：是否明確了項(xiàng)目部應(yīng)使用的各類(lèi)文件；是否引用了文件或編制了文件的清單。單獨(dú)發(fā)布清單時(shí)，是否以文件方式予以管理。使用場(chǎng)所是否能得到清單。 18 項(xiàng)目主要材料/構(gòu)配件/設(shè)備/商品混凝土的需用量計(jì)劃：是否編制了項(xiàng)目的主要材料/構(gòu)配件/設(shè)備/商品混凝土的需用量計(jì)劃。 19 項(xiàng)目主要施工機(jī)械使用計(jì)劃：是否確定了項(xiàng)目使用的主要施工機(jī)械使用計(jì)劃（包括規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間以及設(shè)備的租賃 等）。 110 項(xiàng)目勞動(dòng)力使用計(jì)劃：是否確定了項(xiàng)目的勞動(dòng)力使用計(jì)劃（包括工種、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間以及勞務(wù)/分包計(jì)劃等）。 111 項(xiàng)目檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器的使用計(jì)劃：是否根據(jù)項(xiàng)目部的試驗(yàn)?zāi)芰蚣追降囊蠼⒘?/p>

9、試驗(yàn)設(shè)備的使用計(jì)劃。 使用計(jì)劃中是否 包括了在自行校準(zhǔn)儀器時(shí)應(yīng)使用的設(shè)備/工具。 112 辦公、居住等臨建計(jì)劃：項(xiàng)目部辦公、居住條件是否確定且 符合規(guī)定要求。辦公和生活設(shè)施的配備是否制定了計(jì)劃。 113 施工用電計(jì)劃：是否根據(jù)項(xiàng)目部的施工需要確定用電需求。是否需要配備施工用電設(shè)施。與現(xiàn)場(chǎng)施工調(diào)查的情況是否協(xié)調(diào)。114 施工用水計(jì)劃：是否根據(jù)項(xiàng)目部的施工需要確定用水需求。是否需要配備施工用水設(shè)施。與現(xiàn)場(chǎng)施工調(diào)查的情況是否協(xié)調(diào)。 115 資金供應(yīng)：項(xiàng)目部是否制定了資金使用計(jì)劃。 116 材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土的進(jìn)貨試驗(yàn)計(jì)劃：是否制定了采購(gòu)/使用的主要建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土的進(jìn)貨

10、時(shí)的試驗(yàn)計(jì)劃。試驗(yàn)頻次/抽樣量是否符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的要求。 117 中間產(chǎn)品的試驗(yàn)、檢測(cè)和測(cè)量活動(dòng)計(jì)劃：是否制定了工序/單元/分項(xiàng)工程施工過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行的試驗(yàn)活動(dòng)計(jì)劃、隱蔽檢查計(jì)劃、檢測(cè)計(jì)劃和測(cè)量（包括變形測(cè)量）計(jì)劃。 118 工序/分項(xiàng)/分部工程的檢驗(yàn)評(píng)定計(jì)劃：分項(xiàng)工程完工后的檢驗(yàn)評(píng)定工作計(jì)劃。 119 工程竣工的檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)計(jì)劃：是否制定了單位/全部工程 是否制定了工序/單元/ 完工后的檢驗(yàn)評(píng)定工作計(jì)劃、試驗(yàn)工作計(jì)劃。 120 施工過(guò)程的監(jiān)視、檢查計(jì)劃：現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督、檢查、旁站工作計(jì)劃。121 管理過(guò)程的監(jiān)督檢查計(jì)劃：行監(jiān)督檢查的工作計(jì)劃。 122 工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)/準(zhǔn)則：工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

11、是否明確。與合同條件是否制定了對(duì)質(zhì)量策劃成果進(jìn)是否制定了施工過(guò)程中對(duì)施工 的規(guī)定是否一致。該標(biāo)準(zhǔn)是否有效。 123 項(xiàng)目所使用的記錄：項(xiàng)目部使用的各類(lèi)記錄表格（包括組織 規(guī)定、監(jiān)理規(guī)定、政府主管部門(mén)規(guī)定和項(xiàng)目部自行制定等情況）是否確定。 2、 與施工管理有關(guān)的其他策劃工作：圍繞項(xiàng)目部各項(xiàng)施工管理工作，項(xiàng)目部是否還策劃并制定有其他管理制度。 3、 策劃文件的發(fā)放：以上策劃文件是否發(fā)放至各有關(guān)使用場(chǎng)所。是否包括了必要的勞務(wù)/分包單位。 4、 策劃文件的培訓(xùn)活動(dòng)。 5、 對(duì)策劃文件實(shí)施效果的檢查、評(píng)價(jià)及持續(xù)改進(jìn)：是否按照項(xiàng)目部對(duì)策劃文件是否組織了有關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng) 121 的要求進(jìn)行了監(jiān)督檢查。檢查人員

12、的能力/培訓(xùn)。檢查的記錄。提出問(wèn)題的整改及驗(yàn)證。監(jiān)督檢查的結(jié)論以及持續(xù)改進(jìn)的建議和措 施。 六、工程控制測(cè)量 1、 控制樁交接：交予項(xiàng)目部使用的工程控制樁（包括導(dǎo)線(xiàn)和高程） 的交接記錄。是否由雙方簽字確認(rèn)。對(duì)提出問(wèn)題的處理措施。 2、工程控制測(cè)量的技術(shù)方案：是否按照 GB50026-93 工程測(cè)量規(guī)范 第 1.0.3 條的規(guī)定編制了項(xiàng)目的測(cè)量技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)。 3、 控制樁復(fù)測(cè)/控制樁加密測(cè)量/定位測(cè)量 31 控制樁復(fù)測(cè)/定位測(cè)量：是否規(guī)范規(guī)定的要求執(zhí)行；復(fù)測(cè)/定位測(cè)量成果是否包括了交接的所有應(yīng)予使用的控制點(diǎn)。復(fù)測(cè)/定位測(cè)量的 結(jié)論和建議。監(jiān)理對(duì)復(fù)測(cè)/定位測(cè)量成果的批復(fù)意見(jiàn)以及項(xiàng)目部采取的措施。 3

13、2 控制加密樁測(cè)量：控制加密測(cè)量的成果。 是否使用了相應(yīng)的控制樁。未使用有關(guān)控制樁的具體原因和處理措施。監(jiān)理對(duì)控制加密測(cè)量的批準(zhǔn)意見(jiàn)?？刂茦稄?fù)測(cè)/加密測(cè)量的原始記錄是否符合規(guī)定的測(cè)量要求。復(fù)測(cè)的日期。對(duì)參加復(fù)測(cè)的人員（包括觀(guān)測(cè)/司鏡、計(jì)算、復(fù) 核）和使用的儀器（包括 GPS 觀(guān)測(cè)儀、全站儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、 棱鏡、塔尺、鋼卷尺等）是否有詳細(xì)的記錄。 33 內(nèi)業(yè)計(jì)算：導(dǎo)線(xiàn)的內(nèi)業(yè)計(jì)算精度是否符合 GB50026-93 標(biāo)準(zhǔn)第 2. 5.9 條的規(guī)定。高程的內(nèi)業(yè)計(jì)算精度是否符合 GB50026-93 標(biāo)準(zhǔn)第 3.2. 8.五條的規(guī)定。 34 復(fù)測(cè)儀器的檢定：組織對(duì)計(jì)量?jī)x器設(shè)備的管理過(guò)程是否進(jìn)行了充分

14、的識(shí)別并作出規(guī)定。 使用的測(cè)量?jī)x器和定位測(cè)量所使用的測(cè)量 儀器是否列入項(xiàng)目部?jī)x器清單。逐類(lèi)逐臺(tái)逐件復(fù)核其檢定證書(shū)，核實(shí) 其在控制樁復(fù)測(cè)/加密測(cè)量時(shí)是否在檢定的有效期之內(nèi)。 35 復(fù)測(cè)儀器使用前的校準(zhǔn)：復(fù)測(cè)等測(cè)量時(shí)所使用的測(cè)量?jī)x器在 使用前是否經(jīng)過(guò)了校準(zhǔn)。 校準(zhǔn)記錄是否證實(shí)儀器處在允許誤差范圍之內(nèi)。 36 測(cè)量成果的質(zhì)量評(píng)價(jià)：組織對(duì)測(cè)量成果的質(zhì)量評(píng)定是否作出 了規(guī)定；相應(yīng)的文件名稱(chēng)和條款號(hào)。項(xiàng)目部是否按照規(guī)定要求對(duì)測(cè)量 成果進(jìn)行了質(zhì)量評(píng)定。評(píng)定的結(jié)果和措施。 7、 工程開(kāi)工申請(qǐng) 1、 施工許可證 施工許可證。 2、 開(kāi)工申請(qǐng)和批復(fù) 監(jiān)理、建設(shè)單位簽發(fā)的開(kāi)工令 、 開(kāi)工日期是否獲得了工程項(xiàng)目所在地

15、政府主管部門(mén)簽發(fā)的是否在獲得施工許可證之后。開(kāi)工之前項(xiàng)目部是否已經(jīng)正式組建，項(xiàng) 目經(jīng)理是否正式授權(quán)任命。 八、施工方案與相關(guān)施工法令法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 1、 施工方案/單項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)的編制：抽樣工程（應(yīng)以關(guān)鍵路線(xiàn) 上的關(guān)鍵工程為主進(jìn)行抽樣）的具體施工內(nèi)容。項(xiàng)目部是否按照規(guī)定 要求編制了施工方案/單項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)。 2、 施工方案/單項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容的適宜性：策劃的施工流程內(nèi)容是否包括了抽樣的工程施工內(nèi)容且反映了它的施工技術(shù)特點(diǎn)。 控制參數(shù)和要求是否符合相應(yīng)的施工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。 3、 施工方案/單項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)的報(bào)批：編制的施工方案/單項(xiàng)工程 施工組織設(shè)計(jì)是否按照合同條件的規(guī)定上報(bào)監(jiān)理工程

16、師。發(fā)文記錄。 監(jiān)理的審批意見(jiàn)。是否按照審批意見(jiàn)進(jìn)行了補(bǔ)充/修改。 4、施工方案/單項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)的發(fā)放：是否發(fā)放至各使用場(chǎng)所。 5、 其他審批 是否按照國(guó)家、行業(yè)和地方主管部門(mén)的要求辦理了施工方案/單項(xiàng)施工組織設(shè)審批事項(xiàng)。如爆破工程的審批等。 九、技術(shù)交底 1、 技術(shù)交底記錄：公司對(duì)項(xiàng)目部向施工隊(duì)/工班進(jìn)行的技術(shù)交底是否作出了規(guī)定；記錄、手續(xù)是否符合要求。交底內(nèi)容是否覆蓋了抽樣 部分的各專(zhuān)業(yè)施工工序（包括專(zhuān)業(yè)施工設(shè)備操作人員的技術(shù)要求）。2、 交/接底人員：參加交、接底的雙方人員姓名。交底人員是否符合規(guī)定。接底人員所在的工班/施工隊(duì)/分包單位/勞務(wù)單位名稱(chēng)。 3、 交底記錄的發(fā)放 技術(shù)交底記

17、錄和交底文件的發(fā)放、 簽收記錄。 十、安全交底 1、 施工安全技術(shù)交底 11 施工安全技術(shù)文件的編制：根據(jù)國(guó)家/行業(yè)對(duì)編制安全技術(shù)文件的要求。項(xiàng)目部是否按照規(guī)定國(guó)家/行業(yè)/組織的要求編制了安全技 術(shù)文件。 12 安全交底程序和記錄：公司對(duì)項(xiàng)目部向施工隊(duì)/工班進(jìn)行的安全交底，記錄、手續(xù)是否符合規(guī)定。交底內(nèi)容是否覆蓋了抽樣部分的各專(zhuān)業(yè)施工工序的安全要求（包括施工設(shè)備操作的安全要求）。 13 交/接底人員參加交、接底的雙方人員姓名。交底人員是否符合規(guī)定。接底人員所在工班/施工隊(duì)/分包單位/勞務(wù)單位是否與（十 -2）一致。 14 交底記錄的發(fā)放 安全交底記錄和交底文件的發(fā)放、簽收記錄。 2、 抽樣工程

18、項(xiàng)目的施工設(shè)備安全技術(shù)交底 21 主要施工設(shè)備的配備 配備的施工設(shè)備是否滿(mǎn)足施工要求。22 設(shè)備安全操作規(guī)程 求編制了安全操作規(guī)程。 23 施工設(shè)備交底程序和記錄 項(xiàng)目部是否按照規(guī)定向施工機(jī)械 項(xiàng)目部是否按照規(guī)定國(guó)家/行業(yè)/組織的要 的操作人員進(jìn)行了安全交底。記錄、手續(xù)是否齊全。交底內(nèi)容是否覆蓋了與 2-1 對(duì)應(yīng)的各主要施工機(jī)械。24 交/接底人員 參加交、接底的雙方人員姓名。交底人員是否符合規(guī)定。接底人員所在的工班/分包單位/租賃單位。 25 交底記錄的發(fā)放錄。 安全交底記錄和交底文件的發(fā)放、簽收記 十一、設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更及相關(guān)措施 1、 設(shè)計(jì)文件的管理要求組織對(duì)設(shè)計(jì)變更的管理是否作出了規(guī)定；

19、文件名稱(chēng)和條款號(hào)。管理過(guò)程的識(shí)別是否充分。 2、 設(shè)計(jì)變更的文件管理：設(shè)計(jì)變更文件的收文及驗(yàn)證記錄。設(shè)計(jì)變 更文件是否發(fā)放至對(duì)應(yīng)的施工隊(duì)/班組/分包單位/勞務(wù)單位。發(fā)現(xiàn)不適 用等問(wèn)題時(shí)的措施。 3、 設(shè)計(jì)變更的修改控制 與設(shè)計(jì)變更對(duì)應(yīng)的施工圖編號(hào)。設(shè)計(jì)變 更的內(nèi)容是否在相關(guān)施工圖紙上進(jìn)行了變更標(biāo)注。 4、 設(shè)計(jì)變更的評(píng)審：對(duì)設(shè)計(jì)變更是否進(jìn)行了評(píng)審（包括對(duì)工料機(jī)和進(jìn)度的影響、施工方案的變化等）。評(píng)審是否包括了工料機(jī)和工期 計(jì)算/估算的具體內(nèi)容。5、 設(shè)計(jì)變更的相關(guān)措施：設(shè)計(jì)變更對(duì)原工料機(jī)計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃和施工方案產(chǎn)生變化時(shí)，是否提出了相應(yīng)的補(bǔ)充/修訂計(jì)劃和對(duì)施工方 案進(jìn)行了更改；對(duì)已作的各類(lèi)交底是

20、否進(jìn)行了補(bǔ)充交底。 十二、 測(cè)量放線(xiàn)及驗(yàn)線(xiàn) 1、 測(cè)量放線(xiàn)的交底：測(cè)量放線(xiàn)之前是否進(jìn)行了交底。記錄是否符合要求。 2、 測(cè)量放線(xiàn)的記錄 放線(xiàn)的時(shí)間；人員；儀器。 3、 放線(xiàn)人員的資格/能力：放線(xiàn)人員是否具備規(guī)定的資格和能力。不具備時(shí)是否制定了相應(yīng)的措施。 4、 測(cè)量放線(xiàn)的驗(yàn)線(xiàn)：項(xiàng)目部對(duì)放線(xiàn)結(jié)果是否進(jìn)行了驗(yàn)線(xiàn)； 驗(yàn)線(xiàn)的記錄。驗(yàn)線(xiàn)人員；時(shí)間；儀器。 5、測(cè)量放線(xiàn)儀器的檢定：對(duì)應(yīng)的儀器是否在檢定/校準(zhǔn)的有效期之內(nèi)；檢定的記錄。儀器使用前對(duì)儀器進(jìn)行校準(zhǔn)的記錄。 6、 驗(yàn)線(xiàn)人員的資格/能力：驗(yàn)線(xiàn)人員的資格/能力是否符合要求。 7、 監(jiān)理對(duì)測(cè)量放線(xiàn)的驗(yàn)證：監(jiān)理對(duì)項(xiàng)目部的放線(xiàn)成果是否進(jìn)行了驗(yàn)證。驗(yàn)證的記錄和

21、結(jié)論。 十三、工期控制 1、 抽樣分項(xiàng)工程的實(shí)際工期：核實(shí)與抽樣分項(xiàng)工程對(duì)應(yīng)的開(kāi)工日期和竣工日期。施工日志的相應(yīng)記錄。確定實(shí)際工期。 2、 分項(xiàng)工程的計(jì)劃工期及工期控制：工期以及工期的調(diào)整計(jì)劃。 3、 工期控制：比較抽樣分項(xiàng)工程計(jì)劃工期與實(shí)際工期的差異。工期批準(zhǔn)的抽樣分項(xiàng)工程的計(jì)劃期延誤時(shí)應(yīng)予追溯。 4、相鄰工序/分項(xiàng)之間的時(shí)距控制：是否符合施工規(guī)范的要求。相鄰工序/分項(xiàng)之間的實(shí)際時(shí)距 十四、材料/構(gòu)配件 構(gòu)配件/設(shè)備的采購(gòu)試驗(yàn)及試驗(yàn)設(shè)備的管理 1、 對(duì)相關(guān)過(guò)程的識(shí)別和控制要求 組織對(duì)材料/構(gòu)配件/設(shè)備、試驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的管理/控制過(guò)程是否進(jìn)行了充分的識(shí)別。 2、 設(shè)計(jì)要求與（九.1、）對(duì)應(yīng)的施

22、工圖紙/具體圖號(hào)。涉及主要材料/構(gòu)配件/設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等。與（十二.5）對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)變更對(duì)材料/構(gòu)配件/設(shè)備需用量的影響。 3、 材料/構(gòu)配件/設(shè)備需用量計(jì)劃 與（六 1-8）對(duì)應(yīng)的材料/構(gòu)配 件/設(shè)備需用量計(jì)劃是否包括（十四.2）所涉及的主要材料/構(gòu)配件/設(shè) 備的名稱(chēng)、規(guī)格和數(shù)量。 4、 材料/構(gòu)配件/設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃 組織對(duì)編制采購(gòu)計(jì)劃的工作是否進(jìn)行了充分的識(shí)別；文件名稱(chēng)和條款號(hào)。項(xiàng)目部是否按照組織的規(guī)定 編制了材料/構(gòu)配件/設(shè)備采購(gòu)總計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。計(jì)劃的編制程 序和內(nèi)容是否符合要求。 5、 對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料/構(gòu)配件/設(shè)備驗(yàn)證過(guò)程的識(shí)別等 件/設(shè)備的驗(yàn)證/認(rèn)證過(guò)程是否予以識(shí)別。 6、 材

23、料/構(gòu)配件/設(shè)備到貨驗(yàn)證（可抽樣進(jìn)行） 61 驗(yàn)證記錄 在（十四.4）的基礎(chǔ)上可進(jìn)一步抽樣審核材料/ 對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料/構(gòu)配 構(gòu)配件/設(shè)備的到貨/驗(yàn)證記錄。驗(yàn)證內(nèi)容是否可以證實(shí)滿(mǎn)足了（十四. 2） 對(duì)材料/構(gòu)配件/設(shè)備所提出的使用要求。 驗(yàn)證內(nèi)容是否包括了名稱(chēng)、 規(guī)格、廠(chǎng)家、批號(hào)/爐號(hào)等內(nèi)容。驗(yàn)證活動(dòng)是否符合（六.116）所策 劃的驗(yàn)證要求。驗(yàn)證的結(jié)論。與圖紙要求/策劃要求不一致時(shí)應(yīng)予追 溯。適用時(shí)是否有監(jiān)理的認(rèn)證記錄。 7、 材料/構(gòu)配件/設(shè)備的庫(kù)房管理制度 組織對(duì)庫(kù)房管理過(guò)程是否 進(jìn)行了充分的識(shí)別并作出規(guī)定。文件是否納入項(xiàng)目部文件清單。8、 產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的有效性 與（十四.6）對(duì)應(yīng)的材料/構(gòu)

24、配件 /設(shè)備的隨行質(zhì)量證明文件是否齊全、內(nèi)容清晰，并符合規(guī)定要求。 發(fā)出產(chǎn)品證明文件的廠(chǎng)家與(十五.61)驗(yàn)證記錄中的產(chǎn)品廠(chǎng)家是否 一致。 9、 材料/構(gòu)配件/設(shè)備復(fù)試 與（十四.6）對(duì)應(yīng)的材料/構(gòu)配件/設(shè)備 是否按照國(guó)家/行業(yè)/地方的規(guī)定進(jìn)行了復(fù)試。抽樣量是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范的規(guī)定要求。復(fù)試報(bào)告的有效性（是否符合相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）。提 供材料/構(gòu)配件/設(shè)備復(fù)試的供方單位名稱(chēng)。 10、 材料/構(gòu)配件/設(shè)備使用 101 材料/構(gòu)配件/設(shè)備領(lǐng)用/發(fā)放 與 （九.1） 對(duì)應(yīng)的工程使用部 位及領(lǐng)料/發(fā)放人員姓名；領(lǐng)用/發(fā)放的數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)/爐號(hào)等。領(lǐng) 用/發(fā)放的數(shù)量、規(guī)格與（十四.2）是否一致/協(xié)調(diào)?？?/p>

25、慮定額損耗的 依據(jù)是否適用。庫(kù)房管理人員的資格/能力是否符合規(guī)定要求。材料/ 構(gòu)配件/設(shè)備的內(nèi)部調(diào)劑。 11、 材料/構(gòu)配件/設(shè)備自行試驗(yàn) 111 資格認(rèn)可：現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室是否獲得了監(jiān)理的認(rèn)可及認(rèn)可證書(shū)或文件。自行試驗(yàn)的項(xiàng)目是否在認(rèn)可的試驗(yàn)范圍之內(nèi)。是否有超范圍試 驗(yàn)的情況。 112 能力考核：組織/建設(shè)單位等的中心試驗(yàn)室是否定期組織過(guò)對(duì)比檢測(cè)活動(dòng)。相應(yīng)的活動(dòng)總結(jié)或通報(bào)。 113 管理制度及試驗(yàn)規(guī)程：現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室的管理規(guī)定；文件名稱(chēng) 和條款號(hào)。使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的管理是否符合文件管理的要求。114 儀器設(shè)備、試劑和消耗材料的管理：儀器設(shè)備、試劑和消 耗材料的安全處置、運(yùn)輸、貯存、使用和維護(hù)的管理（包括標(biāo)

26、識(shí)）程序。儀器、設(shè)備、試劑和消耗材料的購(gòu)買(mǎi)過(guò)程是否得到識(shí)別并作出規(guī) 定。實(shí)際購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)是否滿(mǎn)足規(guī)定要求。 115 儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn) 檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃。 116 試驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量評(píng)價(jià)：對(duì)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)和校準(zhǔn)工作是否制定了項(xiàng)目部是否建立了儀器設(shè)備的周期質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。是否按照規(guī)定進(jìn)行了質(zhì)量評(píng)價(jià)。 12 材料/構(gòu)配件/設(shè)備委托試驗(yàn) 121 試驗(yàn)報(bào)告的驗(yàn)證：項(xiàng)目部對(duì)試驗(yàn)報(bào)告是否有驗(yàn)證記錄。發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題時(shí)與供方的溝通和措施。 13 材料/構(gòu)配件/設(shè)備的成本核算：項(xiàng)目部是否通過(guò)對(duì)應(yīng)的抽樣工 程進(jìn)行了材料/構(gòu)配件/設(shè)備的成本核算。14 施工設(shè)備（包括租賃）管理 1、 施工設(shè)備管理過(guò)程的識(shí)別和管理要求 與（九.1）對(duì)

27、應(yīng)的分項(xiàng)工程 的主要施工設(shè)備的名稱(chēng)/型號(hào)/管理編號(hào)。是否在（六.19）的設(shè)備清 單之內(nèi)。 2、 自有設(shè)備管理 21 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 是否按照公司的規(guī)定要求，對(duì)（十四.1）的設(shè)備進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)。保養(yǎng)維修記錄。交接班記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的措施。 22 設(shè)備司駕/指揮等人員 公司對(duì)設(shè)備司駕/指揮等人員能力是否 作出規(guī)定。與（十四.1）對(duì)應(yīng)的設(shè)備司駕/指揮人員的配備及其資格能力是否符合規(guī)定要求；不勝任崗位要求時(shí)的相關(guān)措施。與（十一 2 -4）安全技術(shù)的接底人員是否一致。 23 設(shè)備管理員的資格/能力 否符合規(guī)定要求。 24 設(shè)備管理的其他要求 求。 3、 新購(gòu)設(shè)備（如 9-1 使用的設(shè)備無(wú)新購(gòu)，另行抽樣）設(shè)備

28、的采如設(shè)備檔案、備案等是否符合規(guī)定要項(xiàng)目部設(shè)備管理員的資格/能力是購(gòu)信息設(shè)備采購(gòu)的申請(qǐng)。批準(zhǔn)的意見(jiàn)。采購(gòu)合同（適用時(shí)包括招標(biāo) 文件等）。采購(gòu)的設(shè)備是否與批準(zhǔn)的內(nèi)容一致。 31 設(shè)備到貨/安裝的驗(yàn)證/驗(yàn)收 新購(gòu)設(shè)備到貨/安裝后，是否 按照組織的規(guī)定和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的要求對(duì)設(shè)備的技術(shù)性能進(jìn)行驗(yàn)證（包括必要的測(cè)試記錄）/驗(yàn)收。驗(yàn)證/驗(yàn)收的結(jié)論。起重設(shè)備是否有國(guó)家 授權(quán)部門(mén)的檢測(cè)報(bào)告和使用許可證。 32 新設(shè)備使用/管理組織對(duì)設(shè)備管理過(guò)程是否予以識(shí)別并作出規(guī)定；相應(yīng)文件名稱(chēng)和條款號(hào)。項(xiàng)目部是否按照組織的規(guī)定建立了該設(shè)備的履歷/管理編號(hào)/列入設(shè)備臺(tái)帳。 4、 特種設(shè)備的管理 41 特種設(shè)備的管理規(guī)定 ：組織

29、對(duì)特種設(shè)備的管理過(guò)程是否進(jìn)行了充分的識(shí)別并作出了規(guī)定；文件名稱(chēng)和條款號(hào)。項(xiàng)目部是否持有該文件。是否納入項(xiàng)目部文件清單。 42 特種設(shè)備安裝后的驗(yàn)收：是否包括負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)。設(shè)備安裝后是否進(jìn)行了驗(yàn)收內(nèi)容 43 特種設(shè)備的年審： 特種設(shè)備是否按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了年度檢查。年檢的結(jié)論和措施。 44 特種設(shè)備的日常管理：項(xiàng)目部是否按照規(guī)定對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行日常管理。相關(guān)年檢、月檢、日檢的記錄。管理人員、作業(yè)人員的姓 名。 45 設(shè)備檔案及操作人員：特種設(shè)備檔案是否建立；內(nèi)容是否齊全。相應(yīng)的操作人員姓名；與（十一 2-4）的接底人員是否一致。 5、 租賃設(shè)備的管理 51 租賃管理制度 ：項(xiàng)目部是否制定了租賃

30、設(shè)備的管理辦法。租賃的設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量。52 設(shè)備租賃供方的評(píng)價(jià) ：設(shè)備租賃供方是否按照組織的規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的結(jié)論和措施。 6、 設(shè)備使用成本核算： 是否根據(jù)第 14 部分的內(nèi)容對(duì)與（九.1）對(duì)應(yīng)的施工設(shè)備進(jìn)行了設(shè)備使用的成本核算。 十五、 勞動(dòng)力管理 1、 進(jìn)場(chǎng)人員的安全教育：公司/項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)場(chǎng)人員的安全教育過(guò)程是 否進(jìn)行了充分的識(shí)別并作出規(guī)定；文件名稱(chēng)和條款號(hào)。安全教育是否 覆蓋勞務(wù)供方的所有進(jìn)場(chǎng)人員。后續(xù)進(jìn)場(chǎng)人員是否進(jìn)行了安全教育。安全教育的記錄。 2、 零散勞務(wù)管理 21 管理制度公司/項(xiàng)目部是否制定了零散勞務(wù)管理辦法；文件名稱(chēng)。文件是否納入項(xiàng)目部的文件清單之中。是否發(fā)放至

31、各使用場(chǎng)所。 22 零散勞務(wù)人員合同零散勞務(wù)用工申請(qǐng)及批復(fù)意見(jiàn)。與零散勞務(wù)人員是否按照規(guī)定簽訂了用工合同。合同內(nèi)容是否符合規(guī)定要 求。合同是否是否由當(dāng)時(shí)人親筆簽署。 23 零散勞務(wù)人員業(yè)績(jī) ：對(duì)零散勞務(wù)人員的業(yè)績(jī)是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、分析。評(píng)價(jià)的結(jié)論和措施。 3、 工程分包管理 31 管理制度組織/項(xiàng)目部是否制定了工程分包的管理辦法；文件名稱(chēng)。文件是否納入項(xiàng)目部文件清單之中。是否發(fā)放至各使用場(chǎng)所。 32 工程分包供方的評(píng)價(jià)： 施工/設(shè)備操作人員如是工程分包人員，對(duì)其是否按照組織的規(guī)定進(jìn)行了供方的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的記錄。評(píng)價(jià) 的結(jié)論和必要的措施。 33 工程分包供方的資料：工程分包供方的資料是否符合組織的規(guī)

32、定要求。資料是否在有效期之內(nèi)。 34 工程分包人員的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證 ：對(duì)工程分包單位進(jìn)場(chǎng)人員是否按照合同的約定進(jìn)行了驗(yàn)證。進(jìn)場(chǎng)人員的名單、資格/能力的驗(yàn)證記錄、 驗(yàn)證日期和驗(yàn)證人員。驗(yàn)證的結(jié)論和必要的措施。 35 工程分包單位施工設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證 :對(duì)工程分包單位的進(jìn)場(chǎng)設(shè)備是否按照合同的約定進(jìn)行了驗(yàn)證（包括必要的測(cè)試記錄）。進(jìn)場(chǎng)設(shè)備的目錄、驗(yàn)證的日期和驗(yàn)證人員。驗(yàn)證的結(jié)論和必要的措施。 36 日常管理: 是否按照規(guī)定對(duì)分包單位實(shí)施了日常監(jiān)督管理。4、 自有勞動(dòng)力管理 41 自有勞動(dòng)力管理制度的管理辦法；文件名稱(chēng)。公司/項(xiàng)目部是否制定了自有勞動(dòng)力。42 日常管理記錄 :是否按照文件規(guī)定實(shí)施并建立的記錄。

33、記錄內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。 43 施工人員的資質(zhì)/能力與（九.1）對(duì)應(yīng)的自有施工人員名單。抽樣核實(shí)具體人員是否具備了組織規(guī)定資質(zhì)/能力（尤其是特種作業(yè) 和關(guān)鍵崗位人員。同樣適用于分包、勞務(wù)等進(jìn)場(chǎng)人員）。不具備時(shí)相 應(yīng)的措施。 44 施工人員的業(yè)績(jī) 記錄。能力的評(píng)價(jià)。 5、 勞動(dòng)力工日成本核算 使用的成本核算。是否根據(jù)與工日有關(guān)的信息進(jìn)行了勞動(dòng)力 是否建立了自有施工人員工作質(zhì)量業(yè)績(jī)的 十六、 對(duì)需進(jìn)行確認(rèn)的過(guò)程的管理 1、 施工方案 需進(jìn)行確認(rèn)的過(guò)程的名稱(chēng)、工程部位（盡量細(xì)化到 分項(xiàng)工程）。相應(yīng)施工方案的批準(zhǔn)程序。是否按照規(guī)定的要求編制和 批準(zhǔn)了施工方案。 施工方案的交底/培訓(xùn)。交/接底人員簽字

34、是否齊全。施工方案的發(fā)放。 2、 施工過(guò)程的管理: 執(zhí)行九、十、十一、十二、十三、十四、十 五、十六各項(xiàng)檢查事項(xiàng)中的有關(guān)內(nèi)容。 3、 設(shè)備技術(shù)性能的認(rèn)可 :與對(duì)應(yīng)的施工過(guò)程的施工設(shè)備名稱(chēng)、 規(guī)格、數(shù)量。對(duì)施工設(shè)備技術(shù)性能的認(rèn)可（包括必要的測(cè)試記錄）。 是否在施工之前。認(rèn)可的結(jié)論和相關(guān)措施。 4、 過(guò)程有效性的確認(rèn): 對(duì)如何確認(rèn)施工方案是否能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求，組織是否制定了具體的規(guī)定。如焊接工程中的試焊、樁基工程中的試樁、裝飾工程中的樣板墻/地/房、公路工程中的試驗(yàn)段、為更大工程所進(jìn)行的一個(gè)較小的試驗(yàn)性工程 等。確認(rèn)該過(guò)程施工方案的有效性的具體方法和確認(rèn)的準(zhǔn)則/程序。十七、

35、 過(guò)程監(jiān)視 監(jiān)視和測(cè)量 1、 過(guò)程的識(shí)別: 是否制定了與（九.1）分項(xiàng)工程施工流程相對(duì)應(yīng)的過(guò)程的監(jiān)視（如施工現(xiàn)場(chǎng)旁站、專(zhuān)項(xiàng)檢查、項(xiàng)目部的內(nèi)審等）和測(cè)量（如變形測(cè)量、溫度測(cè)量、含水量測(cè)量等施工過(guò)程中對(duì)各類(lèi)技術(shù)參數(shù) 的測(cè)量工作）活動(dòng)計(jì)劃/安排。監(jiān)視/測(cè)量的活動(dòng)和要求與相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范的要求是否充分和符合。記錄要求。 2、 過(guò)程的監(jiān)視 21 項(xiàng)目部的內(nèi)部質(zhì)量體系審核 ：項(xiàng)目部是否按照有關(guān)規(guī)定策劃了內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核。是否按照計(jì)劃進(jìn)行了審核。審核的有效性。審核的結(jié)論和建議。對(duì)不符合的整改和驗(yàn)證。 22 項(xiàng)目部是否策劃了現(xiàn)場(chǎng)旁站/巡視活動(dòng)。是否按照計(jì)劃進(jìn)行了旁站/巡視。旁站/巡視的記錄。施工日志是否

36、符合規(guī)定的要求。旁站/ 巡視的結(jié)論和建議。對(duì)不符合的整改和驗(yàn)證。 23 專(zhuān)項(xiàng)檢查： 項(xiàng)目部是否策劃了專(zhuān)項(xiàng)檢查（如安全檢查、物資 管理檢查等）。是否按照計(jì)劃進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查。檢查記錄是否符合規(guī) 定要求。檢查的結(jié)論和建議。對(duì)不符合的整改和驗(yàn)證。 24 施工過(guò)程記錄 與（九.1）對(duì)應(yīng)的工程項(xiàng)目施工過(guò)程記錄（包 括施工日志）是否符合有關(guān)規(guī)定。記錄內(nèi)容是否表明施工過(guò)程及控制 參數(shù)符合了相應(yīng)施工規(guī)范的要求。 施工過(guò)程是否存在異常情況及處理情況。 3、 過(guò)程測(cè)量 31 過(guò)程測(cè)量的實(shí)施 按照對(duì)過(guò)程測(cè)量（如各類(lèi)變形觀(guān)測(cè)、混凝土生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)砂石料含水量的測(cè)試、混凝土強(qiáng)度評(píng)價(jià)、混凝土質(zhì)量評(píng)價(jià) 等）的安排，記錄測(cè)量的結(jié)

37、果。測(cè)量數(shù)據(jù)與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范/設(shè)計(jì)要求/ 施工方案的規(guī)定要求是否符合。測(cè)量的結(jié)論和相關(guān)措施。 32 過(guò)程測(cè)量的數(shù)據(jù)分析 ：對(duì)過(guò)程測(cè)量的數(shù)據(jù)是否按照規(guī)定的要求進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析。分析的結(jié)論和相關(guān)措施。措施的驗(yàn)證。 33 過(guò)程測(cè)量?jī)x器的檢定 過(guò)程測(cè)量?jī)x器是否按照規(guī)定要求進(jìn)行了檢定。檢定的記錄和有效性。檢定是否在過(guò)程測(cè)量之前進(jìn)行。18、 工程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量1、 施工過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)測(cè)量 11 施工過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)測(cè)量的實(shí)施 對(duì)施工過(guò)程中工程質(zhì)量的檢驗(yàn)（如模板工程、鋼筋工程、路基含水量、混凝土無(wú)損檢測(cè)、焊接 接縫的探傷等）、試驗(yàn)（如鋼筋焊接、混凝土試塊強(qiáng)度試驗(yàn)、混凝土 設(shè)計(jì)配合比、模板/腳手架負(fù)載預(yù)壓試驗(yàn)

38、等）、測(cè)量（如變形測(cè)量、樁的負(fù)載變形測(cè)量等）是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范/監(jiān)理的規(guī)定。檢驗(yàn)試驗(yàn)測(cè) 量的記錄。質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、測(cè)量員的姓名。 2、 自行試驗(yàn) 21 試驗(yàn)室的能力認(rèn)可 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室是否獲得了監(jiān)理的認(rèn)可及認(rèn)可證書(shū)與文件。自行試驗(yàn)的項(xiàng)目是否在認(rèn)可的試驗(yàn)范圍之內(nèi)。是否有 超范圍試驗(yàn)的情況。22 試驗(yàn)樣品的來(lái)樣管理 對(duì)樣品的驗(yàn)證。 23 試驗(yàn)記錄與對(duì)應(yīng)的樣品的來(lái)樣的登記、委托單。與其對(duì)應(yīng)的試驗(yàn)記錄。試驗(yàn)的時(shí)間。數(shù)據(jù)分析是否 符合規(guī)定要求。記錄內(nèi)容及其管理是否符合規(guī)定要求。試驗(yàn)人員和使 用的儀器。 24 試驗(yàn)人員 3、 委托試驗(yàn) 31 委托供方的評(píng)價(jià) 對(duì)應(yīng)的試驗(yàn)供方是否按照組織的規(guī)定要求進(jìn)行了評(píng)價(jià)。供方資

39、料（至少包括試驗(yàn)項(xiàng)目的認(rèn)可證書(shū)）是否齊全且在 有效期之內(nèi)。評(píng)價(jià)的結(jié)論和相關(guān)措施。 32 委托合同/委托書(shū) 與供方是否簽訂了合同/委托書(shū)。對(duì)應(yīng)的試 試驗(yàn)人員的資格/能力是否符合規(guī)定要求。 驗(yàn)項(xiàng)目是否有委托書(shū)且在合同范圍內(nèi)。委托試驗(yàn)項(xiàng)目是否在試驗(yàn)項(xiàng)目 的認(rèn)可證書(shū)范圍之內(nèi)。 33 試驗(yàn)報(bào)告的驗(yàn)證項(xiàng)目部對(duì)試驗(yàn)報(bào)告是否有驗(yàn)證記錄。發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題時(shí)與供方的溝通和措施。 4、 分項(xiàng)/分部/單位工程的工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定 41 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)/準(zhǔn)則本號(hào)。 42 驗(yàn)收評(píng)定記錄 ：分項(xiàng)工程質(zhì)量的評(píng)定時(shí)間是否在竣工時(shí)間之 使用的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收準(zhǔn)則。標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)和版 后進(jìn)行。在驗(yàn)收評(píng)定放行人員簽字前，是否完成了所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)和 測(cè)量

40、工作。各級(jí)人員簽字是否齊全。施工班組、項(xiàng)目部主管人員、質(zhì) 檢員、項(xiàng)目經(jīng)理的姓名是否一致。43 驗(yàn)收評(píng)定使用的儀器/工具的檢定：驗(yàn)收評(píng)定過(guò)程中所使用 的儀器/工具。是否在驗(yàn)收評(píng)定之前進(jìn)行了檢定。檢定證書(shū)的有效性。 44 監(jiān)理的確認(rèn)： 監(jiān)理對(duì)分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的確認(rèn)意見(jiàn)。確認(rèn)的日期。監(jiān)理人員簽字是否齊全。整改的要求。 45 相應(yīng)分部/單位工程的驗(yàn)收評(píng)定： 抽樣部分工程所在的分部/單 位工程是否通過(guò)建設(shè)單位/政府主管部門(mén)的驗(yàn)收。 城市燃?xì)夤芾磙k法第十一條“燃?xì)夤こ炭⒐ず?，?yīng)當(dāng)由城市建設(shè) 行政主管部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收；未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的，不得 投入使用。” 5、 工程質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視/測(cè)量 51

41、 分項(xiàng)工程的質(zhì)量目標(biāo) ：項(xiàng)目部是否按照工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo) 或者監(jiān)理 準(zhǔn)的要求進(jìn)行了分項(xiàng)工程的劃分且得到了監(jiān)理的確認(rèn)和批準(zhǔn)。 是否劃分/下達(dá)了分項(xiàng)工程的分類(lèi)規(guī)定。 52 分項(xiàng)工程檢驗(yàn)評(píng)定結(jié)果的統(tǒng)計(jì)、 分析： 對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)定過(guò)的分項(xiàng)工程是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、分析。數(shù)據(jù)、分析是否客觀(guān)、準(zhǔn)確。 53 分析的結(jié)論和措施： 分析的結(jié)論是否符合規(guī)定要求。相關(guān)的措施。措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 6、 各有關(guān)部門(mén)/崗位的質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視測(cè)量 61 各有關(guān)部門(mén)/崗位的質(zhì)量目標(biāo) ：項(xiàng)目部是否制定了各有關(guān)部門(mén)/崗位的質(zhì)量目標(biāo)；文件名稱(chēng)和條款號(hào)。質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量。是 否以文件發(fā)布且在項(xiàng)目部進(jìn)行了溝通。 62 評(píng)價(jià)考核的規(guī)定： 公司/

42、項(xiàng)目部是否制定了質(zhì)量目標(biāo)考核評(píng)價(jià)的規(guī)定。文件名稱(chēng)和條款號(hào)。 63 質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)測(cè) 對(duì)各有關(guān)職能部門(mén)/崗位的質(zhì)量目標(biāo)是否按照文件規(guī)定進(jìn)行了考核評(píng)價(jià)。 64 結(jié)論和措施評(píng)價(jià)考核的結(jié)論以及相關(guān)的措施和整改、驗(yàn)證。 7、 工程驗(yàn)收/交付 ：工程是否按照規(guī)定要求完成了所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。驗(yàn)收/交付記錄、結(jié)論。在質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的備案記錄。 十九、 成本控制 1、 控制記錄 ：對(duì)抽樣工程是否按照規(guī)定的要求進(jìn)行了定期的成本數(shù) 據(jù)的收集、分析、歸納和評(píng)價(jià)。數(shù)據(jù)/計(jì)算的依據(jù)是否可靠，是否準(zhǔn)確，手續(xù)是否齊全。 2、結(jié)論和措施： 成本分析的結(jié)論和有關(guān)措施。措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 二十、 安全控制與現(xiàn)場(chǎng)管理 1、 施工現(xiàn)場(chǎng)安全

43、管理的規(guī)定：公司/項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理過(guò)程是否進(jìn)行了充分的識(shí)別并作出文件化規(guī)定；文件名稱(chēng)和條款號(hào)。文件是否發(fā)放至各有關(guān)部門(mén)。 2、 安全教育：項(xiàng)目部是否進(jìn)行了施工人員的進(jìn)場(chǎng)安全教育。相關(guān)的記錄。 3、 現(xiàn)場(chǎng)安全檢查 31 現(xiàn)場(chǎng)安全檢查的實(shí)施 ：是否按照規(guī)定和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行了施工現(xiàn)場(chǎng)的安全檢查。檢查的事項(xiàng)和內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。安全員 姓名。32 安全員的資格/能力： 安全員是否在項(xiàng)目部安全員名單之中。不在其中時(shí)應(yīng)追溯其資格和能力的評(píng)價(jià)結(jié)果。 33 檢查的結(jié)論、措施和驗(yàn)證 改和驗(yàn)證的記錄。 4、 安全報(bào)表：是否按照組織的規(guī)定要求，向組織的安全主管部門(mén)對(duì)應(yīng)的檢查結(jié)論和相關(guān)措施。整定期上報(bào)項(xiàng)目部的安全情況。發(fā)生安全事故時(shí)是否及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門(mén)。是否整改并制定了糾正預(yù)防措施。 5、 重大危險(xiǎn)源和應(yīng)急措施：是否根據(jù)項(xiàng)目部的工程特點(diǎn)，識(shí)別需重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)源。對(duì)需重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)源是否制定了應(yīng)急方案。應(yīng)急方案是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和應(yīng)急演