環(huán)保制程管制與檢驗(yàn)作業(yè)程序

1、1.0 目的: 確保綠色環(huán)保部品與非環(huán)保部品的制程管制與成品入庫(kù)不被混入、污染;產(chǎn)品的質(zhì)量管制與監(jiān)督。2.0 范圍:適用于本公司產(chǎn)品之各生產(chǎn)制程管制狀態(tài)與檢驗(yàn)判定、成品的入庫(kù)。3.0 名詞定義:3.1 自主檢查：作業(yè)員于生產(chǎn)過程中不定期量測(cè)檢查本身加工品的材質(zhì)、尺寸、外觀等特性是否在管制標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),以便及早發(fā)現(xiàn)制程之異常,減少不良品的發(fā)生；3.2 巡回檢查：品管人員及現(xiàn)場(chǎng)主管人員對(duì)作業(yè)人員所生產(chǎn)之產(chǎn)品于一定時(shí)間內(nèi)作檢查或確認(rèn),以防止作業(yè)疏忽,確保產(chǎn)品質(zhì)量；3.3 首件檢查：生產(chǎn)設(shè)備于每日交接班之開機(jī)，因重大異常停機(jī)維修重開機(jī)、換產(chǎn)品生產(chǎn)、新生產(chǎn)產(chǎn)品之首件產(chǎn)品材質(zhì)、尺寸、外觀等特性確認(rèn)。4.0 權(quán)責(zé)

2、：4.1 制造單位：產(chǎn)品的生產(chǎn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及物料區(qū)隔離擺放；4.2 品管單位：產(chǎn)品的檢驗(yàn)判定、制造現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督、制程檢驗(yàn)與出貨檢驗(yàn)；4.3 成品倉(cāng)：產(chǎn)品的入庫(kù)、出貨。 5.0 內(nèi)容：5.1 制程產(chǎn)品管制：5.1.1 制造單位根據(jù)制造通知單所提供資料進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃編排，后根據(jù)其各環(huán)保車間選擇環(huán)保機(jī)臺(tái)或環(huán)保工作臺(tái)進(jìn)行作業(yè)；5.1.2 制造過程中禁止環(huán)保產(chǎn)品使用非環(huán)保溶劑或未經(jīng)化學(xué)物質(zhì)成份檢驗(yàn)之溶劑進(jìn)行滲入作業(yè)，以免環(huán)保產(chǎn)品受污染；5.1.3 環(huán)保產(chǎn)品所使用之輔耗材料必須屬已經(jīng)XRF檢測(cè)合格之輔耗材料；5.1.4 制造現(xiàn)場(chǎng)若為非ROHS與ROHS車間則應(yīng)規(guī)劃環(huán)保機(jī)臺(tái)/環(huán)保工作臺(tái)以及非環(huán)保生產(chǎn)機(jī)臺(tái)/工作臺(tái)；

3、以便易于識(shí)別，凡環(huán)保機(jī)臺(tái)/工作臺(tái)必須要有"環(huán)保機(jī)臺(tái)"/"環(huán)保工作臺(tái)"或"RoHS"標(biāo)示，非環(huán)保產(chǎn)品禁止在環(huán)保機(jī)臺(tái)/環(huán)保工作臺(tái)面進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，特殊情況環(huán)保產(chǎn)品之生產(chǎn)作業(yè)需占據(jù)非環(huán)保機(jī)臺(tái)/工作臺(tái)面進(jìn)行作業(yè)時(shí)，作業(yè)前需用白電油對(duì)及臺(tái)面及輔助冶工具進(jìn)行徹底整理、清潔；5.1.5 制造現(xiàn)場(chǎng)所存放之半成品、成品其狀態(tài)皆需標(biāo)識(shí)清楚，環(huán)保半成品及成品用環(huán)保周轉(zhuǎn)箱進(jìn)行裝置，并放置指定的環(huán)保區(qū)域，應(yīng)特別注意防止環(huán)保產(chǎn)品或非環(huán)保產(chǎn)品的互相混入作業(yè)與混存放。5.2 制程產(chǎn)品檢驗(yàn)：5.2.1 物料上線前，由IPQC人員依產(chǎn)品BOM表對(duì)上線物料進(jìn)行環(huán)保確認(rèn)，確認(rèn)

4、物料的環(huán)保標(biāo)識(shí)，并將確認(rèn)的結(jié)果記錄于環(huán)保物料追蹤管制表上，要求在環(huán)保物料追蹤管制表注明物料編號(hào)、生產(chǎn)單號(hào)、IQC檢驗(yàn)單號(hào)、供應(yīng)商生產(chǎn)單號(hào)、數(shù)量等，作業(yè)人員第一批產(chǎn)品進(jìn)行自主檢查后交由現(xiàn)場(chǎng)干部和品管IPQC做首件確認(rèn)，確認(rèn)項(xiàng)目為產(chǎn)品之尺寸、外觀、材質(zhì)等，經(jīng)確認(rèn)OK后方可批量生產(chǎn)，IPQC之檢驗(yàn)結(jié)果記錄于IPQC查檢表中，如環(huán)保產(chǎn)品需在此窗體上蓋RoHS章，以示區(qū)分；5.2.2 制程中生產(chǎn)或檢驗(yàn)不合格之產(chǎn)品依環(huán)保不合格品處理作業(yè)程序進(jìn)行作業(yè)。5.3 成品入庫(kù)與檢驗(yàn)作業(yè)：5.3.1 入庫(kù)前由QA依成品檢驗(yàn)規(guī)范，圖面及抽樣計(jì)劃中的正常檢驗(yàn)表進(jìn)行檢驗(yàn)，合格者辦理入庫(kù),不合格者依環(huán)保不合格品處理作業(yè)程序辦

5、理：5.3.2 產(chǎn)品入庫(kù)前外箱應(yīng)貼上合格標(biāo)示,標(biāo)示其品名,生產(chǎn)日期,生產(chǎn)單號(hào)或生產(chǎn)組別等(如客戶規(guī)定必須貼其本身之標(biāo)簽者,依客戶規(guī)定執(zhí)行,此標(biāo)簽出貨組填寫, QA檢驗(yàn)各項(xiàng)填寫項(xiàng)目是否正確),以利追溯，環(huán)保產(chǎn)品需在其外包裝上加貼RoHS環(huán)保標(biāo)簽，以便對(duì)環(huán)保產(chǎn)品和非環(huán)保產(chǎn)品的區(qū)分與識(shí)別；5.3.3 制造單位包裝完成后放置QA待檢區(qū),開立報(bào)檢單通知QA檢驗(yàn)；5.3.4 QA依據(jù)報(bào)檢單與成品檢驗(yàn)規(guī)范和圖面在待檢驗(yàn)區(qū)進(jìn)行抽驗(yàn),并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫于QA檢驗(yàn)記錄表上；5.3.5 檢驗(yàn)合格由QA在產(chǎn)品標(biāo)簽上蓋上"QA PASS"章,產(chǎn)品屬于"環(huán)保材料"時(shí)在QA檢驗(yàn)記錄表的

6、備注欄蓋上"RoHS"章,并填上QA姓名以便于日后追溯；5.3.6 檢驗(yàn)不合格者,由品管開立質(zhì)量異常處理單通知制造單位處理；經(jīng)QA檢驗(yàn)判定不合格之產(chǎn)品參照環(huán)保不合格品處理作業(yè)程序進(jìn)行作業(yè)5.3.7 成品倉(cāng)之成品放置按環(huán)保物料與非環(huán)保物料分區(qū)域隔離放置，故成品之外箱包裝必須嚴(yán)密，且外箱標(biāo)簽必須要有標(biāo)識(shí)，如環(huán)保產(chǎn)品需要有"RoHS"標(biāo)簽或"RoHS"印章，以便區(qū)分識(shí)別；5.4 成品出貨：5.4.1 成品倉(cāng)根據(jù)業(yè)務(wù)出貨通知單之日期安排，需提前十五分鐘將待出貨品準(zhǔn)備，并放置出貨待出貨區(qū)域，按環(huán)保區(qū)以及非環(huán)保區(qū)域之劃分進(jìn)行擺放，通知業(yè)務(wù)進(jìn)行出貨。6.0 相關(guān)文件及表單：6.1 環(huán)保不合格品處理作業(yè)程序 6.2 生產(chǎn)運(yùn)作過程控制程序 參閱ISO9001:2000質(zhì)量管理程序文件；6.3 成品檢驗(yàn)規(guī)范 參閱ISO9001:2000質(zhì)量管理程序文件；6.4 IPQC巡檢記錄表6.5 出貨檢驗(yàn)記錄表6.6 生產(chǎn)制造通知單6.7 糾正及預(yù)防措施報(bào)告6.8 環(huán)保物料追蹤管制表7.0 附件：7.1 制程管制作業(yè)流程圖 附件一。7.2 成品入庫(kù).出貨檢驗(yàn)流程圖附件二。附件一、 制程管制作業(yè)流程圖物料上線前確認(rèn)/首件檢驗(yàn)自檢.巡檢QA檢驗(yàn)制造部門領(lǐng)料工作指派指令單OKOKNGOKOKNGNGNG生