原材料檢驗管理方案計劃規(guī)定

1、原材料檢驗制度1.目的對原材料料檢驗活動進(jìn)行控制，確保所有原材料符合公司要求，防止不合格原材料投入 生產(chǎn)或使用。2.適用范圍適用于公司所有生產(chǎn)原材料的檢驗與控制。3.職責(zé)與權(quán)限3.1倉管負(fù)責(zé)原材料的驗證與點收和報檢。3.2技檢部歸口執(zhí)行本程序，負(fù)責(zé)檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的制訂，技檢部檢驗員負(fù)責(zé)原材料檢驗、 試驗和驗證。3.3采購部負(fù)責(zé)不合格原材料退貨以及供應(yīng)商整改措施跟蹤。4.定義4.1原材料：指供應(yīng)商提供的主要材料及輔助材料等。5.工作程序5.1原材料通知5.1.1供應(yīng)商交貨時，倉庫依據(jù)供應(yīng)商提交的送貨單核對是否與【采購計劃】上的要求相符,無誤后倉庫協(xié)助供應(yīng)商把來料進(jìn)行分類、分批、整齊的放置待檢區(qū)域

2、， 并開出【原材料到廠通知單】交技檢部檢驗員執(zhí)行品質(zhì)檢測和試驗。5.1.2供應(yīng)商送貨時須附帶該批來料的【質(zhì)量證明單】，若是原材料，隨貨附帶【質(zhì)量證明單】的同時還需提交【質(zhì)檢報告】5.2品質(zhì)檢驗和試驗5.2.1技檢部必須查找相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，無特殊情況選擇原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)作為檢驗依據(jù)：5.2.2如原材料屬首次來料檢驗時，應(yīng)由技術(shù)部下達(dá)相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對于無檢驗依據(jù)的來 料，技檢部檢驗員不可檢驗，技檢部必須制訂相應(yīng)的檢驗規(guī)范。5.2.3技檢部檢驗員嚴(yán)格按照檢驗規(guī)范對來料進(jìn)行檢測和試驗，并將結(jié)果記錄于【原材料檢 驗記錄】【原材料到廠通知單】上且作出合格與否的判定。5.3結(jié)果處理5.3.1判定允收時，由檢

3、驗員在【原材料檢驗記錄】上結(jié)論欄標(biāo)注合格，按不合格品控制 程序貼上標(biāo)簽，倉庫方可入庫。5.3.2判定拒收時，則將【原材料檢驗記錄】呈技檢部主管進(jìn)行評審，作出諸如退貨、挑選、特采等處理意見。5.3.3若拒收物料需退貨時，檢驗員開出【不合格原材料評審單】，技檢部主管簽署意見后，由采購部轉(zhuǎn)交供應(yīng)商，要求供應(yīng)商限期整改并及時回復(fù)。5.3.4若供應(yīng)商同一物料同一品質(zhì)問題連續(xù)出現(xiàn)三次時，采購部必須聯(lián)系供應(yīng)商來公司商討解決措施，會議記錄由采購部整理。5.4緊急放行5.4.1因生產(chǎn)急需，未經(jīng)檢驗或未完成所有檢驗項目的原材料急需使用時，由生產(chǎn)部填寫【緊急放行申請單】，經(jīng)品保部批準(zhǔn)后，方可實施緊急放行處理。5.4

4、.2經(jīng)過批準(zhǔn)緊急放行的物料，技檢部檢驗員在物料標(biāo)簽上蓋“緊急放行”印章，同時立即完成對原材料的檢驗，并在檢驗結(jié)果出來的第一時間通知該原材料的使用部門和采購部， 并進(jìn)行相應(yīng)的處理。543使用緊急放行原材料的生產(chǎn)部門和相關(guān)質(zhì)檢驗人員須加強對該原材料的跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)不良應(yīng)立即停止使用，若該原材料可挑選使用時，需技檢部批準(zhǔn)，依照質(zhì)量要求挑選合格品使用，其余不良品由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨。544若檢驗合格，則技檢部檢驗員對物料按5.3.1條執(zhí)行。5.5數(shù)據(jù)統(tǒng)計及信息反饋5.5.1技檢部檢驗員每天整理好【原材料檢驗記錄】。5.5.2因原材料質(zhì)量異常而發(fā)出的【不合格原材料評審單】由技檢部檢驗員負(fù)責(zé)跟蹤、結(jié)案。5

5、.5.3每月底，技檢部檢驗員對原材料合格率進(jìn)行統(tǒng)計，作成【原材料合格率統(tǒng)計表及趨勢圖】，并分別上報品保部和采購部，作為對供應(yīng)商實施質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。5.5.4來料檢驗相關(guān)記錄由技檢部保存，保存期為三年。6引用文件6.1不合格品控制程序6. 2原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)7.表單記錄7.1【原材料到廠通知單】7.2【原材料檢驗記錄】7.3【緊急放行申請單】7.4【不合格原材料評審單】7.5【原材料合格率統(tǒng)計表及趨勢圖】原材料質(zhì)量水平趨勢圖原材料名稱123456789101112銅絲鋁絲聚氯乙烯塑料硅烷聚乙烯絕緣料交聯(lián)聚乙烯電纜用半導(dǎo)體電屏蔽料交聯(lián)聚乙烯電纜用絕緣料屏蔽電纜用銅帶鋼帶阻燃型聚氯乙烯塑料質(zhì)量水平趨勢

6、圖及統(tǒng)計表緊急（例外）放行申請單編號：XLB/JL-8.2.4-66XLB/JL-8.2.4-66產(chǎn)品名稱代號數(shù)量日 期質(zhì)量特征：填寫人：年 月日緊急（例外）放行原因：采取的可追回措施：申請人：年月日放行批準(zhǔn)人：年 月 日此表一式二份，一份申請部門存，一份交技檢部不合格原材料評審單名稱質(zhì)檢員日期產(chǎn)品型號規(guī)格數(shù)量(1)不合格項目、數(shù)量檢驗員：日期(2)技術(shù)部門處理意見簽字：日期(3)不合格項目原因分析供應(yīng)商：日期處理結(jié)果編號：XLB/JL-8.3.2-71注：1、本報告由檢驗員填寫（1）中寫明不合格品項目、數(shù)量；（2）由主管技術(shù)人員確認(rèn)檢驗結(jié)果、提岀 處理意見：（3）由供應(yīng)商進(jìn)行原因分析：（4）

7、由供應(yīng)商和檢驗員共同確認(rèn)處理結(jié)果，由技檢部長制定處理 結(jié)果：2、本報告由檢驗員填寫后， 首先交技檢部門確認(rèn)并提岀處理意見，然后交給采購部負(fù)責(zé)按順序進(jìn)行跟蹤、處理。供應(yīng)商:日期采購部:日期原材料到廠通知單日期型號規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商合格與否質(zhì)檢員合格/ /不合格合格/ /不合格合格/ /不合格合格/ /不合格合格/ /不合格電工圓銅線鋁線檢驗記錄日期規(guī)格 mmf 值伸長率%溫度C實測電阻Q/m電阻率 20CQmm2/m表面檢查檢測結(jié)果備注試驗員標(biāo)稱實測合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格日批號產(chǎn)品名顏色規(guī)格數(shù)量重量是否外觀是否尺寸顆粒數(shù)量檢杳是否有產(chǎn)實際使比重值材料廠檢驗員期稱一致平整均勻大小/均是否相符品合格證用情況家值合格/不合格合格/不