雙體系驗(yàn)收評(píng)定規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

1、附件 2山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（試行）考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分基本 要求（8080分）組織機(jī)構(gòu)（2020 分）1 1、企業(yè)應(yīng)建立“兩個(gè)體系” 建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng) 導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè) 主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及 各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位人 員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主 要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)。2 2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù) 責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè) 體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)， 并在安全生產(chǎn)管理制度中增 加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相 關(guān)職責(zé)。3 3、企業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體系” 建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分

2、 工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、 工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。1 1、 未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個(gè)體 系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣 2 2 分。2 2、企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個(gè)崗位扣2 2 分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣 5 5 分。2 2、 未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人 及各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè) 體系”建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣 2 2 分。3 3、 未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案的， 扣5 5 分。“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案未 明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任 務(wù)等，一項(xiàng)不符合扣 2 2 分。4 4、 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗 位人員未

3、履行“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)的，每人次扣2 2 分。否決項(xiàng)：未建立“兩個(gè)體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企 業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù) 責(zé)人及重要崗位人員 相關(guān)職責(zé)的，評(píng)定查文件：下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責(zé) 任制度。查閱“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案，并對(duì)照實(shí)際實(shí)施情況。詢問(wèn)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人 及各層級(jí)、各崗位人員是否掌 握“兩個(gè)體系”建設(shè)基本要求 及應(yīng)履行的主要職責(zé)?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分驗(yàn)收不通過(guò)。全員培訓(xùn)（2020 分）1 1、 企業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體系” 建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué) 時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、 考核方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等。2 2、 應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn) 行

4、“兩個(gè)體系”建設(shè)的培訓(xùn)， 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo) 準(zhǔn)要求。3 3、 培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考 試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔 案。1 1、 企業(yè)未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具體的，扣 5 5 分。2 2、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實(shí)，無(wú)簽到表，無(wú)教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣 5 5 分3 3、 未對(duì)全員進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)， 缺少部門(mén)/ /崗位的一項(xiàng)扣 2 2 分。4 4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，扣5 5 分。否決項(xiàng)：抽查 10%10%的相關(guān)岡位人員，5 5 人及以上未 掌握企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容， 驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。查資料：1 1、 培訓(xùn)計(jì)劃。2 2、 培訓(xùn)教育記錄與檔案。抽查

5、冋詢：抽查、冋詢各層級(jí)、各岡位人 員是否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè) 培訓(xùn)內(nèi)容，主要包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程 序、方法等，隱患排查治理的 內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法 等。體系文件（2020 分）1 1、 企業(yè)應(yīng)制定符合“兩個(gè)體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控和隱患排查治理制 度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件。2 2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá) 至各部門(mén)/ /崗位。1 1、 未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件的，扣 1010 分。2 2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件的，扣 1010 分。3 3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件不符合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性，未

6、明確責(zé)任部門(mén)、職責(zé)、工作內(nèi)容，一項(xiàng)內(nèi)容不 符合扣2 2 分。3 3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件未傳達(dá) 至 U U各部門(mén)/ /崗位，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門(mén)/ /崗位扣 2 2查資料：1 1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患 排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 等體系文件文本。2 2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系 文件發(fā)放或傳達(dá)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：工作崗位是否已獲取有效的 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治 理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分分。體系文件。責(zé)任考核（2020 分）1 1、 企業(yè)應(yīng)建立健全“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度，或在安 全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵蓋 相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎(jiǎng)懲的 標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方

7、法等， 并將考核結(jié)果與員工工資薪 酬相掛鉤。2 2、 應(yīng)落實(shí)“兩個(gè)體系”考核 獎(jiǎng)懲制度，根據(jù)“兩個(gè)體系” 考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。1 1、 未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤 的，扣 5 5 分。2 2、 未根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng) 懲的，一項(xiàng)不符合扣 2 2 分。否決項(xiàng)：未建立健全“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度，或未有效落實(shí)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。查資料：1 1、 “兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制 度2 2、 “兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管控 體系建設(shè)（55550 0 分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定（3030 分）1 1、 作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各類作業(yè)活 動(dòng)。2 2、 設(shè)備設(shè)施類清單

8、應(yīng)覆蓋企 業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的設(shè) 備、設(shè)施。3 3、 職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋 崗位工人接觸職業(yè)病危害的 所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。1 1、 未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣 1010 分。清 單未涵蓋主要作業(yè)活動(dòng)的，缺一項(xiàng)扣2 2分。2 2、 未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣 1010 分。清 單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項(xiàng)扣 2 2 分。3 3、 未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣1010 分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度咼、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/ /場(chǎng)所/ /崗位，缺一項(xiàng)扣 2 2 分。查資料、查信息系統(tǒng)：1 1、作業(yè)活動(dòng)清單。2 2、設(shè)備設(shè)施清單。3 3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。查現(xiàn)場(chǎng)：通過(guò)分析工藝流程、生

9、產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、 設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的 地點(diǎn)/ /場(chǎng)所/ /崗位。危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析（150150 分）1 1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)、班 組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨1 1、未針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源 辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣5 5 分。作業(yè)活查資料、查信息系統(tǒng)：1 1、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分識(shí)、分析。2 2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單，采用 合理的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè) 活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源 辨識(shí)、分析。3 3、針對(duì)設(shè)備設(shè)施類清單，采 用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn) 源辨識(shí)、分析。4 4、通過(guò)調(diào)查和工程分析等方 法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

10、 存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、 噪聲、電離輻射等職業(yè)病危 害因素及其來(lái)源、接觸方式 及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職 業(yè)病和健康損害等。動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不全面的， 一項(xiàng)不符合扣 2 2 分。2 2、 未針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源 辨識(shí)、分析，缺一項(xiàng)扣 5 5 分。設(shè)備設(shè)施 危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不全面的， 一項(xiàng)不符合扣2 2 分。3 3、 職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、 化學(xué)物、咼溫、噪聲、電離輻射等職業(yè) 病危害因素未進(jìn)行識(shí)別的，缺一項(xiàng)扣 2 2 分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查 10%10%相關(guān)崗位人 貝進(jìn)行詢冋,5,5 人及以上未參與相關(guān)危險(xiǎn) 源辨識(shí)、分析的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。2

11、2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄。3 3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。4 4、 職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告。詢問(wèn)：詢問(wèn)崗位人員參與危險(xiǎn)源辨 識(shí)、分析情況。岡位人員是否 了解本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危 險(xiǎn)源及其危害后果（事故類 型），是否了解其接觸的職業(yè) 病危害因素及其對(duì)健康的損 害?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（8080 分）1 1、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律 法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。2 2、 參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè) 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià) 級(jí)別正確。3 3、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)貝 9 9、實(shí)施指南進(jìn)行判定。4 4 按照 DB37/TDB37/T 29732973 20172017中

12、5.5.15.5.1 進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè) 病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。1 1、 未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的，扣 5 5 分。2 2、 評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)取值不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確，一項(xiàng) 不符合扣 2 2分。3 3、應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)不符合扣 1010 分。企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企 業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容，一項(xiàng)不掌握扣2 2分。4 4、未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，一項(xiàng)不符合扣 2 2 分。否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在三項(xiàng)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。查資料、查信息系統(tǒng)：1 1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。2 2、工作危害分析及安全檢查

13、表分析等分析記錄。3 3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)報(bào)告。詢問(wèn)：1 1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù) 責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè) 重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2 2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng) 價(jià)。控制措施（150150 分）崗位人員從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急 處置五個(gè)方面，針對(duì)辨識(shí)出 的危險(xiǎn)源，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措 施，并經(jīng)過(guò)企業(yè)相關(guān)程序評(píng) 審確定，控制措施應(yīng)與實(shí)際 相符，具有可操作性并得到 有效落實(shí)。1 1、 控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、 未得到有效洛實(shí)或遺漏的，一項(xiàng)不符合扣 2 2 分。2 2、崗位人員未參與控制措施制定的，每 人次扣 2 2 分。崗位人員未掌握自

14、身崗位 相關(guān)控制措施的，每人次扣 2 2 分。3 3、 企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評(píng)審 確定的，扣 1 1 分。否決項(xiàng)：查資料、查信息系統(tǒng)：檢查控制措施制定過(guò)程，是否 全員參與并經(jīng)過(guò)評(píng)審確定，控 制措施是否全面、無(wú)疏漏、可 操作性強(qiáng)并有效落實(shí)。現(xiàn)場(chǎng)檢查：核查崗位人員是否掌握自身 崗位相關(guān)控制措施?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分根據(jù)相關(guān)記錄文件，核查控制措施，30%30%及以上控制措施與實(shí)際不相符或不具有 可操作性，或未有效落實(shí)，評(píng)定驗(yàn)收不 通過(guò)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（9090 分）1 1、 企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情 況，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的 管控層級(jí)。2 2、 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則

15、， 確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控 層級(jí)，落實(shí)管控責(zé)任。1 1、 風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，扣 5 5 分。2 2、 各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí) 確定責(zé)任部門(mén)及人員， 落實(shí)管控責(zé)任的，每項(xiàng)扣 2 2 分。3 3、 抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、 崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的， 每人次扣5 5 分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查 10%10%相關(guān)崗位人 員, ,5 5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn) 及相關(guān)控制措施的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、安全檢查 表分析記錄等資料。詢問(wèn)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé) 人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控 的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施。風(fēng)

16、險(xiǎn)分級(jí)管控 清單（3030 分）1 1、 企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相 關(guān)部門(mén)、崗位人員按程序評(píng) 審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審 定發(fā)布。2 2、 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的形 式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo) 準(zhǔn)要求。1 1、未建立作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清 單，扣5 5 分。2 2、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清 單，扣5 5 分。2 2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清 單，扣5 5 分。3 3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中信息不符合通貝 9 9、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項(xiàng)扣2 2查資料、查信息系統(tǒng)：1 1、作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單。2 2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單。3 3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

17、控 清單?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分分。4 4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人審定發(fā)布的，每項(xiàng)扣 2 2 分。風(fēng)險(xiǎn)告知（2020 分）1 1、 企業(yè)應(yīng)通過(guò)有效方式告知 企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2 2、 對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職 業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和 崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。3 3、 應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培 訓(xùn)。1 1、 未米取有效方式告知風(fēng)險(xiǎn)的，風(fēng)險(xiǎn)告 知內(nèi)容不符合要求的，每少一項(xiàng)扣 2 2 分。2 2、 對(duì)存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng) 險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警 示標(biāo)志，每處扣 5 5 分。查文件：1 1、風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)文件2

18、 2、告知方式及內(nèi)容2 2、培訓(xùn)記錄等資料現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng) 險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志、監(jiān) 測(cè)或預(yù)警設(shè)施。隱患 排查 治理體系（270270分）編制隱患排查 清單（5050）1 1、1 1、 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單 內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參 照細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南 中附錄內(nèi)容編制。2 2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單1 1、 未建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單，扣 3 30 0分。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)排查 內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及 控制措施的，每項(xiàng)扣 2 2 分。2 2、 未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣

19、2 20 0分?；A(chǔ)管理類隱患排查清單中排查 項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的， 每項(xiàng)扣 2 2 分。查資料、查信息系統(tǒng)：1 1、 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單。2 2、 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分2、內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合 “兩個(gè)體系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn) 要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清 單應(yīng)包含用人單位職業(yè)病 隱患排查治理體系細(xì)則附 錄 B B 檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。3 3、排查清單中應(yīng)明確排查類 型、組織級(jí)別、排查周期等 內(nèi)容。3 3、排查類型、組織級(jí)別、排查周期不符 合要求的，每項(xiàng)扣 5 5 分。否決項(xiàng)：30%30%及以上的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的

20、控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。確定排查計(jì)劃（2020 分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)， 制定隱患排查計(jì)劃，明確各 類型隱患排查的排查時(shí)間、 排查目的、排查要求、排查 范圍、組織級(jí)別及排查人員 等。1 1、 未制定隱患排查計(jì)劃，扣2020 分。2 2、 排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2 2 分。查資料、查信息系統(tǒng)： 隱患排查計(jì)劃等資料隱患排查實(shí)施（100100 分）1 1、 企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié) 合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)， 由各組織級(jí)別分別按要求組 織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確 填寫(xiě)相關(guān)排查記錄。2 2、 隱患排查類型、周期、實(shí) 施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等 地

21、方標(biāo)準(zhǔn)的要求。1 1、抽查各組織級(jí)別隱患排查記錄表，缺 一項(xiàng)扣 1010 分。2 2、 未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，缺一項(xiàng)扣 5 5 分。3 3、排查記錄記錄不詳實(shí)的，隱患信息填寫(xiě)不準(zhǔn)確、全面的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5 5 分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查表、排查記錄、隱患 登記表等記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查：核查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)的一致性?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分3 3、查出的不能立即整改或危 害較咼的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)， 如條件允許應(yīng)保留影像資 料。一般事故隱患 治理（5050 分）1 1、 隱患排查結(jié)束后，對(duì)于當(dāng) 場(chǎng)不能立即整改的，由隱患 排查組織部門(mén)下達(dá)隱患整改 通知，并填寫(xiě)如下

22、內(nèi)容：隱 患描述、隱患等級(jí)、建議整 改措施、治理責(zé)任單位和主 要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。 并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報(bào)隱患信息。2 2、 隱患存在單位在實(shí)施隱患 治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原 因進(jìn)行分析，制定可靠的治 理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案， 估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限 落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查組織部 門(mén)。3 3、 隱患排查組織部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì) 隱患整改效果組織驗(yàn)收并出 具驗(yàn)收意見(jiàn)。1 1、 未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng) 扣 5 5分。2 2、 針對(duì)查出的事故隱患未及時(shí)下發(fā)隱患 整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 5 5 分。3 3、 隱患整改通知單內(nèi)容不全， 缺一項(xiàng)扣 1 1 分。4 4、隱患治理

23、單位未按期整改且無(wú)正當(dāng)理 由的，缺一項(xiàng)扣 5 5 分。5 5、 隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并 出具驗(yàn)收意見(jiàn)的，一項(xiàng)扣 2 2 分。否決項(xiàng)：30%30%及以上隱患未按期整改且無(wú)正當(dāng)理 由的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。查資料、查信息系統(tǒng)：1 1、 隱患通報(bào)。2 2、 隱患整改通知單。3 3、 隱患排查治理臺(tái)賬?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分重大事故隱患 治理（5050 分）1 1、 經(jīng)判疋屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估， 并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告 書(shū)。2 2、 企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制 定重大事故隱患治理方案， 治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的 規(guī)定，并將治理方案按相關(guān) 規(guī)定上報(bào)。

24、3 3、 重大事故隱患治理工作結(jié) 束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情 況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理 結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門(mén)。4 4、 重大事故隱患排查、評(píng)估 報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收 等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建 檔管理。1 1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評(píng)估并 出具評(píng)估報(bào)告書(shū)的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 5 5 分。2 2、 評(píng)估報(bào)告書(shū)內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱患 的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事 故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期 限的建議等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣2 2 分。3 3、 未根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大隱患治理 方案的，一項(xiàng)扣 1010 分。未按照治理方案 要求及時(shí)治理的，一項(xiàng)扣 2020 分。4 4、重大事故隱患治理工作結(jié)

25、束后，未及 時(shí)組織復(fù)查評(píng)估，一項(xiàng)扣 5 5 分。5 5、重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔 的，一項(xiàng)扣 2 2 分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患 而未疋性的，驗(yàn)收評(píng)疋不予通過(guò)。重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理 結(jié)果的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。查資料、查信息系統(tǒng)：1 1、重大事故隱患檔案 （含排 查記錄、評(píng)估報(bào)告書(shū)、整改方 案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）。2 2、 隱患排查治理臺(tái)賬。 現(xiàn)場(chǎng)檢查：查看隱患治理情況及治理效 果注：經(jīng)核查，企業(yè)確實(shí)不存在 重大隱患的， 本項(xiàng)目按滿分 5050 分計(jì)。信息化管 理（4040分）信息系統(tǒng)應(yīng)用（4040 分）1 1、企業(yè)“兩個(gè)體系”實(shí)現(xiàn)信 息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)

26、中 企業(yè)基本信息、“兩個(gè)體系” 相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備 設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān) 管理制度、體系文件等信息1 1、 信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、“兩個(gè)體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施 庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系 文件等信息填寫(xiě)不完整的，缺一項(xiàng)扣2 2分。2 2、 風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建 系統(tǒng)）對(duì)企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情 況進(jìn)行檢查?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分填寫(xiě)完整。2 2、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、 評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄完 整。3 3、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控清單和隱患治理臺(tái)賬真實(shí) 有效。4 4、企業(yè)應(yīng)用自

27、建信息系統(tǒng) 應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門(mén)信息平臺(tái) 實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。填寫(xiě)不完整的，缺一項(xiàng)扣 2 2 分。3 3、 信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái)賬的，扣5 5 分，相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，缺一項(xiàng)扣 2 2 分。4 4、 企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān) 管部門(mén)信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，扣 2020 分。持續(xù)改進(jìn)（6060分）評(píng)審（2020 分）企業(yè)每年至少對(duì)“兩個(gè)體系” 建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng) 審。1 1、 每年未至少進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行情況評(píng)審的，扣 1010 分。2 2、每年未至少進(jìn)行一次隱患排查治理體系運(yùn)行情況評(píng)審的，扣1010 分。查資料、查信息系統(tǒng)：評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào)告。注：企業(yè)進(jìn)行首次“兩個(gè)體系”建設(shè)評(píng)定驗(yàn)收時(shí)，本項(xiàng)目按滿 分2020 分計(jì)。更新（3030 分）1 1、企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工 藝、設(shè)備、人員等重大變更 開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措 施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清 單。2 2、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變 化情況或法律法規(guī)的變