TS16949-8204不合格品處理程序

1、1 目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以確保在產(chǎn)品生產(chǎn)的各個(gè)階段能夠迅速、可靠地識(shí)別不合格品，使其免于進(jìn)一步加工、供貨或使用。2 適用范圍適用于進(jìn)貨、生產(chǎn)及交付過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品及可疑產(chǎn)品的控制和處理。3 引用和標(biāo)準(zhǔn)文件QG/SL-QP8203-2003檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序QG/SL-QP8501-2003糾正和預(yù)防措施程序QG/SL-QP7506-2003產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序QG/SL-QP4202-2003記錄控制程序4 定義不合格：不滿足規(guī)定的要求可疑產(chǎn)品：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的產(chǎn)品讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的書面認(rèn)可返工：對(duì)不合格產(chǎn)品采取的措施，使其滿足規(guī)定的要求5 職責(zé)副總經(jīng)

2、理負(fù)責(zé)對(duì)公司不合格品處置發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的裁決。品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織本程序的實(shí)施，負(fù)責(zé)不合格品的判別、標(biāo)識(shí)和評(píng)審。工程部負(fù)有對(duì)批量不合格品協(xié)同評(píng)審的職責(zé)。資材部負(fù)責(zé)原材料不合格品的處置。生管課負(fù)責(zé)外協(xié)件不合格品的處置。各車間負(fù)責(zé)過(guò)程中不合格品及可疑產(chǎn)品的判別、標(biāo)識(shí)。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠后的不合格品的追回。6 程序標(biāo)識(shí)、隔離6. 進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品/批，由品管人員負(fù)責(zé)作出標(biāo)識(shí)并由資材部進(jìn)行隔離。過(guò)程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品或可疑產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和隔離由操作人員、班組長(zhǎng)實(shí)施。最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品由品管人員負(fù)責(zé)隔離并標(biāo)識(shí)。品質(zhì)部負(fù)責(zé)查明不合格品及可疑產(chǎn)品的發(fā)生范圍、地點(diǎn)、數(shù)量和時(shí)間，由品質(zhì)人員按QG/SL-QP7

3、506-2003產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序執(zhí)行。如果在事后推測(cè)已交付的產(chǎn)品存在不合格或可疑物品，業(yè)務(wù)部立即通知顧客并負(fù)責(zé)追回發(fā)出的不合格品，或由品質(zhì)部派品管人員到顧客處重新檢驗(yàn)（征得顧客同意）將不合格品剔除。隔離區(qū)域內(nèi)的不合格品或可疑產(chǎn)品不得任意挪用，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。評(píng)審對(duì)隔離區(qū)域內(nèi)的不合格品或可疑產(chǎn)品，一般由品質(zhì)部質(zhì)量工程師實(shí)施評(píng)審。對(duì)隔離區(qū)域內(nèi)的不合格品，由品質(zhì)人員在不合格品評(píng)審處置單有關(guān)欄目中記錄不合格的實(shí)際情況后由品質(zhì)部質(zhì)量工程師組織工程部、生管課、車間等的有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，填寫“不合格品評(píng)審處置單”,并進(jìn)行處置。處置評(píng)審后處置有以下情況：a. 返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b. 不需返工作為

4、讓步接收；c. 拒收；d. 報(bào)廢。原材料、外協(xié)件（包括顧客提供產(chǎn)品）經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證后，被判為不合格的，由主管部門負(fù)責(zé)全部退貨，并按本公司的索賠規(guī)定向分承包方進(jìn)行索賠。如果某些項(xiàng)目的質(zhì)量指標(biāo)雖然不符合公司技術(shù)要求，但不影響產(chǎn)品性能或經(jīng)采取一定措施后不影響產(chǎn)品性能，由資材課辦理回用（讓步）申請(qǐng)手續(xù)（限定批量），工程部簽發(fā)讓步接收的臨時(shí)工藝技術(shù)措施，經(jīng)使用部門和品質(zhì)部同意后，方可使用；如有爭(zhēng)議報(bào)副總經(jīng)理仲裁。由車間填寫讓步使用跟蹤表，跟蹤讓步接收物資的使用情況。當(dāng)合同有要求時(shí)，使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品應(yīng)由品質(zhì)部/工程部向顧客提出讓步申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可執(zhí)行，并記錄不合格。過(guò)程監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不合格或可疑產(chǎn)品按

5、過(guò)程監(jiān)視指導(dǎo)文件和/或作業(yè)指導(dǎo)書等由操作人員或生產(chǎn)班組長(zhǎng)調(diào)整，使其符合要求。在顧客處發(fā)現(xiàn)的不合格或可疑產(chǎn)品由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)追回。6.4返工產(chǎn)品的控制對(duì)經(jīng)評(píng)審后需返工的批量不合格品由車間向工程部提出申請(qǐng)。工程部負(fù)責(zé)按“不合格品評(píng)審處置單”的要求制訂批量不合格品“返工指導(dǎo)書”不合格品返工由相應(yīng)工序的操作人員按“返工指導(dǎo)書”的要求進(jìn)行。返工指導(dǎo)書應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)并隨時(shí)得到，以指導(dǎo)操作人員進(jìn)行返工操作。返工產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗(yàn)員按“返工指導(dǎo)書”要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并將結(jié)果記錄在“重復(fù)檢驗(yàn)記錄”上，并通告工程部。6.4.5在沒有得到顧客維修部門批準(zhǔn)前,不將外觀可見返工痕跡的產(chǎn)品作為維修件.工程部用統(tǒng)計(jì)方法定量分析批量生產(chǎn)中不

6、合格品產(chǎn)生的原因，并根據(jù)主次原因制定“優(yōu)先降低不合格品計(jì)劃”，且將此計(jì)劃傳遞到車間和品質(zhì)部及相關(guān)部門，并對(duì)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程跟蹤。各有關(guān)部門按“優(yōu)先降低不合格品計(jì)劃”中落實(shí)到本部門的責(zé)任項(xiàng)目，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證“優(yōu)先降低不合格品計(jì)劃”的最終實(shí)施效果，并將結(jié)果傳遞到工程部、車間及各相關(guān)部門。經(jīng)工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品的授權(quán)當(dāng)產(chǎn)品或過(guò)程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過(guò)程不同時(shí)，按QG/SL-QP7302-2003生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的規(guī)定執(zhí)行，工程部必須事先征得顧客書面批準(zhǔn)，此規(guī)定也適用于公司對(duì)供方采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)。工程部應(yīng)保存經(jīng)顧客工程更改批準(zhǔn)的授權(quán)限期和數(shù)量方面的記錄，并傳遞到品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部、生管課、資材部。各部門保證當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，仍符合原有或替代的規(guī)范要求。當(dāng)顧客批準(zhǔn)的產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)，生管課在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)箱上，按顧客要求作出標(biāo)識(shí)。重復(fù)發(fā)生不合格的識(shí)別對(duì)重復(fù)發(fā)生的不合格品借助質(zhì)量分析