移動(dòng)運(yùn)營商集采流程

1、移動(dòng)運(yùn)營商集采流程（培訓(xùn)資料）目錄1. 移動(dòng)運(yùn)營商物資采購的基礎(chǔ)流程移動(dòng)運(yùn)營商物資采購的基礎(chǔ)流程2. 采購流程的組成階段及大致工作時(shí)間采購流程的組成階段及大致工作時(shí)間3. 采購流程中運(yùn)營商在各個(gè)階段工作的要點(diǎn)采購流程中運(yùn)營商在各個(gè)階段工作的要點(diǎn)4. 采購流程中運(yùn)營商參與的各個(gè)部門及其職責(zé)采購流程中運(yùn)營商參與的各個(gè)部門及其職責(zé)細(xì)分細(xì)分3移動(dòng)運(yùn)營商物資采購與管理基礎(chǔ)流程總部需求采總部需求采購流程購流程省分需求采購省分需求采購流程流程描述描述輸入輸入/ /輸出輸出負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)部門采購需求/采購合同、物資到貨適用范圍：屬于總部直接投資/費(fèi)用的項(xiàng)目，總部相關(guān)專業(yè)部門作為采購需求部門，負(fù)責(zé)編制采購需求表并

2、提交總部物資采購與管理部屬于省級(jí)分公司投資/費(fèi)用，但由總部直接管理、可合并各省需求統(tǒng)一采購的項(xiàng)目，總部相關(guān)專業(yè)部門作為采購需求部門，負(fù)責(zé)編制采購需求表并提交總部物資采購與管理部 物資采購與管理部采購需求/采購合同、物資到貨適用范圍：省級(jí)分公司投資/費(fèi)用中屬于總部采購權(quán)限的獨(dú)立項(xiàng)目，省級(jí)分公司作為采購需求部門，負(fù)責(zé)編制采購需求表并提交總部物資采購與管理部，總部相關(guān)專業(yè)部門參與采購需求的審核物資采購與管理部流程名稱流程名稱物資采購與管理負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)部門物資采購與管理部描述描述采購需求部門負(fù)責(zé)采購前期工作，包括提出采購需求和編制技術(shù)規(guī)范書等；物資采購與管理部牽頭組織采購準(zhǔn)備、采購談判、采購決策、采購

3、合同簽署、到貨與付款，整體管控采購流程；紀(jì)檢部門監(jiān)督采購全過程；相關(guān)專業(yè)部門視具體情況，配合采購部門參與采購實(shí)施。采購訂單流程采購訂單流程采購需求/采購合同、物資到貨適用范圍：屬總部需求/省分需求采購的子流程，若采購需求物資屬框架協(xié)議確定的物資，由總部/省分物資采購與管理部直接生成采購訂單，通知供應(yīng)商發(fā)貨，并組織到貨物資采購與管理部采購流程的五個(gè)階段編制采購方案編制采購方案相關(guān)部門審核相關(guān)部門審核公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)1. 1.采購需求采購需求階段階段提出采購需求提出采購需求組織編制技術(shù)規(guī)組織編制技術(shù)規(guī)范書范書采購需求表采購需求表項(xiàng)目信息項(xiàng)目信息需求物資需求物資采購預(yù)算采購預(yù)算2. 2.采購

4、準(zhǔn)備采購準(zhǔn)備階段階段編制采購方案編制采購方案相關(guān)部門審核相關(guān)部門審核公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購方案審批表采購方案審批表（表一）（表一）項(xiàng)目信息項(xiàng)目信息需求物資需求物資采購預(yù)算采購預(yù)算采購方案采購方案3. 3.采購談判采購談判階段階段技術(shù)、商務(wù)談判技術(shù)、商務(wù)談判價(jià)格談判價(jià)格談判4. 4.采購決策采購決策階段階段起草決策建議起草決策建議相關(guān)部門審核相關(guān)部門審核公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)出中選通知發(fā)出中選通知采購結(jié)果審批表采購結(jié)果審批表（表二（表二/ /三）三）報(bào)價(jià)結(jié)果報(bào)價(jià)結(jié)果綜合排序綜合排序中選供應(yīng)商、采購中選供應(yīng)商、采購量、區(qū)域建議量、區(qū)域建議5. 5.采購合同簽采購合同簽署與執(zhí)行階段署與執(zhí)行

5、階段合同小簽、大簽合同小簽、大簽組織到貨組織到貨組織付款組織付款開始總公司物資總公司物資采購與管理采購與管理部部總公司采購總公司采購需求部門需求部門總公司相關(guān)部總公司相關(guān)部門門總公司需求采購流程采購需求階段與采購準(zhǔn)備階段評(píng)審采購方案會(huì)簽是否重大項(xiàng)目會(huì)簽采購方案審批表是否總裁辦公會(huì)評(píng)審采購方案主管需求部門公司領(lǐng)導(dǎo)簽批主管物資采購與管理部公司領(lǐng)導(dǎo)簽批總經(jīng)理簽批 采購準(zhǔn)備階段采購準(zhǔn)備階段下接采購談判階段參與采購需求階段采購需求階段采購需求表提出采購需求采購方案審批表起草采購方案審批表注：總公司采購需求部門包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部、運(yùn)行維護(hù)部、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)公司運(yùn)維部、管理信息系統(tǒng)部、業(yè)務(wù)支撐

6、系統(tǒng)部、產(chǎn)品創(chuàng)新部、電子渠道中心等相關(guān)部門有無庫存是庫存調(diào)撥流程訂單流程是否否有無框架協(xié)議5個(gè)工作日1015個(gè)工作日總公司物資總公司物資采購與管理采購與管理部部談判小組談判小組總公司需求采購流程采購談判階段接收應(yīng)答文件采購談判階采購談判階段段組成談判小組技術(shù)商務(wù)談判發(fā)報(bào)價(jià)通知價(jià)格談判確定配置清單下下接接采采購購決決策策階階段段上上接接采采購購準(zhǔn)準(zhǔn)備備階階段段詢價(jià)文件發(fā)詢價(jià)文件1015個(gè)工作日總公司物總公司物資采購與資采購與管理部管理部總公司采購需求總公司采購需求部門部門總公司相關(guān)部總公司相關(guān)部門門總公司需求采購流程采購決策階段評(píng)審決策建議參與是否重大項(xiàng)目相關(guān)部門會(huì)簽是否主管需求部門公司領(lǐng)導(dǎo)簽批

7、主管物資采購與管理部公司領(lǐng)導(dǎo)簽批總經(jīng)理簽批會(huì)簽采購決策階采購決策階段段相關(guān)部門會(huì)簽主管需求部門公司領(lǐng)導(dǎo)簽批主管物資采購與管理部公司領(lǐng)導(dǎo)簽批總經(jīng)理簽批董事長簽批發(fā)中選通知上上接接采采購購準(zhǔn)準(zhǔn)備備階階段段下接下接采購采購合同合同簽署簽署及執(zhí)及執(zhí)行階行階段段采購結(jié)果審批表匯總結(jié)果，起草采購結(jié)果審批表510個(gè)工作日省級(jí)分公司省級(jí)分公司總公司需求采購流程合同管理流程組織設(shè)備到貨結(jié)束上上接接采采購購決決策策階階段段總公司總公司下發(fā)采購結(jié)果和集中簽約通知采購合同簽署及執(zhí)行階段采購合同簽署及執(zhí)行階段 采購合同簽署與執(zhí)行階段采購合同簽署與執(zhí)行階段（方式二：集中分簽采購合（方式二：集中分簽采購合同）同）1520個(gè)

8、工作日到我方合同大簽為止組織合同付款接收入庫，出庫配送工程建設(shè)流程提出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告合同預(yù)付款與到貨款工程初終驗(yàn)款省級(jí)分公司省級(jí)分公司/ /總總公司公司* *總公司需求采購流程項(xiàng)目A物資需求結(jié)束上上接接采采購購決決策策階階段段總公司總公司下發(fā)集中采購結(jié)果框架協(xié)議小簽合同管理流程（框架協(xié)議）項(xiàng)目B物資需求項(xiàng)目X物資需求訂單結(jié)束訂單結(jié)束訂單結(jié)束訂單開始訂單開始訂單開始注：采購訂單流程適用于省級(jí)分公司/總部項(xiàng)目需要的框架協(xié)議物資采購采購合同簽署及執(zhí)行階段采購合同簽署及執(zhí)行階段 采購合同簽署與執(zhí)行階段采購合同簽署與執(zhí)行階段（方式三：統(tǒng)簽框架協(xié)議）（方式三：統(tǒng)簽框架協(xié)議）1520個(gè)工作日到我方合同大簽為止采購

9、訂單流程采購訂單流程采購訂單流程開始總公司物資總公司物資采購與管理采購與管理部部省級(jí)分公司省級(jí)分公司總公司相關(guān)部門總公司相關(guān)部門省分公司需求采購流程采購需求階段采購需求階采購需求階段段是否總部集采范圍是否下下接接采采購購準(zhǔn)準(zhǔn)備備階階段段采購需求表省級(jí)分省級(jí)分公司專公司專業(yè)部門業(yè)部門提出采購需求表采購需求表省級(jí)分公司省級(jí)分公司物資采購與物資采購與管理部管理部處理采購需求表采購需求表省級(jí)分省級(jí)分公司授公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審核采購需求表接收處理省級(jí)分公司采購需求是否總公司操作是否授權(quán)省公司操作否是庫存調(diào)撥流程省級(jí)分公司采購流程是否訂單流程有無庫存有無框架協(xié)議參與審批5個(gè)工作日總公司物資采總公司物資采購

10、與管理部購與管理部總公司相關(guān)部門總公司相關(guān)部門省分需求采購流程采購準(zhǔn)備階段評(píng)審采購方案會(huì)簽是否重大項(xiàng)目會(huì)簽采購方案審批表是否總裁辦公會(huì)評(píng)審采購方案主管專業(yè)部門公司領(lǐng)導(dǎo)簽批主管物資采購與管理部公司領(lǐng)導(dǎo)簽批總經(jīng)理簽批下下接接采采購購談?wù)勁信须A階段段上上接接采采購購需需求求階階段段省級(jí)分公司省級(jí)分公司參與 采購準(zhǔn)備階段采購準(zhǔn)備階段采購方案審批表起草采購方案審批表1015個(gè)工作日總公司物資總公司物資采購與管理采購與管理部部談判小組談判小組省分需求采購流程采購談判階段接收應(yīng)答文件采購談判階采購談判階段段組成談判小組技術(shù)商務(wù)談判發(fā)報(bào)價(jià)通知接收?qǐng)?bào)價(jià)/價(jià)格談判確定配置清單下下接接采采購購決決策策階階段段上上接

11、接采采購購準(zhǔn)準(zhǔn)備備階階段段發(fā)詢價(jià)文件發(fā)詢價(jià)文件1015個(gè)工作日總公司物總公司物資采購與資采購與管理部管理部省級(jí)分公司省級(jí)分公司總公司相關(guān)部總公司相關(guān)部門門省分需求采購流程采購決策階段評(píng)審決策建議參與是否重大項(xiàng)目相關(guān)單位會(huì)簽是否主管專業(yè)部門公司領(lǐng)導(dǎo)簽批主管物資采購與管理部公司領(lǐng)導(dǎo)簽批總經(jīng)理簽批會(huì)簽采購決策階采購決策階段段相關(guān)單位會(huì)簽主管專業(yè)部門公司領(lǐng)導(dǎo)簽批主管物資采購與管理部公司領(lǐng)導(dǎo)簽批總經(jīng)理簽批董事長簽批發(fā)中選通知上上接接采采購購談?wù)勁信须A階段段下接下接采購采購合同合同簽署簽署及執(zhí)及執(zhí)行階行階段段采購結(jié)果審批表匯總結(jié)果，起草采購結(jié)果審批表510個(gè)工作日省級(jí)分公司省級(jí)分公司省分需求采購流程合同管

12、理流程組織設(shè)備到貨結(jié)束上上接接采采購購決決策策階階段段總公司物資采總公司物資采購與管理部購與管理部下發(fā)采購結(jié)果和集中簽約通知采購合同簽署及執(zhí)行階段采購合同簽署及執(zhí)行階段 采購合同簽署與執(zhí)行階段采購合同簽署與執(zhí)行階段（分簽采購合同）（分簽采購合同）1520個(gè)工作日到合同大簽為止組織合同付款接收入庫，出庫配送工程建設(shè)流程提出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告合同預(yù)付款與到貨款工程初終驗(yàn)款采購訂單流程采購需求與訂單簽署階段開始總公司總公司/ /省物省物資采購與管資采購與管理部理部總公司總公司/ /省省/ /市采市采購需求單位購需求單位供應(yīng)商供應(yīng)商采購部授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批 采購訂單簽署階段采購訂單簽署階段采購需求階段采購需求階段采購

13、需求表提出采購需求采購訂單直接生成采購訂單注：為提高采購效率，各級(jí)公司應(yīng)建立基于框架協(xié)議下的訂單授權(quán)機(jī)制，原則上應(yīng)一次性授權(quán)采購部門根據(jù)審批后的采購需求直接與供應(yīng)商簽訂采購訂單，應(yīng)一次性授權(quán)采購部門據(jù)采購訂單直接與供應(yīng)商簽訂采購結(jié)算單。有無庫存是庫存調(diào)撥流程采購流程是否否有無框架協(xié)議2-5個(gè)工作日接收確認(rèn)蓋章反饋發(fā)出采購訂單接收2-5個(gè)工作日下接下接訂單訂單執(zhí)行執(zhí)行階段階段采購訂單流程采購訂單執(zhí)行階段總公司總公司/ /省物省物資采購與管資采購與管理部理部總公司總公司/ /省省/ /市采市采購需求單位購需求單位供應(yīng)商供應(yīng)商采購訂單執(zhí)行階段采購訂單執(zhí)行階段定期/分批匯總采購訂單，制訂采購結(jié)算單物流

14、部門物流部門接收入庫，出庫配送工程建設(shè)流程結(jié)束上上接接訂訂單單決決策策階階段段發(fā)貨確認(rèn)提出付款申請(qǐng)相關(guān)部門審核，財(cái)務(wù)付款方式一：定期結(jié)算單付款方式二：直接對(duì)單個(gè)訂單付款提出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程初/終驗(yàn)付款依據(jù)*對(duì)于基于采購訂單模式的物資，可根據(jù)框架協(xié)議的約定，付款可不與工程建設(shè)進(jìn)度掛鉤，直接分時(shí)間段付款注：為提高采購效率，各級(jí)公司應(yīng)建立基于框架協(xié)議下的訂單授權(quán)機(jī)制，原則上應(yīng)一次性授權(quán)采購部門根據(jù)審批后的采購需求直接與供應(yīng)商簽訂采購訂單，應(yīng)一次性授權(quán)采購部門據(jù)采購訂單直接與供應(yīng)商簽訂采購結(jié)算單。采購需求階段要點(diǎn)1 1、采購需求階段由采購需求部門牽頭負(fù)責(zé)、采購需求階段由采購需求部門牽頭負(fù)責(zé)2 2、啟動(dòng)采購

15、需要具備如下條件之一、啟動(dòng)采購需要具備如下條件之一（1）同層級(jí)簽報(bào)或管理層會(huì)議紀(jì)要（2）可研批復(fù)（3）費(fèi)用預(yù)算批復(fù)（4）綠色通道批復(fù)對(duì)于納入移動(dòng)運(yùn)營商的年度集中采購計(jì)劃的采購，都依據(jù)計(jì)劃安排啟動(dòng)采購3 3、采購需求表的主要內(nèi)容、采購需求表的主要內(nèi)容（1）項(xiàng)目信息（2）需求物資（3）采購預(yù)算等4 4、對(duì)于省級(jí)分公司的需求，集團(tuán)公司根據(jù)公司實(shí)際情況和發(fā)展需要，可對(duì)各、對(duì)于省級(jí)分公司的需求，集團(tuán)公司根據(jù)公司實(shí)際情況和發(fā)展需要，可對(duì)各省上報(bào)的設(shè)備數(shù)量進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整省上報(bào)的設(shè)備數(shù)量進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整采購準(zhǔn)備階段要點(diǎn)1 1、采購準(zhǔn)備階段由物資采購與管理部牽頭組織，采購需求部門配合，編制采購、采購準(zhǔn)備階段由物資采購

16、與管理部牽頭組織，采購需求部門配合，編制采購方案方案2 2、采購方案的主要內(nèi)容包括、采購方案的主要內(nèi)容包括采購方式、供應(yīng)商范圍、評(píng)價(jià)方法、價(jià)格公式模版、報(bào)價(jià)方式、供應(yīng)商中選原則、合同關(guān)鍵條款等3 3、采購方案根據(jù)審批權(quán)限，由相應(yīng)層級(jí)會(huì)議或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行、采購方案根據(jù)審批權(quán)限，由相應(yīng)層級(jí)會(huì)議或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行采購方案可根據(jù)項(xiàng)目金額、項(xiàng)目性質(zhì)等因素分為重大項(xiàng)目和一般項(xiàng)目兩類，重大項(xiàng)目采購方案須經(jīng)相應(yīng)層級(jí)會(huì)議審批；一般項(xiàng)目采購方案，包括按照集中采購框架協(xié)議執(zhí)行的訂單采購、擴(kuò)容采購等，可適當(dāng)簡化審批程序 總公司重大項(xiàng)目的定義總公司重大項(xiàng)目的定義（1）集團(tuán)集中采購項(xiàng)目（2）全國性新建項(xiàng)目（3）主體

17、公司3000萬元以上項(xiàng)目（4）移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)公司1億元以上項(xiàng)目 以上均不包含按照集中采購結(jié)果執(zhí)行的項(xiàng)目（如擴(kuò)容、訂單采購）采購談判階段要點(diǎn)1 1、采購談判階段由物資采購與管理部牽頭，采購需求等相關(guān)部門參與，組成談、采購談判階段由物資采購與管理部牽頭，采購需求等相關(guān)部門參與，組成談判小組，紀(jì)檢部門監(jiān)督，依據(jù)采購方案組織進(jìn)行判小組，紀(jì)檢部門監(jiān)督，依據(jù)采購方案組織進(jìn)行2 2、采購談判可分為兩階段實(shí)施、采購談判可分為兩階段實(shí)施（1）技術(shù)、商務(wù)談判，確定配置清單（2）價(jià)格談判3 3、談判小組成員組成、談判小組成員組成（1 1）總公司需求采購流程）總公司需求采購流程 總公司物資采購與管理部、總公司需求部門、總公

18、司相關(guān)專業(yè)部門 總公司紀(jì)檢部門 總公司其它相關(guān)部門、相關(guān)省分公司（2 2）省分需求采購流程）省分需求采購流程 總公司物資采購與管理部、省級(jí)分公司物資采購與管理部，總公司專業(yè)部門、省級(jí)分公司專業(yè)部門 總公司或省級(jí)分公司紀(jì)檢部門 總公司/省級(jí)分公司其它部門采購決策階段要點(diǎn)1 1、采購決策階段由物資采購與管理部牽頭組織，依據(jù)采購方案和談判結(jié)果提、采購決策階段由物資采購與管理部牽頭組織，依據(jù)采購方案和談判結(jié)果提出決策建議，提交審批出決策建議，提交審批2 2、采購決策建議的主要內(nèi)容、采購決策建議的主要內(nèi)容（1）采購過程匯報(bào)（2）報(bào)價(jià)結(jié)果、綜合排序（3）中標(biāo)供應(yīng)商與采購量、區(qū)域分配建議采購合同簽署與執(zhí)行階

19、段要點(diǎn)1 1、統(tǒng)簽合同方式、統(tǒng)簽合同方式 采購合同簽署與執(zhí)行階段由物資采購與管理部牽頭，采購需求部門、財(cái)務(wù)部門、法律部門等配合，組織合同小簽、大簽、到貨和付款等相關(guān)事宜（1）采購需求部門負(fù)責(zé)技術(shù)及配置部分小簽，物資采購與管理部負(fù)責(zé)商務(wù)部分小簽（2）物資采購與管理部發(fā)起合同審簽，法律部門、采購需求部門、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核（3）對(duì)于骨干網(wǎng)備品備件、儀器儀表設(shè)備采用統(tǒng)談統(tǒng)簽的方式，付款方式視具體情況定2 2、集中分簽合同方式、集中分簽合同方式 物資采購與管理部牽頭組織省級(jí)分公司集中分簽采購合同，具體合同執(zhí)行由省級(jí)分公司負(fù)責(zé)3 3、統(tǒng)簽框架協(xié)議方式、統(tǒng)簽框架協(xié)議方式 框架協(xié)議簽署由物資采購與管理部牽頭，采購需求部門、財(cái)務(wù)部門、法律部門等配合，組織框架協(xié)議小簽、大簽。公司總部/各省級(jí)分公司根據(jù)各項(xiàng)目的需求物資，引用框架協(xié)議直接簽署訂單/簡式合同。框架協(xié)議的簽署分工：（1）采購需求部門負(fù)責(zé)框架協(xié)議技術(shù)及配置部分小簽，物資采購與管理部負(fù)責(zé)商務(wù)部分小簽（2）物資采購與管理部發(fā)起框架協(xié)議審簽，法律部門、采購需求部門、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核4 4、對(duì)于運(yùn)行維護(hù)部提出的、由各省級(jí)分公