危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

1、1、 目的識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制的以及可以期望對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)源，確定并及時(shí)更新重要危險(xiǎn)源，以對(duì)其進(jìn)行管理和控制。2、 適用范圍適用于深圳市東江環(huán)保股份XXX沙井共和處理基地的危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，并對(duì)重要危險(xiǎn)源實(shí)施管理和控制。3、 職責(zé)3.1 安全管理者代表：負(fù)責(zé)組織各部門確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品生產(chǎn)及售后服務(wù)過(guò)程中公司能夠控制的以及可以期望對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)源，從中確定重要危險(xiǎn)因素，并及時(shí)更新這方面的信息。負(fù)責(zé)重要危險(xiǎn)源確定和控制的監(jiān)督、檢查工作。3.2 各職能部門：做好配合工作；3.3 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)重要危險(xiǎn)源的最后確定和發(fā)布。4、 定義危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或

2、這些情況組合的根源或狀態(tài)；危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程；風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。5、 程序細(xì)則5.1危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)的步驟：5.1.1 各部門使用危險(xiǎn)源辯識(shí)評(píng)價(jià)一覽表，選擇和確定（可能）造成危險(xiǎn)的活動(dòng)、 產(chǎn)品或服務(wù)，其中活動(dòng)的選擇可涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、維修、銷售動(dòng)力供應(yīng)、消防安全等多方面。5.1.2 在評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源時(shí)符合以下四點(diǎn)中任一點(diǎn)，則不需評(píng)價(jià)可直接判其為重要危險(xiǎn) 源：A、 不符合法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求的狀態(tài)、行為或管理方法；B、 曾發(fā)生過(guò)事故仍不能有效控制；C、 邏輯推理（包括直接觀察）發(fā)現(xiàn)的缺陷；D、 相關(guān)方的合理抱怨。5.1.3 其余情

3、況則都屬于邊緣風(fēng)險(xiǎn)，各部門應(yīng)使用重要危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng) 分標(biāo)準(zhǔn)表確定對(duì)應(yīng)危險(xiǎn)源的事故發(fā)生可能性、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故的后果。5.1.3.1 發(fā)生事故的可能性：從系統(tǒng)安全的角度考慮，絕對(duì)不發(fā)生的事故是不可能的，所以人為的將發(fā)生事故可能極小的分值定為0.1。5.1.3.2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度：人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。5.1.3.3 發(fā)生事故的后果：事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化很大所以規(guī)定分值為1100。5.1.3.4 風(fēng)險(xiǎn)值：由以上三個(gè)數(shù)值相乘求出，若此值>70也可判其為重要危險(xiǎn)源。5.1.4 各部門按照重要危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表

4、中規(guī)定的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行初步的評(píng)價(jià)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，將評(píng)審結(jié)果提交片區(qū)安全管理者代表。5.1.5 片區(qū)安全管理者代表按照重要危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表確認(rèn)各部門的評(píng)分結(jié)果，并綜合評(píng)價(jià)，確定重要危險(xiǎn)源，記錄在重要危險(xiǎn)源匯總表上。該一覽表報(bào)安全管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門。5.2 危險(xiǎn)源的跟蹤、驗(yàn)證、監(jiān)測(cè)5.2.1 各片區(qū)副管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行跟蹤，填寫(xiě)危險(xiǎn)源跟蹤報(bào)告，每季度向 安全管理者代表匯報(bào)有關(guān)危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)情況，必要時(shí)，可委托當(dāng)?shù)匕踩芾聿块T監(jiān)測(cè)危險(xiǎn)源的表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。5.3 危險(xiǎn)源的更新5.5.1 在法律法規(guī)變更可追加涉及新的開(kāi)發(fā)、新的或

5、修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)以及相關(guān)方要求等情況下，可及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)，更新危險(xiǎn)源。5.5.2 危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)原則上在每年的7月份進(jìn)行，特殊情況可推遲至下個(gè)月進(jìn)行；5.5.3 危險(xiǎn)源的更新需要由片區(qū)管理者代表提出書(shū)面報(bào)告，說(shuō)明原因并經(jīng)安全管理者代表審批后，按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，更新后的重要危險(xiǎn)源匯總表需經(jīng)各相關(guān)部門上簽，上報(bào)安全管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至各職能部門。5.4 重要危險(xiǎn)源的管理5.6.1 對(duì)記錄在重要危險(xiǎn)源匯總表中的重要危險(xiǎn)源的管理應(yīng)盡量體現(xiàn)在安全目標(biāo)、指標(biāo)以及安全管理方案中，或通過(guò)制定安全管理程序的方式來(lái)加以控制。對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的要制定

6、具體的實(shí)施計(jì)劃。5.5 控制措施 5.5.1安全檢查 5.5.2安全教育 5.5.3制定方案 5.5.4建立完善作指導(dǎo)書(shū)6、 相關(guān)文件6.1 文件控制程序 DJ-P-057、 相關(guān)記錄7.1危險(xiǎn)源辯識(shí)評(píng)價(jià)一覽表 DJ-BG-XZ-427.2重要危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表 DJ-BG-XZ-467.3重要危險(xiǎn)源匯總表 DJ-BG-XZ-47 重要危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)事故發(fā)生可能性分值人員暴露的頻繁程度分值發(fā)生事故的后果分值完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露10大災(zāi)難，評(píng)多人死100相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間6災(zāi)難，數(shù)人死40可能，但不經(jīng)常3每周一次或偶然3非常嚴(yán)重，一人死15可能性小，完全以外1每月一次2嚴(yán)重，重傷7很不可能，可以設(shè)想0.5每年幾次1重大，致殘3極不可能0.2非常罕見(jiàn)0.5不利于基本健康1實(shí)際不可能0.1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分評(píng)價(jià)依據(jù)D值危險(xiǎn)程度>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險(xiǎn)，需立即整改70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改20-70一般危險(xiǎn)，需要注意<20稍有危險(xiǎn)，可以接受綜合評(píng)分：DL×C×EL發(fā)生事故的可能性C暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E發(fā)生事故的后果