體系內(nèi)部審核實施計劃（范本案例）

1、過過程程方方法法體體系系內(nèi)內(nèi)部部審審核核計計劃劃表表審審核核目目的的驗驗證證已已建建立立的的IATF16949IATF16949質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系是是否否被被正正確確實實施施，以以及及適適時時發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問問題題，并并采采取取糾糾正正與與預(yù)預(yù)防防措措施施，以以確確保保質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系運運行行的的有有效效性性。 審審核核范范圍圍管管理理體體系系覆覆蓋蓋的的所所有有過過程程；與與質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系和和產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量有有關(guān)關(guān)的的所所有有的的工工作作場場所所；生生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場場的的所所有有工工作作班班次次。自自20172017年年9 9月月20182018年年5 5月月份份管管理理體體

2、系系的的各各項項見見證證性性資資料料。審審核核依依據(jù)據(jù)IATFIATF 1694916949：20162016質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系標標準準、C C版版質(zhì)質(zhì)量量手手冊冊和和程程序序文文件件、相相關(guān)關(guān)的的第第三三層層文文件件、相相關(guān)關(guān)的的法法律律法法規(guī)規(guī)、顧顧客客的的特特殊殊要要求求及及作作業(yè)業(yè)指指導(dǎo)導(dǎo)書書。所所涉涉及及的的相相關(guān)關(guān)標標準準條條款款4.4.1b4.4.1b、4.4.14.4.1、4.1/4.2/4.3/4.4.1a4.1/4.2/4.3/4.4.1a、4.4.1c/4.4.2a&b4.4.1c/4.4.2a&b、4.4.1e/5.1.1.3/7.1.24.4.1

3、e/5.1.1.3/7.1.2、5.3/5.3.15.3/5.3.1、7.2/7.2.1/7.2.27.2/7.2.1/7.2.2、4.4.1d4.4.1d、7.1.1/7.1.37.1.1/7.1.3、4.3.24.3.2、4.4.1.1/4.4.1.2/8.2.2.1/8.4.2.2/8.6.54.4.1.1/4.4.1.2/8.2.2.1/8.4.2.2/8.6.5、4.4.1c4.4.1c、6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/9.1.16.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/9.1.1、5.1.1.2/9.3.2.1b5.1.1.2/9.3.2.1b、9.3.2.1

4、c9.3.2.1c、4.4.1f/6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.2/6.1.2.34.4.1f/6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.2/6.1.2.3、4.4.1g/6.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.14.4.1g/6.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1、9.3.2.1b&c/7.49.3.2.1b&c/7.4、9.1/9.1.1/9.1.39.1/9.1.1/9.1.3、9.1.3.19.1.3.1、10/10.1/10.2/10.2.1/10.2.210/10.1/10.2/10.2.1

5、/10.2.2、10.310.3、10.3.110.3.1、8.2.1/10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.68.2.1/10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6、10.2.310.2.3、7.5.27.5.2、7.5.3.2.27.5.3.2.2、7.5.3/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.17.5.3/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1、顧顧客客特特定定要要求求(CSR)(CSR)審審核核時時間間20182018年年5 5月月2121日日6 6月月1 1日日審審核核組組長長楊楊XXXX審審 核核 員員首首次次會會議議時時間間20

6、182018年年5 5月月2121日日8:30-98:30-9：0000日日期期時時間間過過程程名名稱稱以以及及過過程程編編號號過過程程所所屬屬部部門門過過程程擁擁有有者者內(nèi)內(nèi)審審員員過過程程輸輸入入過過程程輸輸出出過過程程參參考考文文件件過過程程績績效效與與IATFIATF 1694916949：20162016體體系系有有關(guān)關(guān)的的要要求求5 5月月2121日日09:0009:0012:0012:00M1M1：經(jīng)經(jīng)營營策策劃劃公公司司辦辦公公司司辦辦主主任任COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP4交付和支付；COP5顧客服務(wù)；SP2監(jiān)測和測量資源管理；

7、SP3人力資源；SP5采購管理；SP6全面生產(chǎn)維護管理；SP7工裝管理；SP8產(chǎn)品防護管理；SP9產(chǎn)品放行管理；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價；國際/國家/區(qū)域政治政策因素、經(jīng)濟因素，顧客需求和期望，競爭對手狀況，技術(shù)因素，自然因素等；相關(guān)方需求和期望的信息等。COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP4交付和支付管理；COP5顧客服務(wù)；SP2監(jiān)視和測量資源管理；SP3人力資源管理；SP4文件管理；SP5采購管理；SP6全面生產(chǎn)維護；SP7工裝管理；SP8防護管理；SP9產(chǎn)品放行；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價。經(jīng)營計劃控制程序、風(fēng)險和機遇控制程序、方針和目標控

8、制程序1.顧客滿意度； 2.外部損失占銷售收入的比； 3.內(nèi)部損失占產(chǎn)值的比； 4.重大客戶抱怨次數(shù)； 5.零公里PPM； 6.售后PPM。7. 年銷售收入；8. 年利潤；9. 年產(chǎn)值。4.1;4.2;4.3;4.3.1;4.3.2;4.4;4.44.1;4.2;4.3;4.3.1;4.3.2;4.4;4.4.1;4.4.1.1;4.4.1.2;4.4.2;5.1;5.1;4.4.1.1;4.4.1.2;4.4.2;5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;5.11.1;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;5.1.2;5.2;5.2.1;5.2.2;5.3

9、;5.3.1;5.2;5.2;5.2.1;5.2.2;5.3;5.3.1;5.3.2;1.1;1.1.1;1.1.2;1.1.2.1;1.23.2;1.1;1.1.1;1.1.2;1.1.2.1;1.2;1.2.1;1.2.2;1.2.1;1.2.2; 1.2.2.11.2.2.109:0009:0012:0012:00S3S3：人人力力資資源源人人力力資資源源部部人人力力資資源源部部部部長長COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP5顧客服務(wù)；MP1經(jīng)營策劃管理；MP3內(nèi)部審核管理；MP4管理評審。COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；CO

10、P3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP4交付和支付；COP5顧客服務(wù)；SP1基礎(chǔ)設(shè)施提供和管理；SP2監(jiān)測和測量資源管理；SP3人力資源；SP4文件管理；SP5采購管理；SP6全面生產(chǎn)維護管理；SP7工裝管理；SP8產(chǎn)品防護管理；SP9產(chǎn)品放行管理；MP1經(jīng)營策劃管理；MP3內(nèi)部審核管理；MP4管理評審；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價；MP5改進管理。人力資源控制程序、員工激勵和績效管理程序1.培訓(xùn)有效率；2.員工流失率；3.員工滿意度。4.4.15.1;5.1.1;5.3;7.1.2;7.1.3;4.4.15.1;5.1.1;5.3;7.1.2;7.1.3;7.2;7.3;7.4;5.1.1.1;5.1.1.3

11、;5.37.2;7.3;7.4;5.1.1.1;5.1.1.3;5.3.1;5.3.2;7.2.1;7.2.2;7.2.3;7.2.1;5.3.2;7.2.1;7.2.2;7.2.3;7.2.4;7.3.1;7.3.24;7.3.1;7.3.2；7.5.17.5.1、7.5.27.5.2、7.5.37.5.314:3014:3018:0018:00S5S5：采采購購管管理理采采購購部部、供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理部部采采購購部部部部長長、供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理部部部部長長COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP5顧客服務(wù)；MP1經(jīng)營策劃管理；SP4文件管理。COP

12、2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；SP8產(chǎn)品防護管理；SP9產(chǎn)品放行管理；SP4文件管理；外部供方；MP5改進管理；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價。采購控制程序、供應(yīng)商管理程序、外包過程控制程序1.供方產(chǎn)品交付準時率；2.進貨檢驗批次不合格率；3.進貨檢驗批退貨率；4.發(fā)生超額運費次數(shù)；5.重要供方評估分數(shù)；6.因供方原因造成本公司生產(chǎn)線停線次數(shù)；7.供方PPAP資料提交批準通過率。4.4.1.1;8.4;8.4.1;8.4.1.1;8.4.14.4.1.1;8.4;8.4.1;8.4.1.1;8.4.1.2;8.4.1.3;8.4.2;8.4.2.1;8.4.2.2;8.4.1.3;8

13、.4.2;8.4.2.1;8.4.2.2;8.4.2.3;8.4.2.3.1;8.4.2.4;8.42;8.4.2.3;8.4.2.3.1;8.4.2.4;8.4.2.4.1;8.4.2.5;8.4.3;8.4.3.1.2.4.1;8.4.2.5;8.4.3;8.4.3.114:3014:3017:17:3 30 0S2:S2:監(jiān)監(jiān)視視和和測測量量資資源源管管理理計計量量科科計計量量科科科科長長COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP5顧客服務(wù)；SP1基礎(chǔ)設(shè)施提供和管理；SP5采購管理。COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；SP4文件管理；MP5

14、改進管理；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價。監(jiān)視和測量資源控制程序、實驗室管理程序1.測量設(shè)備周期檢定計劃完成率；2.量檢具周檢合格率；3.年度實驗室產(chǎn)品實驗計劃完成率。7.1.5;7.1.5.1;7.1.5.1.1;7.1.5.27.1.5;7.1.5.1;7.1.5.1.1;7.1.5.2;7.1.5.2.1;7.1.5.3;7.1.5.3.1;7.;7.1.5.2.1;7.1.5.3;7.1.5.3.1;7.1.5.3.21.5.3.218:0018:0018:3018:30小小組組會會議議5 5月月2222日日08:3008:3017:0017:00C2:C2:產(chǎn)產(chǎn)品品/ /過過程程設(shè)設(shè)計

15、計和和開開發(fā)發(fā)技技術(shù)術(shù)中中心心技技術(shù)術(shù)中中心心部部長長COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP5顧客服務(wù)；MP1經(jīng)營策劃管理；SP1基礎(chǔ)設(shè)施提供和管理；SP4：文件管理COP4交付和支付管理；MP5改進管理；SP4文件管理；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序、產(chǎn)品安全管理控制程序、產(chǎn)品批準過程(PPAP)控制程序1.新產(chǎn)品開發(fā)成功率；2. 新產(chǎn)品開發(fā)成本的實際費用控制在預(yù)算成本的10%以內(nèi)；3.新產(chǎn)品首件/首批交付準時率；4.新產(chǎn)品初始過程能力(Ppk)達成率；5.新產(chǎn)品可靠性達成率；6.新產(chǎn)品設(shè)計確認凍結(jié)后變更次數(shù)。4.4.1.2;8.1;8.1.1;8.1.2;8.3;8.34.4.

16、1.2;8.1;8.1.1;8.1.2;8.3;8.3.1;8.3.1.1;8.3.2;8.3.2.1;8.3.2.1;8.3.1.1;8.3.2;8.3.2.1;8.3.2.2;8.3.2.3;8.3.3;8.3.3.1;8.3.3.22;8.3.2.3;8.3.3;8.3.3.1;8.3.3.2;8.3.3.3;8.3.4;8.3.4.1;8.3.4.2;8.3.3.3;8.3.4;8.3.4.1;8.3.4.2;8.3.4.3;8.3.4.4;8.3.5;8.3.5.1;88.3.4.3;8.3.4.4;8.3.5;8.3.5.1;8.3.5.2;8.3.6;8.3.6.1;8.5.6;

17、8.5.3.5.2;8.3.6;8.3.6.1;8.5.6;8.5.6.1;8.5.6.1.16.1;8.5.6.1.108:3008:3011:3011:30S4:S4:文文件件和和知知識識管管理理技技術(shù)術(shù)中中心心、質(zhì)質(zhì)控控部部技技術(shù)術(shù)中中心心部部長長/ /質(zhì)質(zhì)控控部部部部長長COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP5顧客服務(wù)；SP1基礎(chǔ)設(shè)施提供和管理；MP3內(nèi)部審核管理；MP4管理評審。COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP4交付和支付；COP5顧客服務(wù)；SP1基礎(chǔ)設(shè)施提供和管理；SP2監(jiān)測和測量資源管理；SP3

18、人力資源；SP4文件管理；SP5采購管理；SP6全面生產(chǎn)維護管理；SP7工裝管理；SP8產(chǎn)品防護管理；SP9產(chǎn)品放行管理；MP1經(jīng)營策劃管理；MP3內(nèi)部審核管理；MP4管理評審；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價；MP5改進管理。文件控制程序、記錄控制程序、知識管理程序工程規(guī)范評審及時率。7.5;7.5.1;7.5.1.1;7.5.2;7.5.3;77.5;7.5.1;7.5.1.1;7.5.2;7.5.3;7.5.3.1;7.5.3.2;7.5.3.2.1;7.5.3.5.3.1;7.5.3.2;7.5.3.2.1;7.5.3.2.22.214:3014:3017:3017:30S6:S6:全全面

19、面生生產(chǎn)產(chǎn)維維護護（TPMTPM）管管理理設(shè)設(shè)備備科科設(shè)設(shè)備備科科科科長長COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP5顧客服務(wù)；MP1經(jīng)營策劃管理；SP4文件管理；外部設(shè)備供方。COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；SP4文件管理；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價；MP5改進管理。全面生產(chǎn)維護(TPM)管理程序1.設(shè)備維護保養(yǎng)計劃完成率；2.OEE(綜合設(shè)備效率)；3.MTBF(平均故障間隔時間)；4.MTTR(平均維修時間)；5.關(guān)鍵設(shè)備能力CMK達成率；6.設(shè)備故障率。7.1.3;8.1;8.5;8.5.1;8.5.1.57.1.3;8.1;8.5

20、;8.5.1;8.5.1.514:3014:3017:3017:30S8:S8:產(chǎn)產(chǎn)品品防防護護管管理理物物管管科科、采采購購部部、銷銷售售部部物物管管科科、采采購購部部、銷銷售售部部/ /部部長長COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP5顧客服務(wù)；SP1基礎(chǔ)設(shè)施提供和管理；SP5采購管理；SP9產(chǎn)品放行管理。外部顧客；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；SP4文件管理；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價；MP5改進管理。產(chǎn)品防護控制程序1.外協(xié)庫周轉(zhuǎn)率；2.成品庫周轉(zhuǎn)率；3.鋼材庫周轉(zhuǎn)率；4.先進先出執(zhí)行情況。7.1.3;8.1;8.5;8.5.1

21、;8.5.4;8.5.47.1.3;8.1;8.5;8.5.1;8.5.4;8.5.4.1.1；8.5.2.1f8.5.2.1f14:3014:3018:0018:00S9:S9:產(chǎn)產(chǎn)品品放放行行管管理理質(zhì)質(zhì)控控部部（質(zhì)質(zhì)檢檢科科）質(zhì)質(zhì)控控部部部部長長COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP5顧客服務(wù)；SP5采購管理；SP7工裝管理；SP8產(chǎn)品防護管理；MP3內(nèi)部審核管理。COP4交付和支付；SP8產(chǎn)品防護管理；SP4文件管理；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價；MP5改進管理。產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序、不合格品控制程序、質(zhì)量成本控制程序產(chǎn)品漏檢次數(shù)。8.1.1;

22、8.1.2;8.6;8.6.18.1.1;8.1.2;8.6;8.6.1；8.6.28.6.2；8.6.38.6.3；8.6.48.6.4；8.6.58.6.5；8.6.68.6.6；8.7;8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8.7.18.7;8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8.7.1.3;8.7.1.4;8.7.1.5;8.7.1.6;8.7.3;8.7.1.4;8.7.1.5;8.7.1.6;8.7.1.7;8.7.2;10.2;10.2.1;10.2.21.7;8.7.2;10.2;10.2.1;10.2.218:0018:0018:3018:30小小組組會會議議5

23、 5月月2323日日08:3008:3012:0012:00C1:C1:產(chǎn)產(chǎn)品品和和服服務(wù)務(wù)要要求求管管理理銷銷售售部部、國國貿(mào)貿(mào)部部、項項目目部部銷銷售售部部、國國貿(mào)貿(mào)部部、項項目目部部/ /部部長長外部顧客；MP1經(jīng)營策劃管理；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價；COP5顧客服務(wù)。外部顧客；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價；MP5改進管理；SP4文件管理。市場分析控制程序、成本核算報價控制程序、顧客特殊要求管理程序、顧客需求控制程序1.國內(nèi)市場占有率；2.國際市場占有率；3.報價成功率；4.合同履約率。4.3.2;8.2;8.2.1;8.2.1.1;8

24、.2.2;84.3.2;8.2;8.2.1;8.2.1.1;8.2.2;8.2.2.1;8.2.3;8.2.3.1;8.2.3.1.1;.2.2.1;8.2.3;8.2.3.1;8.2.3.1.1;8.2.3.1.2;8.2.3.1.3;8.2.3.2;8.28.2.3.1.2;8.2.3.1.3;8.2.3.2;8.2.4.408:3008:3012:0012:00C5:C5:顧顧客客服服務(wù)務(wù)管管理理銷銷售售部部、國國貿(mào)貿(mào)部部銷銷售售部部、國國貿(mào)貿(mào)部部/ /部部長長外部顧客；COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；SP1基礎(chǔ)設(shè)施提供和管理；SP4文件管理。外部顧客；MP1經(jīng)營策

25、劃管理；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價；MP5改進管理；SP4文件管理。顧客服務(wù)控制程序、顧客滿意度管理程序、保修管理程序1.顧客信息反饋回復(fù)及時率；2.售后服務(wù)糾正措施有效關(guān)閉率；3.對顧客造成生產(chǎn)中斷次數(shù)。8.5.5;8.5.5.1;8.5.5.2;9.1.2;9.18.5.5;8.5.5.1;8.5.5.2;9.1.2;9.1.2.1;10.2.5;10.2.6.2.1;10.2.5;10.2.608:3008:3012:0012:00C4:C4:交交付付和和支支付付管管理理銷銷售售部部、國國貿(mào)貿(mào)部部銷銷售售部部、國國貿(mào)貿(mào)部部/ /部部長長外部供方；COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過

26、程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP5顧客服務(wù)；SP1基礎(chǔ)設(shè)施提供和管理；SP8防護管理；SP9產(chǎn)品放行。外部顧客；COP5顧客服務(wù)；MP5改進管理；SP4文件管理；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價。產(chǎn)品交付控制程序、賬款支付控制程序1.交付準時率；2.超額運費；3.交付運費占發(fā)貨額的比；4.資金回籠率。8.5;8.5.1h);8.5.4.18.5;8.5.1h);8.5.4.114:3014:3017:0017:00S1:S1:基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施提提供供和和管管理理基基建建部部、制制造造部部、信信息息中中心心基基建建部部、制制造造部部、信信息息中中心心/ /部部長長COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP

27、2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP5顧客服務(wù)；SP1基礎(chǔ)設(shè)施提供和管理；SP3人力資源；SP5采購管理。COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP4交付和支付；COP5顧客服務(wù)；SP1基礎(chǔ)設(shè)施提供和管理；SP2監(jiān)測和測量資源管理；SP3人力資源；SP4文件管理；SP5采購管理；SP6全面生產(chǎn)維護管理；SP7工裝管理；SP8產(chǎn)品防護管理；SP9產(chǎn)品放行管理；MP1經(jīng)營策劃管理；MP3內(nèi)部審核管理；MP4管理評審；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價；MP5改進管理?；A(chǔ)設(shè)施和資源提供管理程序、應(yīng)急計劃管理程序資源提供及時率。6.1.2.3;7.1;7.1

28、.1;7.1.3;7.1.3.16.1.2.3;7.1;7.1.1;7.1.3;7.1.3.1;7.1.4;7.1.4.1;7.1.4;7.1.4.114:3014:3016:0016:00M3:M3:內(nèi)內(nèi)部部審審核核管管理理質(zhì)質(zhì)控控部部質(zhì)質(zhì)控控部部 部部長長顧客；外部供方；COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP5顧客服務(wù)；SP4文件管理；MP1經(jīng)營策劃管理；MP4管理評審；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價。COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP4交付和支付；COP5顧客服務(wù)；SP2監(jiān)測和測量資源管理；SP5采購管理；

29、SP6全面生產(chǎn)維護管理；SP7工裝管理；SP8產(chǎn)品防護管理；SP9產(chǎn)品放行管理；MP4管理評審；SP4文件管理；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價。內(nèi)部體系審核控制程序、過程審核控制程序、產(chǎn)品審核控制程序1.內(nèi)審不符合項有效關(guān)閉率；2.過程審核評估分數(shù)；3.質(zhì)量特征值(QKZ)。9.2;9.2.1;9.2.2;9.2.2.1;9.2.2.29.2;9.2.1;9.2.2;9.2.2.1;9.2.2.2;9.2.2.3;9.2.2.4;9.2.2.3;9.2.2.416:0016:0017:0017:00M2:M2:監(jiān)監(jiān)視視、測測量量、分分析析和和評評價價管管理理質(zhì)質(zhì)控控部部質(zhì)質(zhì)控控部部 部部長長CO

30、P1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP4交付和支付；COP5顧客服務(wù)；SP2監(jiān)測和測量資源管理；SP3人力資源；SP5采購管理；SP6全面生產(chǎn)維護管理；SP7工裝管理；SP8產(chǎn)品防護管理；SP9產(chǎn)品放行管理；MP4管理評審。COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP4交付和支付；COP5顧客服務(wù)；SP2監(jiān)測和測量資源管理；SP5采購管理；SP6全面生產(chǎn)維護管理；SP7工裝管理；SP8產(chǎn)品防護管理；SP9產(chǎn)品放行管理；MP1經(jīng)營策劃管理；MP3內(nèi)部審核管理；SP4文件管理。信息溝通控制程序、過程監(jiān)視和測量控制程序、數(shù)據(jù)分析和

31、應(yīng)用控制程序過程KPI上報及時率。7.4;9.1;9.1.1;9.1.1.1;9.1.1.2;97.4;9.1;9.1.1;9.1.1.1;9.1.1.2;9.1.1.3;9.1.3;9.1.3.1.1.1.3;9.1.3;9.1.3.117:0017:0018:0018:00M4:M4:管管理理評評審審質(zhì)質(zhì)控控部部質(zhì)質(zhì)控控部部 部部長長COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP4交付和支付；COP5顧客服務(wù)；SP1基礎(chǔ)設(shè)施提供和管理；SP2監(jiān)測和測量資源管理；SP3人力資源；SP4文件管理；SP5采購管理；SP6全面生產(chǎn)維護管理；SP7工裝管理；SP8產(chǎn)品

32、防護管理；SP9產(chǎn)品放行管理；MP1經(jīng)營策劃管理；MP3內(nèi)部審核管理；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價；MP5改進管理。COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP4交付和支付；COP5顧客服務(wù)；MP1經(jīng)營策劃管理；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價；MP5改進管理；SP4文件管理。管理評審控制程序管理評審改進項有效關(guān)閉率。9.3;9.3.1;9.3.2;9.3.2.1;9.3.3;99.3;9.3.1;9.3.2;9.3.2.1;9.3.3;9.3.3.1.3.3.118:0018:0018:4018:40M5:M5:改改進進管管理理質(zhì)質(zhì)控控部部質(zhì)質(zhì)控控部部 部部長長

33、COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；COP5顧客服務(wù)；SP5采購管理；SP9產(chǎn)品放行管理；MP1經(jīng)營策劃管理；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價；MP4管理評審。COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)；MP1經(jīng)營策劃管理；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價；MP4管理評審；SP4文件管理。糾正和預(yù)防措施控制程序、持續(xù)改進控制程序1.糾正措施有效關(guān)閉率；2.持續(xù)改進計劃完成率。6.1.2.2;10.1;10.2;10.2.1;10.2.26.1.2.2;10.1;10.2;10.2.1;10.2.2;10.2.3;10.2.4;10.2.6;10.3;10.3;1

34、0.2.3;10.2.4;10.2.6;10.3;10.3.1.15 5月月2424日日08:3008:3012:0012:00C3:C3:產(chǎn)產(chǎn)品品生生產(chǎn)產(chǎn)制制造造部部制制造造部部部部長長COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)；COP5顧客服務(wù)；SP3人力資源；SP5采購管理；SP6全面生產(chǎn)維護管理；SP7工裝管理；MP1經(jīng)營策劃管理；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價。外部顧客；COP4交付和支付；MP2監(jiān)視、測量、分析和評價；MP5改進管理；SP4文件管理。生產(chǎn)過程控制程序、生產(chǎn)計劃管理控制程序、標識和可追溯性控制程序、顧客或外部供方財產(chǎn)管理程序、變更管理控制程序1.生產(chǎn)計劃完成率；2.過程能力(Cpk)達成率；3.制程不良率。6.3;8.1;8.1.1;8.5;8.5.1;8.5.1.16.3;8.1;8.1.1;8.5;8.5.1;8.5.1.1;8.5.1.2;8.5.1.3;8.5.1.4;8.5.1.;8.5.1.2;8.5.1.3;8.5.1.4;8.5.1.5;8.5.1.6;8.5.1.7;8.5.2;