安全生產(chǎn)風險管控動態(tài)評價報告

1、X)#位安全生產(chǎn)風險管控動態(tài)評估報告單位名稱:單位地址:編制單位:評估日期:1編制目的12評估程序12.1 成立評估機構12.2 辨識風險23風險評估24評估結果及改進意見75問題整改情況81編制目的根據(jù)河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定（省政府2018年2號令，自2018年7月1日起施行）“第十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位應當每年至少開展一次風險管控動態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應當立即開展評估?！薄⑷細馄髽I(yè)安全生產(chǎn)風險辨識、評價與管控技術標準（DB13（J）/T8315-2019,2019年10月1日）“6.1.4燃氣企業(yè)應每年至少開展一次安全生產(chǎn)風險管控動態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應立即開展評估?！?/p>

2、文件要求，我單位開展了安全生產(chǎn)風險分級管控動態(tài)評估，形成此安全生產(chǎn)風險管控動態(tài)評估報告。評估結果可用于更好的指導生產(chǎn)計劃、應急預案、安全技術措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風險管控、隱患治理等工作。依據(jù)河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定和河北省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)“雙控”機制建設評估辦法（試行），形成風險管控動態(tài)評估情況如下：2評估程序2.1 成立評估機構本單位主要負責人組織單位全體員工組成風險評估小組，具體負責風險評估工作組長：成員：2.2 辨識風險依據(jù)本單位地質環(huán)境條件、生產(chǎn)規(guī)模、結構特點等環(huán)境與危險因素，估測整體安全風險大小，確定其靜態(tài)條件下的安全風險等級。我單位主要負責人于xx年x月x

3、日組織安全生產(chǎn)“雙控”機制建設領導小組成員及部分一線員工代表針對本單位在生產(chǎn)和生活中可能存在的風險進行了風險管控動態(tài)評估。參加風險評估工作的人員有主要負責人、安全員、普通員工。在開始進行風險評估前，全體參加風險評估的人員都進行了學習，在掌握了基本風險評估的方法后，才開展的此項工作風險評估完成后由主要負責人對評估結果進行了審批。審批后，單位組織相關人員進行了學習。3風險評估風險評估是安全生產(chǎn)風險分級管控的重要部分。若不能完全我由安全風險所在，就設法對每個可能存在的風險作由評估，并對安全生產(chǎn)風險作由有效的控制。此次風險評估主要是在現(xiàn)有安全生產(chǎn)風險辨識、評價與風險管控措施的基礎上，結合今年生產(chǎn)現(xiàn)場變

4、化情況、人員變更、設備設施檢驗檢測情況、設備設施使用狀況、特種設備登記情況、員工取證和復審情況、新員工入司安全教育情況、是否發(fā)生安全生產(chǎn)事件（或事故）、現(xiàn)有的安全管理、風險管控措施、安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程、應急預案是否有效、適用等內(nèi)容進行了評估。表3-1廳P檢查項目檢查結果（符合打，不符合的打X并說明原因）情況說明1雙控落實情況政府未下發(fā)有關雙控機制建設的新文件V政府新文件未對雙控機制建設提出新的要求V本單位已對政府卜發(fā)文件或方案進行學習宣貫V本單包已落實政府對雙控機制建設的肩關要求V本單位已開展了雙控機制建設V本單位已對雙控機制建設有關文件和風險辨識結果、方案措施進行了全員培訓學習V本單位已

5、成立了雙控機制建設領導小組和推進團隊V已對雙控機制建設參與人員進行了風險分級管控和隱患排查治理內(nèi)容的學習，使具熟悉雙控風險辨識和分級方法V已按照雙控機制建設結果編制檢查表，并對雙控開展自檢自查工作V廳p檢查項目檢查結果（符合打，不符合的打X并說明原因）情況說明雙控自檢自查工作頻次符合國家啟美檢查頻次要求：主要負責人每季度至少組織并參加一次，安全管理部門每旬至少組織一次，車間每周至少組織一次，班組每天組織一次。V已對檢查出隱患進行登記、及時處理并上報，實現(xiàn)隱患閉環(huán)管理V已按照雙控機制建設要求制作了安全風險公告欄、風險分布圖、風險告知卡、風險公示牌V風險分級管控和隱患排查實現(xiàn)了全員參與V風險管控措

6、施/管控方案已制定并落實V2生產(chǎn)現(xiàn)場變化情況生產(chǎn)現(xiàn)場無新增設備設施V辦公區(qū)、配電室等區(qū)域未發(fā)生主要設備設施父更V新增設備設施已經(jīng)按照國家規(guī)定檢測、登記V生產(chǎn)現(xiàn)場平面布局尢變化V管道、壓力容器等特種設備未達到報廢年限、未發(fā)生容器等級類別變化V無其他情況的變化V廳p檢查項目檢查結果（符合打，不符合的打X并說明原因）情況說明3員工情況無人員新增或更換、減少V新員工已進行入司三級安全教育和消防知識、職業(yè)衛(wèi)生、制度和操作規(guī)程、雙控相關知識的培訓學習V新員工已取證并持證上崗V現(xiàn)有員工已按照國家規(guī)定進行培訓取證和復審，未發(fā)現(xiàn)無證上崗V4設備設施使用狀況特種設備已經(jīng)登記建檔V管道、壓力容器、氣瓶、防雷等設備設

7、施已按照規(guī)定進行定期檢驗檢測V設備設施已按照國家規(guī)定進行定期維護保養(yǎng)V設備設施不存在帶病運行或超期服役情況V設備設施未發(fā)現(xiàn)異?；螂[患V5安全管理現(xiàn)狀已制定應急演練計劃，按照計劃開展演練V應急物質儲備充足，能夠滿足本單位一般應急要求V消防通道、安全出口、防火分區(qū)設置情況符合要求，站場周圍無易燃物V廳p檢查項目檢查結果（符合打，不符合的打X并說明原因）情況說明消防器材、電氣設備、安防設施符合國家要求，運行正常V室內(nèi)用氣、電氣線路敷設、電氣設備安全狀況及配電室用電、安全標牌符合國家有關要求V設備設施無泄漏、腐蝕或損壞；尤靜電接地接觸不良、失效；防爆接線盒穿線接口無破損、密封不嚴現(xiàn)象；可以正常開關、密

8、封嚴密、密封材料無老化V消防設施、器材配備充足、無缺失、損壞或過期失效V消防通道不存在狹窄、堵塞、一占用現(xiàn)象，滿足消防疏散和消防車要求V電氣設備接線無裸露，已設置保護接地V防雷接地接觸良好、無嚴重嚴重銹蝕現(xiàn)象；已設置防雷保護或靜電接地或靜電跨接，防雷防靜電裝置符合要求V報警設施、監(jiān)控設施無損壞或缺失；可以查看視頻回放和存儲泄漏報警信息。V作業(yè)現(xiàn)場工具、材料、設施擺放合理、安全；照明、通風能正常使用V廳P檢查項目檢查結果（符合打，不符合的打X并說明原因）情況說明單位安全警示標識齊全、無損壞、缺失或褪色現(xiàn)象V職工勞動保護穿戴規(guī)范、人員能夠按規(guī)定時間巡檢、未攜帶手機、火種等物品進入危險區(qū)V員工遵守操作規(guī)程作業(yè)；危險作業(yè)辦理危險作業(yè)審批手續(xù)。V現(xiàn)有的風險管控措施、安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程、應急預案是否啟效、適用V未發(fā)生安全生產(chǎn)事件（或事故）V未發(fā)現(xiàn)其他不安全行為或現(xiàn)象V評估過程中還對原風險辨識、分級管控等內(nèi)容資料進行了梳理，重點梳理了：風險分布、設備設施、作業(yè)活動、風險點、風險辨識、安全生產(chǎn)風險管控清單、隱患排查清單、風險公告欄、風險分布圖、風險告知卡、隱患排查情況和隱患臺賬等。參會人員對原雙控資料進行評估，針對存在的問題進行記錄和修改。4評估結果及改進意見雙控風險辨識基本符合河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定、河北省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)“雙控”機制建設評估辦法（試行）等法規(guī)和公司要求