客戶審廠提供的資料清單

1、客戶審廠一一各部門資料準(zhǔn)備清單相關(guān)說明：1、 證書類資料需在有效期內(nèi)；2、 四級記錄表格必須經(jīng)文控中心受控，并填寫規(guī)范、清晰；3、 有下劃線的為需提供的記錄名稱；4、 紅色為關(guān)鍵資料；5、 資料準(zhǔn)備要求，距審廠日期3-6 個(gè)月內(nèi)的資料，各部門分類文件夾保存;一、體系文件（由文控中心提供）：1、體系的有效證書；2、質(zhì)量手冊；3、體系二級、三級、四級文件清單；4、質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告及相關(guān)資料；5、質(zhì)量體系管理評審報(bào)告及相關(guān)資料；6、客戶滿意度調(diào)查報(bào)告；7、年度質(zhì)量目標(biāo)及其分解；二、設(shè)計(jì)控制（按 CY/QP-（HQ）TE-001設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序，由技術(shù) 中心提供）：1、技術(shù)中心負(fù)責(zé)人填寫設(shè)計(jì)任務(wù)書或

2、銷售部申請的立項(xiàng)申請書；2、項(xiàng)目小組編制的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表；3、 制樣單；4、設(shè)計(jì)輸出：相關(guān)技術(shù)文件、圖紙等；5、 設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告；6、 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告；7、 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)書或客戶確認(rèn)書；三、供應(yīng)商引進(jìn)控制（按 CY/QP-（HQ）PU-011供應(yīng)商引進(jìn)管理流程 ，由物控中心提供）：1、 供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商引進(jìn)申請表；2、 供應(yīng)商評鑒項(xiàng)目評分表；3、 供應(yīng)商實(shí)地評鑒報(bào)告；4、 首樣確認(rèn)單及小批量確認(rèn)報(bào)告單；5、 供應(yīng)商確認(rèn)表；6、 合格供應(yīng)商目錄；7、 合作協(xié)議和質(zhì)量保證協(xié)議、廉潔協(xié)議、材質(zhì)保證協(xié)議；四、采購過程控制（按 CY/QP-（HQ）PU-001采購控制，由采購部提供）1、 采購計(jì)

3、劃表；2、 采購合同或購銷合同；3、 到料情況統(tǒng)計(jì)表4、 采購計(jì)劃變更通知單；五、 設(shè)備控制（由兩地工程部或品管部提供） ；1、計(jì)量設(shè)備清單和臺賬；2、 設(shè)備內(nèi)校檢定規(guī)程及計(jì)量設(shè)備周期檢定記錄；3、 設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程及設(shè)備保養(yǎng)記錄；4、 設(shè)備維修記錄；5、 設(shè)備外校證書；六、 人力資源管理控制（由兩地人力資源部提供）；1、 年度培訓(xùn)計(jì)劃；2、 關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)和考核管理辦法及關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)和考核記錄，注：有些需要培訓(xùn)教材；3、 培訓(xùn)效果調(diào)查表；七、來料檢驗(yàn)管理控制（由兩地品管部提供）；1、 物料送檢單2、 來料檢驗(yàn)記錄3、 來料檢驗(yàn)控制程序；4、 來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書/卡片；5、 來料不合格改善通

4、知單；6、 來料檢驗(yàn)標(biāo)識；7、 檢驗(yàn)設(shè)備的點(diǎn)檢記錄表和保養(yǎng)記錄表；8、 關(guān)鍵原材料的材質(zhì)證明或保證書、 SGS 報(bào)告。9、 批次管理管理辦法及物料先進(jìn)先出登記表八、作業(yè)質(zhì)量控制管理（由兩地品質(zhì)部提供）；1、 IPQC 作業(yè)指導(dǎo)書；2、 制程巡檢記錄；九、生產(chǎn)管理控制（由兩地生產(chǎn)部提供）；1、 生產(chǎn)計(jì)劃；2、 首件確認(rèn)單3、 作業(yè)指導(dǎo)書（登陸）十、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量控制；1、特殊工序確認(rèn)表十一、成品檢驗(yàn)管理（由兩地品管部提供）；1、 0QC/FQC 作業(yè)指導(dǎo)書2、 成品檢驗(yàn)記錄；3、 不良品及處理記錄；十二、不合格品控制（由兩地品管部提供）；1、 不合格品控制程序；2、 不合格品報(bào)告處理單；3、 制程異常處理單或不良品分析報(bào)告（含糾正預(yù)防措施記錄）4、 不良品及處理記錄（半成品由生產(chǎn)部提供，成品有品質(zhì)部提供） 十三、客戶投訴處理（由兩地品管部提供）；1、 客戶投訴登記表；2、 客戶投訴 8D 回復(fù)報(bào)告十四、訂單評審及管理；1、 訂單登記表；2、 合同評審記錄（見 0A 平臺）；3、 客戶產(chǎn)品交期登記表十五、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析；1、 生產(chǎn)日報(bào)表2、 質(zhì)量日報(bào)表3、 質(zhì)量月度報(bào)表十六、安全管理（由兩地行政部提供）：1、 安全管理文件；2、 安全設(shè)施點(diǎn)驗(yàn)記錄；3、