生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)綜合管理檢查考核評(píng)分表

1、現(xiàn)場(chǎng)綜合管理檢查考核評(píng)分表本考核主要針對(duì)制造、設(shè)備、物流、品管、行政等各部門有一線現(xiàn)場(chǎng)管理情況進(jìn)行評(píng)分一、質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)管理類別序號(hào)項(xiàng)目考核內(nèi)容與應(yīng)達(dá)到的要求檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查評(píng)分發(fā)生部門（班組）質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)管理1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制1.1、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行明確對(duì)產(chǎn)品未標(biāo)識(shí)扣2分，有一項(xiàng)標(biāo)識(shí)不全扣0.5分對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)未標(biāo)識(shí)扣2分，有一項(xiàng)未標(biāo)識(shí)扣0.5分有一項(xiàng)按標(biāo)識(shí)不能追溯扣0.5分1.2、可按上述標(biāo)識(shí)進(jìn)行產(chǎn)品的追溯2生產(chǎn)過(guò)程控制2.1、有明確適用的工藝文件指導(dǎo)操作無(wú)工藝文件指導(dǎo)操作扣8分，有一項(xiàng)無(wú)工藝文件扣2分，有一項(xiàng)工藝文件指導(dǎo)性不強(qiáng)扣1分。有一個(gè)操作工未經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格扣1分有一件指示

2、用計(jì)量器具未在校準(zhǔn)狀態(tài)或超有效期扣0.5分，有一臺(tái)設(shè)備未進(jìn)行日保養(yǎng)、該點(diǎn)檢的未點(diǎn)檢扣1分2.2、操作工都經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格2.3、設(shè)備管理（包括維護(hù)保養(yǎng)、狀態(tài)點(diǎn)檢等）符合要求2.4、指示用計(jì)量器具均處在完好、有效狀態(tài)3檢驗(yàn)控制3.1、有明確的檢驗(yàn)文件，包括進(jìn)貨驗(yàn)收、過(guò)程驗(yàn)收、成品檢驗(yàn)等進(jìn)貨驗(yàn)收、過(guò)程驗(yàn)收、成品檢驗(yàn)，有一項(xiàng)無(wú)文件指導(dǎo)扣2分，有一項(xiàng)文件指導(dǎo)性不強(qiáng)扣1分有一個(gè)檢驗(yàn)員未經(jīng)培訓(xùn)合格扣1分有一件計(jì)量檢測(cè)器具未在校準(zhǔn)狀態(tài)或有效期扣1分，有一項(xiàng)不合格品未進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)扣1分3.2、檢驗(yàn)員經(jīng)過(guò)應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)合格3.3、檢驗(yàn)用計(jì)量器具均在有效校準(zhǔn)狀態(tài)3.4、對(duì)不合格產(chǎn)品均進(jìn)行了分類、標(biāo)識(shí)。4包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、防

3、護(hù)、運(yùn)輸和交付控制4.1、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境（溫濕度）、堆放等符合要求倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境溫濕度不符合要求扣2分，有一項(xiàng)堆放不符合要求扣1分。對(duì)該采取防護(hù)措施的倉(cāng)儲(chǔ)物品，有一項(xiàng)未防護(hù)扣1分，有一項(xiàng)防護(hù)不當(dāng)扣0.5分對(duì)成品運(yùn)輸質(zhì)量無(wú)要求扣2分，有要求未控制扣1分對(duì)成品交付質(zhì)量無(wú)控制要求扣1分，有要求未控制扣0.5分4.2、對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物品、運(yùn)輸有專門的防護(hù)措施4.3、對(duì)運(yùn)輸質(zhì)量有專門的控制手段4.4、對(duì)產(chǎn)品交付等有專門的控制手段5質(zhì)量分析會(huì)、質(zhì)量信息反饋、糾正和預(yù)防措施控制5.1、定期召開質(zhì)量分析會(huì)來(lái)解決生產(chǎn)中的質(zhì)量問(wèn)題無(wú)質(zhì)量分析會(huì)制度扣2分，有一項(xiàng)質(zhì)量分析會(huì)中的質(zhì)量問(wèn)題未解決扣0.5分無(wú)內(nèi)部質(zhì)量信息反饋制度扣2分，有一項(xiàng)

4、反饋的質(zhì)量問(wèn)題未及時(shí)得到解決扣0.5分有一項(xiàng)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題未采取糾正和預(yù)防措施，扣1分，有一項(xiàng)未對(duì)糾正和預(yù)防措施的效果實(shí)施評(píng)價(jià)扣0.5分5.2、對(duì)內(nèi)外部質(zhì)量信息按規(guī)定要求24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行處理和反饋5.3、根據(jù)反饋的問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品在生產(chǎn)、使用中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施5.4、對(duì)采取糾正和預(yù)防措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)管理6確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)目視管理處于良好狀態(tài)6.1通道暢通無(wú)障礙物，無(wú)雜物，通道標(biāo)記和指示標(biāo)記鮮明。有一處通道有障礙物和雜物扣2分，有一處通道標(biāo)記不明扣1分6.2有生產(chǎn)看板、物料看板、5S公示板、產(chǎn)品質(zhì)量看板、不合格信息公示板、客戶投訴公示板等相關(guān)看板，并及時(shí)更新.(不一定全，主要講究適

5、用性)有一處看板未及時(shí)更新扣2分7物料的定置定位管理和產(chǎn)品的防護(hù)管理7.1定置區(qū)域應(yīng)清晰，所有物料嚴(yán)格擺放在定置的區(qū)域內(nèi)，不得隨意停放。有一處物料未按定置要求擺放扣0.5分有一處物料架上的物品擺放不整齊扣0.5分有一個(gè)工具箱內(nèi)物品未按定置要求擺放扣0.5分有一個(gè)清掃工具隨意亂放扣0.5分有一處產(chǎn)品或半成品該做而未做防護(hù)扣1分有一處產(chǎn)品處于不安全狀態(tài)扣1分7.2物料架上的物品（原材料、產(chǎn)品、工具）定位整齊擺放。7.3工具箱內(nèi)物品按定置要求擺放整齊。7.4清掃工具無(wú)隨意亂放現(xiàn)象,工具用完歸位。7.5隨時(shí)做好產(chǎn)品的防護(hù)，沒(méi)有產(chǎn)品滑落地上或處于不安全的狀態(tài)。8文明衛(wèi)生8.1保持生產(chǎn)場(chǎng)地整潔，地面不得有

6、紙屑、雜物等廢棄物。每發(fā)現(xiàn)一處地面不整潔或有廢棄物現(xiàn)象扣0.5分8.2保持工作臺(tái)面的整潔，生產(chǎn)用工具、物品整齊擺放，清楚明了不零亂。每發(fā)現(xiàn)一處工作臺(tái)面不整潔或工具零亂擺放扣0.5分8.3一切有用物品保管整齊妥當(dāng)，始終處于良好狀態(tài)，不得有東倒西歪處在不安全狀態(tài)。每發(fā)現(xiàn)一處物品保管不整齊或物料處于不安全狀態(tài)扣0.5分8.4玻璃、窗臺(tái)均干凈無(wú)明顯污垢，且窗臺(tái)墻角等處無(wú)雜物擺放、無(wú)蜘蛛網(wǎng)，機(jī)床燈具無(wú)積灰根據(jù)印象每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.5分8.5文明生產(chǎn)，不嬉鬧、大聲喧嘩、吸煙吃零食和做與工作無(wú)關(guān)的事，無(wú)通話外的使用手機(jī)現(xiàn)象（玩游戲、看小說(shuō)、上網(wǎng)等）。每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.5分8.6上班精神飽滿，

7、應(yīng)按規(guī)定穿戴好工作服、工作鞋等勞動(dòng)防護(hù)用品每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.5分檢查組成員： 行政部 ： 工藝部： 品管部： 設(shè)備部： 安全： 檢查日期： 二、安全、環(huán)境衛(wèi)生管理類別序號(hào)項(xiàng)目考核內(nèi)容與應(yīng)達(dá)到的要求檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查評(píng)分發(fā)生部門（班組）安全、環(huán)境衛(wèi)生管理1生產(chǎn)安全1、對(duì)各危險(xiǎn)源有明確的識(shí)別未識(shí)別危險(xiǎn)源的扣4分，對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)源未有安全防范措施的，每一項(xiàng)扣1分無(wú)專人對(duì)安全防范措施的實(shí)施情況檢查的，扣4分，對(duì)檢查出的問(wèn)題未整改的，每項(xiàng)扣1分2、對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)源，有明確的安全防范措施3、有專人對(duì)安全防范措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行整改2設(shè)備安全1、應(yīng)制定設(shè)備安全操作規(guī)程未制定設(shè)備安

8、全操作規(guī)程的扣6分，對(duì)關(guān)鍵重要設(shè)備安全操作規(guī)程覆蓋不齊全的，每缺一臺(tái)扣2分。有一個(gè)操作工未經(jīng)安全培訓(xùn)合格上崗操作的，扣2分。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在安全隱患未整改的，每有一項(xiàng)扣1分2、操作工對(duì)設(shè)備安全操作方面經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后上崗3、通過(guò)點(diǎn)檢、定期巡查等手段檢查設(shè)備的安全運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即整改3安全保衛(wèi)1、廠區(qū)范圍定時(shí)巡查，并作巡查記錄未有巡查記錄扣2分，有一項(xiàng)巡查記錄不完整扣0.5分,未按規(guī)定對(duì)進(jìn)出車輛進(jìn)行檢查扣2分,有一項(xiàng)電子監(jiān)控不完好不清晰扣0.5分。有一項(xiàng)價(jià)值500元以上的偷盜，扣4分，500元以下的偷盜，每發(fā)生一次扣2分2、進(jìn)出車輛、貨物按規(guī)定檢查，并作記錄3、各電子監(jiān)控保持完好、清晰

9、4、無(wú)偷盜情況發(fā)生4消防1、 各區(qū)域消防設(shè)備配備齊全發(fā)現(xiàn)一處未按規(guī)定配置消防設(shè)備的扣2分發(fā)現(xiàn)一處消防設(shè)備未處于可用狀態(tài)的，扣1分未進(jìn)行消防培訓(xùn)的扣1分，員工對(duì)自己責(zé)任范圍的消防知識(shí)不清楚的，扣1分，重點(diǎn)部位無(wú)人值守的扣2分，有人值守但記錄不全的扣1分，有消防事故發(fā)生的扣4分2、各消防設(shè)備處于完好、可用狀態(tài)3、 普及消防知識(shí)，進(jìn)行消防培訓(xùn)4、 消防重點(diǎn)部位應(yīng)有專人值守，作好值守記錄5、無(wú)消防事故發(fā)生5安全防護(hù)1、 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定確定各工種的防護(hù)要求未確定各工種防護(hù)要求的扣2分，不齊全的，每一工種扣0.5分未配備防護(hù)工具的扣2分，配備不齊的，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分無(wú)專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)狀況檢查的扣2分，

10、檢查無(wú)記錄的每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分2、 按確定的防護(hù)要求對(duì)各工種配備防護(hù)工具3、 有專人現(xiàn)場(chǎng)巡查防護(hù)工具的使用情況6廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1、道路暢通、干凈和整潔，無(wú)雜物及廢棄物道路不暢通、不整潔、有雜物，每發(fā)生一次扣0.5分，車輛未按規(guī)定停放整齊，每發(fā)生一次扣0.5分，綠化植物不完好，每發(fā)生一次扣0.5分，建筑物外墻不整潔，有損壞，每發(fā)生一次扣0.5分2、車輛按規(guī)定位置停放整齊3、建筑物外墻整潔，無(wú)損壞4、 綠化植被完好7環(huán)境管理制度1、制定環(huán)境管理制度，并有專人對(duì)環(huán)境制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)存在的問(wèn)題采取整改措施，保存檢查和整改記錄未制定環(huán)境管理制度的，扣6分，制度制訂不齊全的，每有一項(xiàng)不齊全扣1分

11、，無(wú)專人對(duì)環(huán)境制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查的，扣3分，對(duì)檢查結(jié)果有一項(xiàng)未整改的，扣0.5分，未保存檢查和整改記錄的，扣2分8環(huán)境管理方案1、識(shí)別生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的環(huán)境影響，對(duì)重大的環(huán)境因素應(yīng)制定環(huán)境管理方案減少影響，并有專人對(duì)環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查未識(shí)別生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的環(huán)境影響的，扣4分，識(shí)別不齊全的，每項(xiàng)扣0.5分對(duì)重大環(huán)境因素未制訂環(huán)境管理方案的，每有一項(xiàng)扣1分無(wú)專人對(duì)環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，扣2分安全、環(huán)境衛(wèi)生管理9環(huán)境管理檢查1、設(shè)定年度環(huán)境管理工作目標(biāo)，并有專人對(duì)目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行檢查未制定環(huán)境管理工作目標(biāo)的，扣2分無(wú)專人對(duì)目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行檢查的，扣1分10環(huán)境事故

12、1、無(wú)環(huán)境事故發(fā)生有重大污染事故，扣12分每發(fā)生一次環(huán)境投訴，扣6分每發(fā)生一次環(huán)境處罰，扣12分每發(fā)生一項(xiàng)環(huán)境排放超標(biāo)，扣1分檢查組成員： 行政部 ： 工藝部： 品管部： 設(shè)備部： 安全： 檢查日期：三、工藝紀(jì)律管理類別序號(hào)項(xiàng)目考核內(nèi)容與應(yīng)達(dá)到的要求檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查評(píng)分發(fā)生部門（班組）工藝紀(jì)律管理1操作工1、 必備圖樣工藝文件齊全且為有效版本，保持整潔無(wú)損壞使用不是有效版本的工藝文件一次扣2分，不整潔和有損壞的一處扣0.5分不熟悉本崗位操作要求的扣2分不執(zhí)行“三按”生產(chǎn)的一次扣1分不自檢、沒(méi)有記錄的一次扣0.5分不合理使用工裝量檢具的一次扣0.5分，工裝不清潔的發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分零部件未按定置

13、要求、未整齊擺放的一處扣0.5分特殊工種未持證就上崗的一次扣1分設(shè)備未按規(guī)定點(diǎn)檢的一次扣0.5分2、 閱讀工藝文件并熟記本崗位操作要求3、 貫徹工藝執(zhí)行“三按”生產(chǎn)（按圖樣、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝含工藝參數(shù)）4、 實(shí)行自檢并作好必須的記錄5、 合理使用工裝量檢具，工裝清潔無(wú)積屑損壞6、 零部件碼放整齊按定置規(guī)定存放7、 已經(jīng)考試合格取得設(shè)備操作和上崗證（特殊工種）8、 設(shè)備按規(guī)定點(diǎn)檢內(nèi)容真實(shí)檢查2機(jī)器設(shè)備1、 按工藝文件規(guī)定使用專用設(shè)備未按工藝文件規(guī)定使用設(shè)備一處扣2分設(shè)備精度不符合工藝精度要求的一處扣2分設(shè)備附件不齊全、不清潔、不安定置擺放一處扣0.5分不安設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行的一次扣2分未按要求對(duì)設(shè)備

14、進(jìn)行保養(yǎng)的并做記錄的一處扣1分2、 與本工序加工質(zhì)量直接有關(guān)的設(shè)備精度符合有關(guān)工藝文件要求或達(dá)到加工要求3、 設(shè)備附件齊全清潔按定置擺放4、 有設(shè)備操作規(guī)程且嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行5、 按設(shè)備潤(rùn)滑、保養(yǎng)周期要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，并做好記錄3工藝裝備1、 是否嚴(yán)格按工藝文件規(guī)定合理使用工藝裝備未嚴(yán)格按工藝文件使用工藝裝備一次扣2分工藝裝備未定期保養(yǎng)，有損壞影響使用一次扣1分工裝精度達(dá)不到要求而影響產(chǎn)品質(zhì)量的一處扣1分2、 工藝裝備應(yīng)定期保養(yǎng)，保證完好,無(wú)缺件損壞現(xiàn)象3、 與本工序加工質(zhì)量直接有關(guān)的工裝精度符合有關(guān)工藝文件要求或達(dá)到加工要求4原材料及在制品、成品1、使用材料規(guī)格符合技術(shù)、工藝文件規(guī)定使用

15、不符合要求的材料一次扣2分零部件無(wú)標(biāo)識(shí)一處扣1分，不清晰、正確、完整一處扣0.5分加工余量不符合工藝文件一次扣0.5分零件堆放不符合要求一處扣0.5分2、零部件有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)清晰、正確、完整3、半成品加工余量符合工藝文件要求4、 現(xiàn)場(chǎng)在制品數(shù)量和堆放高度應(yīng)未超過(guò)限額而影響定置和現(xiàn)場(chǎng)5S效5工藝文件1、 各生產(chǎn)過(guò)程皆有與之對(duì)應(yīng)的作業(yè)說(shuō)明，且齊全、質(zhì)量控制點(diǎn)標(biāo)識(shí)明確2、 圖紙、工藝文件內(nèi)容完整、圖面正確、清晰3、 現(xiàn)場(chǎng)所使用的圖紙、工藝文件版本應(yīng)統(tǒng)一，且為最新版本不齊全一處扣2分，質(zhì)量控制點(diǎn)不明一處扣0.5分圖紙、工藝文件不完整、正確、清晰一處扣1分版本不統(tǒng)一一處扣1分，發(fā)現(xiàn)不是最新版本一處扣1分6執(zhí)行力1、 無(wú)特殊情況，嚴(yán)格按訂單周期排程生產(chǎn)2、 非訂單任務(wù)，嚴(yán)格按照要求制作周期完成，不得無(wú)故推諉、拖延未按排程生產(chǎn)造成訂單延誤的一次扣2分未嚴(yán)格按要求制作周期完成的，一次扣2分，無(wú)故找借口推諉責(zé)任的追加扣1分注：1、以上檢查頻次為針對(duì)個(gè)別班組每周兩次，且保證每班組每月必須檢查一次； 2、檢查由行政部牽