醫(yī)院經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃報告

1、目錄一、XXXX醫(yī)院2014年整體戰(zhàn)略定位二、XXXX醫(yī)院2014年業(yè)務(wù)發(fā)展定位四、2014年醫(yī)療質(zhì)量安全管理目標(biāo)規(guī)劃五、導(dǎo)入2014年中高層領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)責(zé)任書六、營銷策略規(guī)劃三、2014年醫(yī)院整體發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃GONTENTSGONTENTS七、行政后勤建設(shè)規(guī)劃八、2014年重點工作內(nèi)容九、綜述醫(yī)院簡介 xxx醫(yī)院創(chuàng)建于1953年，是集醫(yī)療、保健、教學(xué)、科研于一體的大型現(xiàn)代化綜合性醫(yī)院。 醫(yī)院擁有數(shù)字血管造影機、PET-MR、PET-CT、回旋加速器、計算機斷層治療系統(tǒng)。高壓氧艙、機器人手術(shù)系統(tǒng)、磁導(dǎo)航介入系統(tǒng)、術(shù)中CT及術(shù)中磁共振等診療設(shè)備2萬2千多臺，總價值26億元。醫(yī)院設(shè)置165個臨床、醫(yī)技

2、科室，163個護(hù)理單元，擁有6個國家重點學(xué)科，1個國家重點培育學(xué)科，1個國家中西醫(yī)結(jié)合老年病重點學(xué)科。 醫(yī)院現(xiàn)有1千多位高級專業(yè)技術(shù)人員。其中，中國工程院院士5名，技術(shù)三級以上專家150名，博士生導(dǎo)師184名，碩士生導(dǎo)師293名，有92人次擔(dān)任全國各專業(yè)委員會正、副主任委員。注：請醫(yī)院根據(jù)自身實際情況填寫，模板僅供參考。2014年醫(yī)院總體發(fā)展思路1 牢記使命，堅持“以人為本”服務(wù)；2 采取“小綜合大專科”的發(fā)展模式；3 注重人才引進(jìn)與培養(yǎng)，不斷增強學(xué)科的發(fā)展后勁；4 采取多種籌資措施，適度發(fā)展醫(yī)療設(shè)備；5 突出醫(yī)院xx特色，深化xx科室建設(shè)；6 抓好醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，營造良好就醫(yī)環(huán)境；7 積極

3、開展社區(qū)服務(wù)，不斷拓展醫(yī)療服務(wù)市場。注：請醫(yī)院根據(jù)自身實際情況填寫，模板僅供參考。工作職責(zé)和性質(zhì)工作職責(zé)和性質(zhì)HOSPITALHOSPITAL 一、XXX醫(yī)院2014年整體戰(zhàn)略定位注：此章節(jié)內(nèi)容需根據(jù)醫(yī)院實際內(nèi)容修改，本模板僅提供參考。1.1醫(yī)院使命堅持“以百姓健康為第一使命，以患者安全為唯一追求”的辦院宗旨，立足XX(縣/市)，覆蓋XX(市/省)，圍繞患者的病患需求，提供有效醫(yī)療服務(wù)，為提高區(qū)域的整體醫(yī)療水平做出貢獻(xiàn)。 展望未來，XXX醫(yī)院將以病人為中心，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為主線，以糾正行業(yè)不正之風(fēng)為動力，以醫(yī)療質(zhì)量為保證，爭創(chuàng)一流的醫(yī)療技術(shù)，一流的服務(wù)質(zhì)量，一流的就醫(yī)環(huán)境，一流的工作業(yè)績，更好地服

4、務(wù)全市人民。 按照三甲醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)，把醫(yī)院建設(shè)成為人文關(guān)懷、管理科學(xué)、求實創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)高效，在XX地區(qū)具有競爭力的優(yōu)秀綜合醫(yī)院。1.2發(fā)展愿景以 為核心1.3經(jīng)營理念質(zhì)量好、服務(wù)好、價格優(yōu)以 為基礎(chǔ)以 為手段1.4發(fā)展理念在解決患者疾病的同時獲得應(yīng)有的價值回報，不追求不合理利益。不逐利遵守醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，不采取一些不切實際的發(fā)展政策。不激進(jìn)2注重長期的客戶價值，注重醫(yī)院人才與技術(shù)的長期積累。不短視31 1.5員工理念 以人為本：以病人為本，對病人體現(xiàn)關(guān)愛、誠信、優(yōu)質(zhì)，做到一切為了病人；以員工為本，對員工體現(xiàn)尊重、信任、切實關(guān)注員工生活與發(fā)展需要，建立兼顧公平與具備競爭優(yōu)勢的薪酬福利制度，做到員工

5、與醫(yī)院共同進(jìn)步。 協(xié)力奮進(jìn)： 團(tuán)結(jié)協(xié)作，拼搏進(jìn)取,風(fēng)險共擔(dān)，合作超越，和諧共贏。1.6服務(wù)理念博愛惠民 人文服務(wù)Management concept1.7管理理念人性化： 人性化管理、人性化服務(wù)；標(biāo)準(zhǔn)化： 制度規(guī)范、流程標(biāo)準(zhǔn)；精細(xì)化： 精耕細(xì)作、優(yōu)質(zhì)高效。工作職責(zé)和性質(zhì)工作職責(zé)和性質(zhì)HOSPITALHOSPITAL 二、XXX醫(yī)院2014年業(yè)務(wù)發(fā)展定位注：此章節(jié)內(nèi)容需根據(jù)醫(yī)院實際內(nèi)容修改，本模板僅提供參考。2.1學(xué)科建設(shè)定位按照三甲醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)有計劃、分層次加強學(xué)科建設(shè)，突出以重點學(xué)科為龍頭的優(yōu)勢學(xué)科群建設(shè)。突出以發(fā)展特色技術(shù)為重點帶動學(xué)科建設(shè)，打牢基礎(chǔ)、強化內(nèi)涵、適度規(guī)模、聯(lián)袂發(fā)展，下大力抓好

6、重點學(xué)科和特色技術(shù)領(lǐng)軍人才及中青年骨干隊伍建設(shè)。實現(xiàn)醫(yī)院學(xué)科建設(shè)整體推進(jìn)，優(yōu)勢學(xué)科跨越式發(fā)展。重點學(xué)科心血管內(nèi)科腫瘤科婦產(chǎn)科神經(jīng)內(nèi)科骨科以醫(yī)院實際重點科室為準(zhǔn)以醫(yī)院實際重點科室為準(zhǔn)新技術(shù)及新設(shè)備（以醫(yī)院實際配置為準(zhǔn)） 為加快重點學(xué)科的發(fā)展，突出特色?？?，發(fā)揮特色專長,醫(yī)院購置了大型數(shù)字血管機、螺旋CT、心電監(jiān)護(hù)、彩超等先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備。先后開展了心臟起博器安裝術(shù)、心臟支架置入術(shù)、心腦血管造影術(shù)等新的技術(shù)。急診科配備了全市最先進(jìn)的急救、搶救設(shè)備和先進(jìn)的急救車，使院前搶救工作更加快捷，輻射范圍更為廣泛。以XX區(qū)域為軸心，圈層式輻射周邊。以3公里為核心重點發(fā)展區(qū)域，3-6公里為拓展區(qū)域，6-10公里為

7、延伸區(qū)域。2.2區(qū)域定位2.3客戶定位Customer orientation以當(dāng)?shù)厝丝跒橹饕繕?biāo)客戶群體，積極開拓高端客戶工作職責(zé)和性質(zhì)工作職責(zé)和性質(zhì)HOSPITALHOSPITAL 三、2014年醫(yī)院整體發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃注：此章節(jié)內(nèi)容需根據(jù)醫(yī)院實際內(nèi)容修改，本模板僅提供參考。 按照三甲醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)，形成一套高效能的管理機制，培養(yǎng)一支高素質(zhì)的人才隊伍，建設(shè)多個高質(zhì)量的重點學(xué)科，打造多項高水平的特色技術(shù)，實現(xiàn)醫(yī)院的快速發(fā)展，成為XX地區(qū)具有品牌效應(yīng)及良好口碑、有競爭力的現(xiàn)代化綜合醫(yī)院。目的目的3.1醫(yī)院經(jīng)營業(yè)務(wù)目標(biāo)規(guī)劃2014年XXX醫(yī)院經(jīng)營目標(biāo)規(guī)劃項目/年份2013年2014年同比增長率業(yè)務(wù)收入治

8、療收入藥品收入檢查收入診斷收入其他收入門診量（萬人次）住院量（萬人次）收入量（萬元）人均門診費用平均住院日人均住院費用床位周轉(zhuǎn)次數(shù)藥占比（%）2014年XXX醫(yī)院醫(yī)療收入分解表科室2013年經(jīng)營狀況2014年經(jīng)營目標(biāo) 2014年綜合成本 2014年科室收益工作量醫(yī)療收入工作量醫(yī)療收入心內(nèi)一科門急診量： 收容量心內(nèi)二科心內(nèi)三科心內(nèi)四科神內(nèi)一科神內(nèi)二科神內(nèi)三科神內(nèi)四科呼吸一科呼吸二科腎內(nèi)科 更多經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見國際XXX醫(yī)院2014年年度工作計劃3.2病患滿意度目標(biāo)規(guī)劃1、“一切以患者為中心”，優(yōu)化服務(wù)流程，改善服務(wù)質(zhì)量，提升患者滿意，樹立良好口碑。2、提供人性化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化的服務(wù)舉措。3、開辟科

9、室文化園地，傾聽患者心聲。4、開展多種形式的健康教育活動，增加病人的信任和親切感。5、積極實施優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)示范工程，提升服務(wù)“含金量”。注：可導(dǎo)入國際陽光服務(wù)體系及MY-0SS門診服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn).3.3人才隊伍建設(shè)目標(biāo)規(guī)劃用人基本原則： 長期用人：鼓勵個人與醫(yī)院共同成長，為員工做好職業(yè)規(guī)劃； 發(fā)展用人：鼓勵個人自身學(xué)習(xí)與成長； 以德為先：強調(diào)要將職業(yè)道德與個人品德放在首位； 以實用為條件：不以學(xué)歷論高低； 以技能為標(biāo)準(zhǔn)：不以職稱論高低。2013年的醫(yī)院崗位設(shè)置未能按照部門職責(zé)劃分，存在因人設(shè)崗的現(xiàn)象，醫(yī)院的崗位設(shè)置應(yīng)該著眼于現(xiàn)狀及未來的發(fā)展，更多用人基本原則詳見國際2013年XXX醫(yī)院年度工作總

10、結(jié)。人才培養(yǎng)策略： “堅持內(nèi)部培養(yǎng)為主，外部引進(jìn)為輔”的原則； 把好人員引進(jìn)關(guān)，尤其是學(xué)科帶頭人和高素質(zhì)的中青年醫(yī)療人才的引進(jìn)； 設(shè)立專項培訓(xùn)經(jīng)費，每年培訓(xùn)經(jīng)費不低于營業(yè)收入的0.2%； 建立內(nèi)部組織學(xué)習(xí)，外請專家來院講學(xué)，外出進(jìn)修，參加學(xué)術(shù)會議，發(fā)表學(xué)術(shù)論文等多種形式的培訓(xùn)方式。3.3人才隊伍建設(shè)目標(biāo)規(guī)劃薪酬策略：以崗定薪，評聘分開，崗變薪變；建立崗位工資與績效管理相結(jié)合的薪酬制度；整體薪酬標(biāo)準(zhǔn)在外部同類醫(yī)院和崗位具備一定的競爭性；兼顧內(nèi)部公平，重點向醫(yī)務(wù)人員傾斜。3.3人才隊伍建設(shè)目標(biāo)規(guī)劃績能核心策略：導(dǎo)入績能核心體系，建立以醫(yī)院“效率指標(biāo)、醫(yī)療安全規(guī)范指標(biāo)、服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)、科研技術(shù)/學(xué)習(xí)創(chuàng)

11、新”四個維度為考核重點，采取平衡計分卡加KPI（關(guān)鍵績效指標(biāo)）的考核模式。使醫(yī)院整體經(jīng)營目標(biāo)由科室/部門層層分解到個人、責(zé)任到人。以正向激勵為主，鼓勵干部職工不斷提高自身素質(zhì)和專業(yè)能力。堅持多勞多得，優(yōu)績優(yōu)酬，利用分層附加激勵方法向臨床醫(yī)技科室、關(guān)鍵崗位、業(yè)務(wù)骨干傾斜的原則?；睘楹?，降低人為評價因子體系，體現(xiàn)考核的系統(tǒng)性三公原則（公平性、公開性、公正性）。注重考核結(jié)果，考核結(jié)果直接與科室/部門獎金和個人的職業(yè)發(fā)展掛鉤。3.3人才隊伍建設(shè)目標(biāo)規(guī)劃醫(yī)療工作建設(shè)規(guī)劃目的：強化全面質(zhì)量管理，持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)理念，實施全程、全員、全方位質(zhì)量管控，進(jìn)一步完善長效質(zhì)量管理和感染控制管理體系:在進(jìn)一步抓好核心制

12、度落實的基礎(chǔ)上，重點抓好圍手術(shù)期、圍產(chǎn)期病人和危重病人管理； 推進(jìn)單病種臨床路徑管理；做好合理用藥監(jiān)督檢查，抗菌藥物使用達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，全院藥占比控制在38%以內(nèi)，成本控制管理科學(xué)合理；加強醫(yī)療隊伍建設(shè)，引進(jìn)“院士”；3.3人才隊伍建設(shè)目標(biāo)規(guī)劃護(hù)理工作建設(shè)規(guī)劃目的：堅持護(hù)理工作“貼近病人、貼近臨床、貼近社會”，全面推進(jìn)優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)；進(jìn)一步健全管理體系、強化護(hù)理管理職能，加強護(hù)理內(nèi)涵建設(shè)，加強護(hù)理保障條件；營造“以人為本”的和諧醫(yī)患關(guān)系的良好氛圍，為廣大人民群眾提供安全、專業(yè)、主動、連續(xù)的護(hù)理服務(wù)，不斷提高客戶對護(hù)理工作的滿意度。合理配置和使用護(hù)理人力資源，護(hù)理隊伍整體素質(zhì)全面提高。完善護(hù)理管理體

13、系和護(hù)理質(zhì)量評價體系，建立護(hù)理持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量系統(tǒng)。優(yōu)化護(hù)理工作模式，進(jìn)一步推進(jìn)優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)。加強護(hù)理培訓(xùn)教學(xué)，提高護(hù)理人員科、教、研能力。主動加強與相關(guān)部門（科室）溝通、協(xié)調(diào)、配合。切實幫助解決護(hù)理人員面臨的困難和擔(dān)憂，維護(hù)護(hù)理隊伍的穩(wěn)定和發(fā)展。3.3人才隊伍建設(shè)目標(biāo)規(guī)劃引進(jìn)老人護(hù)理、護(hù)工等人員規(guī)劃建設(shè)。3.3人才隊伍建設(shè)目標(biāo)規(guī)劃人才的“選，用，育，留” 應(yīng)屆畢業(yè)生的招聘作為重點，護(hù)理崗位入職率不低于90%； 從醫(yī)院內(nèi)部挖掘人才，為內(nèi)部員工提供晉升機會； 建立全年人才培訓(xùn)計劃，全年大型培訓(xùn)場次不低于12次； 建立和維持良好的醫(yī)院文化，創(chuàng)造一個良好的工作氛圍； 樹立醫(yī)院以人為本的形象，重視人才、

14、尊重人才；工作職責(zé)和性質(zhì)工作職責(zé)和性質(zhì)HOSPITALHOSPITAL 四、2014年醫(yī)療質(zhì)量安全管理目標(biāo)規(guī)劃4.1醫(yī)療質(zhì)量管理目標(biāo)規(guī)劃4.2醫(yī)療糾紛及醫(yī)療事故目標(biāo)規(guī)劃目的：依托信息化技術(shù)完善醫(yī)療監(jiān)控指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，實施全程質(zhì)量監(jiān)控，切實發(fā)揮醫(yī)院質(zhì)量管理委員會的職責(zé)作用，定期開展質(zhì)量改進(jìn)活動，確保醫(yī)療安全。醫(yī)療糾紛發(fā)生件數(shù)控制在3起/年以內(nèi)，醫(yī)療投訴發(fā)生件數(shù)控制在30起/年以內(nèi)，事故醫(yī)療金額賠付30萬元。工作職責(zé)和性質(zhì)工作職責(zé)和性質(zhì)HOSPITALHOSPITAL 五、導(dǎo)入2014年中高層領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)責(zé)任書 為了充分調(diào)動科主任的積極性和創(chuàng)造性，使科主任在醫(yī)院建設(shè)發(fā)展中發(fā)揮更大作用，加強醫(yī)院管理，提

15、高服務(wù)質(zhì)量，增強管理的可控性，使醫(yī)院管理更加清晰化，各項工作更加規(guī)范化和制度化，增強醫(yī)院競爭力，實現(xiàn)年度總目標(biāo)，全面落實院科兩級責(zé)任制，促進(jìn)醫(yī)院又好又快發(fā)展，建議醫(yī)院從明年正式啟動，各中層領(lǐng)導(dǎo)班子圍繞醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃提出的目標(biāo)和部門工作職責(zé)，認(rèn)真制訂并反復(fù)修改各自的任期目標(biāo)，切實落實任期目標(biāo)責(zé)任書中的內(nèi)容，創(chuàng)新工作方式，提高工作效率，提升醫(yī)院的管理水平。目的醫(yī)院可與各黨支部、各科室簽訂黨建工作目標(biāo)責(zé)任書、糾風(fēng)工作目標(biāo)責(zé)任書、信訪工作目標(biāo)責(zé)任書等責(zé)任書。各科室目標(biāo)責(zé)任書可由院黨委、黨政辦等職能部門與各臨床業(yè)務(wù)科室和行政科室充分調(diào)研、反復(fù)溝通后制定。將工作目標(biāo)細(xì)化、量化，同時結(jié)合各項工作的特點，有針

16、對性地提出具體要求，明確今年的工作重點、工作指標(biāo)和具體措施等。根據(jù)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員的分工，對分管職責(zé)范圍內(nèi)的工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。具體措施注：本報告書內(nèi)所有的數(shù)據(jù)都需根據(jù)醫(yī)院實際測算，本報告僅提供參考。工作職責(zé)和性質(zhì)工作職責(zé)和性質(zhì)HOSPITALHOSPITAL 六、營銷策略規(guī)劃宣傳策略：以核心區(qū)域，目標(biāo)客戶人群的廣告密集覆蓋；宣傳重點：名科、名醫(yī)、名技術(shù)；媒介定位：戶外廣告為主，其他媒介為輔，建立信息平臺， 拓展網(wǎng)絡(luò)新媒體；公關(guān)策略：公益活動惠民促銷；市場調(diào)查：定期調(diào)查客戶認(rèn)知度、滿意度；以品牌建設(shè)、品牌傳播為核心 一、品牌定位： 1、精品醫(yī)院2、專家型醫(yī)院3、社區(qū)慈善醫(yī)院4、民生綜合醫(yī)院二、

17、品牌營銷：整合品牌核心亮點，細(xì)分市場和消費群體；加強宣傳推廣力度；打造品牌差異化核心競爭力；實施品牌營銷策略第一步 改變傳統(tǒng)醫(yī)療行業(yè)品牌宣傳策略，結(jié)合成功醫(yī)療單位品牌建設(shè)案例，實施主流媒介、慈善公益品牌形象建設(shè)策略，扎實沉淀第一醫(yī)院社區(qū)慈善醫(yī)院品牌核心，為未來長遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅定基礎(chǔ)。 提升廣告推廣策略，改變虛、高、空廣告行為，把價值低的純廣告投放成本轉(zhuǎn)化到真正為市民健康醫(yī)療衛(wèi)生需求的援助、教育、幫扶中去，以口碑樹品牌，以品牌促營銷，以營銷擴大市場。 改變傳統(tǒng)的傳播渠道，以“社會化媒體”營銷傳播為主。工作職責(zé)和性質(zhì)工作職責(zé)和性質(zhì)HOSPITALHOSPITAL 七、行政后勤建設(shè)規(guī)劃 進(jìn)一步提升主動

18、 為臨床提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，全力保障臨床醫(yī)療的水、電、氣等能源的正常供應(yīng)和使用，全力保障信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，為臨床提供優(yōu)質(zhì)高效的行政后勤管理系統(tǒng)；不斷改善醫(yī)療和生活環(huán)境：進(jìn)一步完善醫(yī)療區(qū)和生活區(qū)工程建設(shè)，保障醫(yī)療工作和生活 正常有序進(jìn)行。目的 全年成本控制同比下降5%；加強采購管理，降低采購成本，同比下降7.2%；加強水、電、氣等能源管理，同比下降6%；加強軟件和硬件管理，維修費用同比下降4.8%；加強環(huán)境衛(wèi)生管理，提供舒適的環(huán)境；加強護(hù)工管理，滿足臨床一線的需要；加強車隊管理，保障醫(yī)院用車需求及安全。具體措施加強對行政后勤人員的培訓(xùn)，提升整體綜合素質(zhì)；改善員工飲食環(huán)境，提升員工伙食滿意度；加強安全管理，創(chuàng)造良好的