品質(zhì)管理架構(gòu)及控制流程

1、一來料檢驗運(yùn)作一一. .來料檢驗的目的及意義來料檢驗的目的及意義二二. . 適用范圍適用范圍三三. IQC. IQC員工職責(zé)員工職責(zé)四四. . 作業(yè)流程作業(yè)流程五五. .不合格品控制程序不合格品控制程序六六. . 注意事項注意事項七七. .相關(guān)記錄附件相關(guān)記錄附件八八. .抽驗檢驗的方式抽驗檢驗的方式九九. .檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)十十. .來料檢驗常用計量器具來料檢驗常用計量器具十一十一. .來料檢驗常用計量器具維護(hù)保養(yǎng)來料檢驗常用計量器具維護(hù)保養(yǎng)十二十二. .封樣管理封樣管理1.1 來料檢驗的目的來料檢驗的目的規(guī)范原材料及輔料的進(jìn)料檢驗作業(yè)，防止不合格原材料投入使用，以確保產(chǎn)品的品質(zhì)。1.2 來

2、料檢驗的意義來料檢驗的意義來料品質(zhì)檢驗,指對采購進(jìn)來的原材料、部件或產(chǎn)品做品質(zhì)確認(rèn)和查核,即在供應(yīng)商送原材料或部件時通過全檢或抽樣的方式對品質(zhì)進(jìn)行檢驗，并最后做出判斷該批產(chǎn)品是允收還是判退。IQC是企業(yè)產(chǎn)品在生產(chǎn)前的第一個控制品質(zhì)的關(guān)卡，如把不合格品放到制程中，則會導(dǎo)致制程或最終產(chǎn)品的不合格，造成巨大的損失。IQC不僅影響到公司最終產(chǎn)品的品質(zhì)，還影響到各種直接或間接成本。在制造業(yè)中，對產(chǎn)品品質(zhì)有直接影響的通常為設(shè)計、來料、制程、儲運(yùn)四大主項,一般來說設(shè)計占25%，來料占50%，制程占20%，儲運(yùn)占1%到5%。綜上所述，來料檢驗對公司產(chǎn)品質(zhì)量占壓倒性的地位，所以要把來料品質(zhì)控制升到一個戰(zhàn)略性地位

3、來對待。一一.來料檢驗的目的及意義來料檢驗的目的及意義二二. 適用范圍適用范圍所有與本公司產(chǎn)品相關(guān)的所有原材料及輔料三. 職責(zé) 質(zhì)量部IQC-負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)料檢驗，檢驗狀態(tài)的標(biāo)識，緊急放行/讓步接收物料的品質(zhì)跟進(jìn)，不合格物料評審的發(fā)起及跟進(jìn)四四. 作業(yè)流程作業(yè)流程4.1, 物控部在倉庫收到物料后清點來料數(shù)量，將相關(guān)質(zhì)量證明文件 （如：供方質(zhì)保書、出貨報告等）復(fù)印件及時提供給質(zhì)量部，通知IQC對來料進(jìn)行檢驗。4.2, IQC首先對來料的質(zhì)量證明文件、物料規(guī)格、標(biāo)識、包裝等進(jìn)行確認(rèn)，正常后將物料標(biāo)示為“待檢”狀態(tài)并開始進(jìn)行檢驗。4.3, 質(zhì)管部IQC按來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)的要求對物料取樣、檢驗需送化驗室檢

4、驗的物料及時送達(dá)，化驗室在收到樣品后及時對物料化學(xué)成份進(jìn)行檢驗并將檢驗結(jié)果及時通知IQC。4.4 , IQC在綜合各項檢驗結(jié)果后對物料進(jìn)行判定，判定為合格的物 料由IQC在物料外包裝、或物料存放托盤上貼合格標(biāo)簽;判定為不合格的物料，貼上紅色不合格標(biāo)簽，并及時通知倉庫將不合格物料隔離至指定地點，防止生產(chǎn)誤用。4.5, 經(jīng)質(zhì)管部檢驗不合格的物料由質(zhì)量部發(fā)出以評審該批不合格物料的處理方式；同時由質(zhì)量部根據(jù)不合格的程度及評審的結(jié)果評估是否向供應(yīng)商發(fā)出。4.6, IQC對來料的物理特性、化學(xué)成分、尺寸外觀等測試結(jié)果的記錄原則上不少于10個樣；抽樣不足10個樣時，全數(shù)記錄于中，并交由質(zhì)量主管簽名確認(rèn)后存留

5、。4.7, 質(zhì)量部檢驗合格的物料方可投入生產(chǎn)使用；質(zhì)量部檢驗不合格的物料按以下步驟處理：按不合格品控制程序進(jìn)行處理。五五.不合格品控制程序不合格品控制程序1當(dāng)供應(yīng)商交貨經(jīng)品管檢驗判定不合格時，報告在審批的時間段內(nèi)IQC先貼上“待處理”標(biāo)牌或標(biāo)簽直至最終審批不合格時由IQC在來料物品上標(biāo)識不合格標(biāo)簽，IQC填寫“IQC檢驗記錄表”和“品質(zhì)異常通知單”經(jīng)品管部主管確認(rèn)后，轉(zhuǎn)采購部門處理（采購員要求供應(yīng)商在三個工作日內(nèi)回復(fù)品質(zhì)異常通知單給品管部），處理方式有以下幾種：2. 退 貨：通知供方立即處理不合格品，由倉管員開辦“退料單”經(jīng)采購主管審核、品管部主管會簽及部門經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后通知倉管員與供方

6、交接退貨。3.申請?zhí)夭桑涸诓挥绊懏a(chǎn)品使用功能的情況下，生產(chǎn)急用，由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)判為特采后采購將“IQC檢驗記錄表”反饋給IQC和倉庫辦理入庫手續(xù) 4.申請?zhí)暨x： 由采購?fù)ㄖ┓桨才盘暨x，不合格品退回供應(yīng)商，當(dāng)供方不能到現(xiàn)場挑選時由部門經(jīng)理批準(zhǔn)以書面形式知會生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)挑選、IQC負(fù)責(zé)跟蹤，挑選合格的交IQC重新檢驗，合格后入庫，IQC將不合格品數(shù)記錄在“IQC”或“IPQC檢驗記錄表”并交1份給采購，不合格品退倉，退貨流程依1執(zhí)行。六六. 注意事項注意事項 來料檢驗過程中出現(xiàn)異常情況，IQC應(yīng)及時反映給質(zhì)量主管和倉庫主管處理。七七.相關(guān)記錄附件相關(guān)記錄附件附件一：來料

7、檢驗抽樣計劃：零缺陷（零缺陷（C=0C=0）抽樣方案。）抽樣方案。 記錄名稱記錄編號保存部門保存期限來料檢驗記錄A/0質(zhì)量部1年供應(yīng)商糾正預(yù)防措施單A/0質(zhì)量部1年緊急放行申請單A/0質(zhì)量部1年退料單A/0質(zhì)量部1年返工跟蹤表A/0質(zhì)量部1年八八.抽驗檢驗的方式抽驗檢驗的方式2.原材料抽檢標(biāo)準(zhǔn)3.免 檢 物 料 控 制 程 序目的目的1.1針對品質(zhì)穩(wěn)定之材料供應(yīng)商給予進(jìn)料免檢優(yōu)惠，相對降低公司之品質(zhì)成本。1.2訂定因特殊原因無法實施進(jìn)料檢驗而給予免檢之規(guī)定。2、適用范圍、適用范圍2.1適用于合格供應(yīng)商提供的已往來過的且質(zhì)量較穩(wěn)定的物料。2.2適用于一些輔料且不會影響貨品質(zhì)量，具體物料見免檢清單

8、。2.3適用于辦公文具、辦公損耗品、日常防護(hù)品等不直接用于產(chǎn)品的物品免檢物料清單序號物料類別物料編號物料名稱物料規(guī)格供應(yīng)商備注1辦公用品辦公用品2生產(chǎn)輔料天那水3分離劑4封箱膠5海綿墊6標(biāo)簽紙7色帶8機(jī)器設(shè)備9檢測設(shè)備九九.來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)請參考檢驗標(biāo)準(zhǔn)請參考?xì)W邦進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)歐邦進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn).doc十十.來料檢驗常用計量工具來料檢驗常用計量工具木材水分測試儀十一十一.來料檢驗常用計量工具維護(hù)保養(yǎng)來料檢驗常用計量工具維護(hù)保養(yǎng)使用中的量具，操作人員必須熟悉通用量具的正確操作方法，在使用過程中應(yīng)輕拿輕放，禁止摔落、碰撞的情況發(fā)生。用完后，量具應(yīng)放置在專用量具盒內(nèi)，并將量具連同量具盒放

9、置在固定的安全位置，并且有明確標(biāo)示。如遇長期不用還應(yīng)在工作面加涂防銹油使用中的檢具，操作人員必須熟悉檢具的正確使用方法，使用中的檢具嚴(yán)禁敲打、碰擊等現(xiàn)象發(fā)生。檢具使用完畢后應(yīng)擦拭干凈，放入指定的檢具盒中，并做到擺放正確、整齊。十二十二.封樣管理封樣管理封樣條件封樣條件用于來料檢驗的物料：在出現(xiàn)下列情況之一時，允許臨時封樣，臨時封樣期限不能超過一個月：A、新產(chǎn)品開發(fā)階段（如小批試制）的材料暫無圖紙；B、更改流程未走完。 在圖紙不能對物料真實性能有清晰明確的表達(dá)時（如顏色、結(jié)構(gòu)裝配等），可進(jìn)行封樣，封樣期限最長不能超過六個月：在出現(xiàn)下列情況之一時，可進(jìn)行封樣：A、沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)，如：外觀、顏色；B

10、、圖紙不能對物料有清晰明確的表達(dá)，如形狀、尺寸、結(jié)構(gòu)裝配等，可采取封樣方式直觀反映零部件，便于生產(chǎn)現(xiàn)場的檢驗。封樣封樣對需要封樣的內(nèi)容進(jìn)行檢驗、測試，必要時可委托品管部進(jìn)行檢測。封樣樣品確認(rèn)合格后，填寫封樣樣品標(biāo)簽(見附錄一)，明確封樣名稱（包括型號規(guī)格）、圖號、封樣項目、關(guān)鍵特性及參數(shù)、有效期、供應(yīng)廠商等。封樣人員對封樣的有效性負(fù)責(zé)，如果使用接收部門對封樣項目或封樣標(biāo)簽上所注明的信息有異議，使用部門應(yīng)及時向封樣人員提出，由封樣人員進(jìn)行重新確認(rèn)。若在與封樣人員進(jìn)行充分溝通仍未能達(dá)成一致的情況下，有權(quán)拒收封樣，并向部門主管提出仲裁。如果對封樣樣品的保存條件（如溫度、濕度、壓力、通風(fēng)、堆放等）有其

11、它特殊要求的，由封樣人在備注欄內(nèi)說明，以充分保證封樣樣品的有效性。封樣件的使用、保管封樣件的使用、保管使用部門須嚴(yán)格按封樣件進(jìn)行檢驗、生產(chǎn)。在檢驗、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)封樣件有疑問時，應(yīng)盡快與質(zhì)量部門進(jìn)行溝通，由質(zhì)量部門重新確認(rèn)。使用部門根據(jù)封樣樣品的質(zhì)量特性和封樣樣品標(biāo)簽上備注的保存條件，負(fù)責(zé)封樣樣品的合理使用和妥善保管。使用部門在使用過程中須防止其損壞、變質(zhì)、遺失，如果封樣樣品的技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化（如損壞、變色、變暗等），不能滿足使用要求時，使用部門應(yīng)及時向質(zhì)量部提出重新確認(rèn)封樣。使用部門須不定期地對封樣件進(jìn)行檢查，外置的封樣件應(yīng)定期進(jìn)行清潔、清理，確保封樣件的有效性。封樣使用部門必須建立封樣使用臺帳，并及時更新維護(hù)。封樣件的更改，報廢封樣件的更改，報廢當(dāng)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝發(fā)生變更時，質(zhì)量部門應(yīng)及時與使用部門進(jìn)行溝通，重新確認(rèn)、封樣，對不符合要求的封樣件由使用部門直接注銷報廢。對于超過有效期限的封樣，使用部門作自動報廢處理。如果使用部門需要繼續(xù)使