中國(guó)大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)物資管理辦法

1、精品文檔中國(guó)大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)物資管理辦法2007-04-29大唐集團(tuán)制2005143號(hào)關(guān)于印發(fā)中國(guó)大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)物資管理辦法的通知集團(tuán)公司各分支機(jī)構(gòu)、子公司，各直屬企業(yè)，本部各部門(mén)：為加強(qiáng)集團(tuán)公司生產(chǎn)物資管理工作，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)成本，提 高集團(tuán)公司總體經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定中國(guó)大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)物 資管理辦法，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。附件：1.中國(guó)大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)物資管理辦法2 .中國(guó)大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)物資管理評(píng)價(jià)細(xì)則3 .生產(chǎn)物資管理定量評(píng)價(jià)指標(biāo)解釋4 .中國(guó)大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)物資管理目錄二。五年八月十五主題詞：集團(tuán)公司生產(chǎn) 物資 辦法 通知中國(guó)大唐集團(tuán)公司總經(jīng)理工作部 2005年8月16

2、日印發(fā)附件1:中國(guó)大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)物資管理辦法弟一早第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范中國(guó)大唐集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）生產(chǎn)物資管理，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)成本，提高集團(tuán)公司總體經(jīng)濟(jì)效益，為設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)、 可靠、穩(wěn)定運(yùn)行提供物資保證，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法適用于集團(tuán)公司各分支機(jī)構(gòu)、子公司和基層企業(yè)的生產(chǎn)物資管理， 參股公司可參照?qǐng)?zhí)行。第三條生產(chǎn)物資管理應(yīng)遵循的基本原則（一）集約化管理原則：中國(guó)水利電力物資有限公司（以下簡(jiǎn)稱物資公司）作為 集團(tuán)公司物資管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)履行集團(tuán)公司物資管理職責(zé)；分支機(jī)構(gòu)和子公司，按照集約化管理的思路不設(shè)立獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的物資機(jī)構(gòu)；基層企業(yè)只設(shè)置物資管理部門(mén)

3、，負(fù)責(zé)履行本企業(yè)物資管理職責(zé)；（二）計(jì)劃管理原則：物資采購(gòu)必須堅(jiān)持有生產(chǎn)項(xiàng)目和資金計(jì)劃原則， 搞好綜合 平衡;（三）集中采購(gòu)原則：為確保供貨時(shí)間，保證采購(gòu)質(zhì)量，優(yōu)化和控制采購(gòu)成本，對(duì)重大技術(shù)改造、重大非標(biāo)項(xiàng)目和具備一定數(shù)額的物資由物資公司按照規(guī)模化集 中或招標(biāo)的方式組織采購(gòu)；（四）先利庫(kù)后訂貨原則：為防止物資積壓，優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，應(yīng)充分利用企業(yè)的物資存量資源，提高資金的使用效果；（五）依法監(jiān)督原則：根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律和規(guī)定，規(guī)范物資管理及采購(gòu)行為，實(shí) 施依法監(jiān)督，提高采購(gòu)?fù)该鞫?。第二?職責(zé)和分工第四條 本著“確立責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)責(zé)任管理，實(shí)行責(zé)任考核，嚴(yán)肅責(zé)任追究” 的管理思路，明確系統(tǒng)各企業(yè)在生

4、產(chǎn)物資管理方面的責(zé)任，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司生產(chǎn)物 資全過(guò)程管理的系統(tǒng)化、規(guī)范化。第五條集團(tuán)公司職責(zé)（一）負(fù)責(zé)審批有關(guān)物資管理的標(biāo)準(zhǔn)和辦法；（二）負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資管理工作發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，并協(xié)調(diào)與指導(dǎo)其實(shí)施；（三）根據(jù)集團(tuán)公司的生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)物資的管理、采購(gòu)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督；（四）負(fù)責(zé)對(duì)物資公司物資管理和采購(gòu)的監(jiān)督指導(dǎo)。第六條物資公司職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度，編制集團(tuán)公司物資管理的工作標(biāo)準(zhǔn)和辦 法，歸口管理集團(tuán)公司基層企業(yè)的物資管理工作，并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、評(píng) 價(jià)；（二）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資信息系統(tǒng)的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理，負(fù)責(zé)物資編碼的標(biāo)準(zhǔn)化及 物資統(tǒng)計(jì)工作；（三）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司危機(jī)事件所急需的物資

5、和防汛搶險(xiǎn)物資的供應(yīng)工作；（四）對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督、分析和管理，編制物資指導(dǎo)目錄；（五）監(jiān)督基層企業(yè)物資招標(biāo)采購(gòu)程序，建立和管理物資采購(gòu)評(píng)審專家?guī)欤唬┴?fù)責(zé)物資的調(diào)度、調(diào)劑、配送與采購(gòu)，協(xié)調(diào)基層企業(yè)做好物資采購(gòu)的優(yōu)化和選型工作；（七）負(fù)責(zé)備品配件的管理；（八）負(fù)責(zé)大件物資運(yùn)輸?shù)膮f(xié)調(diào)和管理；（九）負(fù)責(zé)編制合格的供應(yīng)商目錄，并對(duì)其資信和物資質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和管理， 建 立對(duì)業(yè)績(jī)差的供應(yīng)商的預(yù)警機(jī)制；（十）物資公司向集團(tuán)公司、分支機(jī)構(gòu)、子公司及基層企業(yè)提供物資管理評(píng)價(jià)報(bào) 告。第七條分支機(jī)構(gòu)和子公司職責(zé)（一）負(fù)責(zé)貫徹集團(tuán)公司物資管理規(guī)劃、制度、辦法和標(biāo)準(zhǔn)；（二）負(fù)責(zé)所管理和所屬企業(yè)物資信息系統(tǒng)的

6、建設(shè)與管理；（三）監(jiān)督基層企業(yè)的物資管理工作；（四）參加集團(tuán)公司組織的涉及所管理和所屬企業(yè)的生產(chǎn)物資招標(biāo)采購(gòu)工作。第八條基層企業(yè)職責(zé)（一）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)物資管理制度、規(guī)定和辦法的實(shí)施；（二）按照本辦法做好本企業(yè)物資管理工作，負(fù)責(zé)制定本企業(yè)的物資管理制度;（三）根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，編制物資需用和采購(gòu)計(jì)劃；（四）負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)物資的統(tǒng)計(jì)與分析、總結(jié)與上報(bào)；（五）參加集團(tuán)公司組織的與本企業(yè)有關(guān)的物資招標(biāo)采購(gòu)工作。第三章 計(jì)劃、采購(gòu)與驗(yàn)收管理第九條 基層企業(yè)物資部門(mén)結(jié)合年度生產(chǎn)項(xiàng)目和資金計(jì)劃，按照集團(tuán)公司生產(chǎn)物 資管理目錄分類編制物資采購(gòu)計(jì)劃。在重大技術(shù)改造和非標(biāo)項(xiàng)目的生產(chǎn)計(jì)劃確定 后15天

7、內(nèi)將物資計(jì)劃報(bào)送物資公司；生產(chǎn)運(yùn)行、維修物資計(jì)劃每年12月30日前報(bào)送物資公司。各類物資由物資公司匯總、分析確認(rèn)后20天內(nèi)編制集團(tuán)公司物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)集團(tuán)公司備案。第十條集團(tuán)公司生產(chǎn)物資采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)和集中規(guī)?；少?gòu)方式。凡是物資單項(xiàng)合同預(yù)算金額在10萬(wàn)元及以上人民幣的或國(guó)家法律、集團(tuán)公司規(guī) 定必須招標(biāo)的物資實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。物資公司編制的生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃中所須采購(gòu) 的物資由物資公司集中規(guī)?；少?gòu)。預(yù)算金額在200萬(wàn)元及以上的由物資公司組 織招標(biāo)采購(gòu)，評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)集團(tuán)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)?；鶎悠髽I(yè)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)的 評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)物資公司備案。第十一條物資公司組織設(shè)立物資招標(biāo)采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)，成立招標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)，原

8、 則上成員由物資公司、分支機(jī)構(gòu)、子公司及基層企業(yè)人員組成。第十二條招標(biāo)采購(gòu)程序按集團(tuán)公司有關(guān)招投標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行。由基層企業(yè)自行 組織的物資招標(biāo)，重要的物資公司負(fù)責(zé)監(jiān)督和審查其招標(biāo)采購(gòu)程序，任何企業(yè)不得將應(yīng)招標(biāo)采購(gòu)的物資化整為零或以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。第十三條集團(tuán)公司未規(guī)定必須招標(biāo)和集中規(guī)?；少?gòu)的物資，基層企業(yè)可根據(jù) 實(shí)際情況自行決定采購(gòu)方式，但應(yīng)廣泛收集物資質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，選擇三 個(gè)及以上的供應(yīng)商，從質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等方面擇優(yōu)采購(gòu) （僅有唯一供應(yīng)商或特 殊要求的除外）。第十四條 基層企業(yè)對(duì)到貨物資在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按合同約定執(zhí) 行。一般物資由物資部門(mén)進(jìn)行外觀和數(shù)量驗(yàn)收；

9、技術(shù)要求較高的物資由物資部門(mén) 和生產(chǎn)部門(mén)共同驗(yàn)收；成套設(shè)備和重要物資除物資和生產(chǎn)部門(mén)參加驗(yàn)收外，還應(yīng) 組織施工單位共同驗(yàn)收；合同和技術(shù)協(xié)議要求制造廠參加驗(yàn)收的， 應(yīng)及時(shí)通知制 造廠參加驗(yàn)收。第四章 合同、信息與統(tǒng)計(jì)管理第十五條 物資采購(gòu)合同按中華人民共和國(guó)合同法執(zhí)行。訂立合同的雙方必 須具有法人資格。基層企業(yè)在合同簽訂前應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后, 辦理合同簽訂事宜。第十六條 集團(tuán)公司集中采購(gòu)的物資，由物資公司組織合同談判和簽訂合同。第十七條物資合同實(shí)行質(zhì)保金和質(zhì)保期制度。合同書(shū)條款應(yīng)齊全，特別在質(zhì)量 要求、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)數(shù)量、計(jì)量單位、運(yùn)輸方式、交貨時(shí)間、交貨 地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)

10、準(zhǔn)、結(jié)算方式、違約責(zé)任等條款上要具體、明確。第十八條 發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的物資與合同約定不符，按合同有關(guān)條款處理。如是供應(yīng)商 問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知該合同的承辦部門(mén)，在約定時(shí)間內(nèi)向?qū)Ψ綍?shū)面提出異議。須索 賠的，在合同規(guī)定的索賠期限和保證期限內(nèi)辦理索賠事宜， 必要時(shí)可通過(guò)法律程 序解決。第十九條 基層企業(yè)應(yīng)確定合同管理部門(mén)，合同管理部門(mén)應(yīng)設(shè)專人管理合同，建立標(biāo)準(zhǔn)的臺(tái)帳，統(tǒng)一編號(hào)，分類建檔。第二十條物資公司負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司物資管理信息系統(tǒng)，并進(jìn)行全過(guò)程管理?；鶎悠髽I(yè)建立本企業(yè)的物資管理信息系統(tǒng)，集團(tuán)公司信息系統(tǒng)與基層企業(yè)連接， 發(fā)布信息、動(dòng)態(tài)查詢、調(diào)度調(diào)劑、網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)。第二十一條基層企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)法和集團(tuán)公司有

11、關(guān)規(guī)定做好物資統(tǒng)計(jì)工作，應(yīng)在物資管理信息系統(tǒng)中建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表按集團(tuán)公司物資統(tǒng)計(jì)制度 組織編報(bào)。第五章供應(yīng)商管理第二十二條 集團(tuán)公司建立主要物資供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，實(shí)行供應(yīng)商資格評(píng)審制度，定 期進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核，動(dòng)態(tài)管理。第二十三條物資公司采取基層企業(yè)推薦、供應(yīng)商申請(qǐng)和物資公司邀請(qǐng)等方式對(duì)供應(yīng)商資格進(jìn)行資格認(rèn)證后并辦理入網(wǎng)手續(xù)， 管理供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員檔案，負(fù)責(zé)收 集基層企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的反饋信息。第二十四條基層企業(yè)負(fù)責(zé)向物資公司推薦具備資格的供應(yīng)商，及時(shí)反映供應(yīng)商 的履約情況和產(chǎn)品質(zhì)量信息，以便對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核。第二十五條物資公司每年組織對(duì)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及產(chǎn)品應(yīng)用情況進(jìn)行核查，提出供應(yīng)

12、商網(wǎng)絡(luò)成員的調(diào)整意見(jiàn)。 會(huì)同基層企業(yè)根據(jù)不同情況，通過(guò) 檢查供應(yīng)商的設(shè)備、設(shè)施、人員構(gòu)成、技術(shù)實(shí)力和質(zhì)量保證體系、各項(xiàng)資質(zhì)、資 信證書(shū)的辦法，對(duì)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力、履約能力做出認(rèn)定和認(rèn)證。對(duì)于有必要進(jìn)行專家論證的供應(yīng)商， 物資公司組織有關(guān)專家論證，并提出專家論 證報(bào)告。第六章 備品配件管理第二十六條備品配件實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化管理。物資公司和基層企業(yè)分別負(fù)責(zé)集團(tuán)公司 和本企業(yè)備品配件管理網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。應(yīng)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全專職機(jī)構(gòu)和專責(zé)人員， 健全備品配件管理責(zé)任制，使備品配件的定額、計(jì)劃、采購(gòu)、儲(chǔ)備、調(diào)撥、統(tǒng)計(jì)、 供需成員管理協(xié)調(diào)、高效、快捷。第二十七條 備品配件管理應(yīng)遵循集約化歸口管理、定額管

13、理與科學(xué)儲(chǔ)備、綜合 儲(chǔ)備與協(xié)調(diào)調(diào)度、盤(pán)活庫(kù)存與資源優(yōu)化、資源與網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化管理、規(guī)范管理與擇優(yōu) 采購(gòu)、及時(shí)供應(yīng)與確保質(zhì)量的原則。第二十八條根據(jù)備品配件的重要程度和儲(chǔ)備方式采取物資公司和基層企業(yè)兩級(jí)定額儲(chǔ)備管理，分別科學(xué)制定儲(chǔ)備定額。（一）儲(chǔ)備管理采取集中儲(chǔ)備、同類型機(jī)組基層企業(yè)分工或聯(lián)合儲(chǔ)備、供應(yīng)商網(wǎng) 絡(luò)成員單位儲(chǔ)備等方式。物資公司負(fù)責(zé)組建同類型機(jī)組企業(yè)分工或聯(lián)合事故備品 儲(chǔ)備組，制定儲(chǔ)備方案，儲(chǔ)備組成員企業(yè)按方案完成儲(chǔ)備任務(wù)， 同時(shí)與重要供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，委托其代為儲(chǔ)備。上述儲(chǔ)備方式以外的備品配件基層企業(yè) 自行儲(chǔ)備。（二）集團(tuán)公司集中儲(chǔ)備和同類型機(jī)組分工或聯(lián)合儲(chǔ)備的事故備品定額由集團(tuán)公 司

14、統(tǒng)一組織制定。其他儲(chǔ)備定額由基層企業(yè)自行制定，并報(bào)物資公司備案。第二十九條 新建（擴(kuò)建）機(jī)組隨機(jī)備品配件應(yīng)在投產(chǎn)半年內(nèi)納入備品配件管理 網(wǎng)絡(luò)。第三十條備品配件動(dòng)用后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充，使備品配件時(shí)刻處于備用狀態(tài)。第三十一條備品配件具體管理按中國(guó)大唐集團(tuán)公司備品配件管理辦法執(zhí)行第七章 倉(cāng)儲(chǔ)、調(diào)度調(diào)劑與廢舊物資管理第三十二條 基層企業(yè)物資倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)規(guī)范、科學(xué)，實(shí)行倉(cāng)庫(kù)一級(jí)管理。應(yīng)建立崗位 責(zé)任、驗(yàn)收發(fā)放、保管保養(yǎng)、定期盤(pán)點(diǎn)、帳目單據(jù)、廢舊物資、工作交接、安全 防火、清潔衛(wèi)生、檢查評(píng)價(jià)等方面的倉(cāng)儲(chǔ)管理制度。第三十三條 庫(kù)房做到衛(wèi)生清潔、文明管理。物資進(jìn)行分庫(kù)、分區(qū)、分架、分貨 位存放，庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)庫(kù)、架、層、位四定

15、位，帳、卡、物、資金四相符。露天倉(cāng)庫(kù) 做到碼放整齊、堆垛合理。第三十四條 物資的保管保養(yǎng)貫徹“預(yù)防為主”方針，按物理、化學(xué)屬性分類保 管保養(yǎng)?；ㄒ平簧a(chǎn)的物資，應(yīng)及時(shí)按本辦法分類建帳、倉(cāng)儲(chǔ)。事故備品應(yīng)單 獨(dú)存儲(chǔ)，定期盤(pán)點(diǎn)，保證長(zhǎng)備常新。第三十五條物資公司負(fù)責(zé)集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)物資調(diào)度調(diào)劑管理工作，充分利用現(xiàn) 有資源，調(diào)劑余缺、降低庫(kù)存。物資公司和基層企業(yè)在實(shí)施采購(gòu)前，首先調(diào)度調(diào) 劑系統(tǒng)內(nèi)物資和利用基層企業(yè)庫(kù)存物資。物資調(diào)劑的價(jià)格由物資公司組織調(diào)劑單 位協(xié)商確定，原則上按原價(jià)加運(yùn)至調(diào)入單位的運(yùn)雜費(fèi)、 倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)計(jì)算。備品配 件的調(diào)劑可采取實(shí)物借還的方式。第三十六條 形成固定資產(chǎn)的物資報(bào)廢按集團(tuán)公司

16、固定資產(chǎn)報(bào)廢程序辦理。廢舊 物資由物資管理部門(mén)統(tǒng)一回收，有修復(fù)價(jià)值的應(yīng)修復(fù)再利用。廢舊物資同其他生 產(chǎn)物資一樣進(jìn)行規(guī)范管理，做到帳、物相符。第八章 考核與評(píng)價(jià)第三十七條基層企業(yè)應(yīng)建立物資管理與監(jiān)察、審計(jì)制度。第三十八條 任何企業(yè)不得在沒(méi)有生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃和物資計(jì)劃尚未審批的情況下以 及違反集約化管理的原則擅自采購(gòu)物資。集團(tuán)公司和基層企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)違反本 辦法的責(zé)任單位和有關(guān)人員應(yīng)批評(píng)教育，嚴(yán)重的要采取措施嚴(yán)肅處理。第三十九條職工有權(quán)對(duì)損害集團(tuán)公司和基層企業(yè)利益的行為向集團(tuán)公司或本企 業(yè)監(jiān)察部門(mén)舉報(bào)。第四十條 在物資采購(gòu)中弄虛作假、以權(quán)謀私、收受回扣和收受賄賂的人員，集 團(tuán)公司視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理

17、； 造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償；構(gòu)成犯罪 的，依法追究刑事責(zé)任。第四十一條集團(tuán)公司對(duì)基層企業(yè)物資管理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)存在的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，評(píng)價(jià)指標(biāo)作為基層企業(yè)創(chuàng)一流的考核內(nèi)容之一。（一）評(píng)價(jià)內(nèi)容：包括基礎(chǔ)管理、計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、供應(yīng)商管理、合同管理、 資金管理、定額管理、標(biāo)識(shí)管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、信息系統(tǒng)建設(shè)和定量性評(píng)價(jià)指標(biāo)共 11項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)。（二）評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)分?？偡譃?1000分，950分及以上為優(yōu) 秀，900分為合格。（三）評(píng)價(jià)方式：按照中國(guó)大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)物資管理評(píng)價(jià)細(xì)則（見(jiàn)附件2）進(jìn)行評(píng)價(jià)?；鶎悠髽I(yè)在自查的基礎(chǔ)上，上報(bào)自查報(bào)告，包括各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況 和自查評(píng)分。集

18、團(tuán)公司定期或不定期組成有專業(yè)人員和基層企業(yè)物資部門(mén)有關(guān)人 員參加的聯(lián)合評(píng)價(jià)組，共同評(píng)價(jià)管理細(xì)則的符合情況，并對(duì)達(dá)到950分及以上的 優(yōu)秀單位向集團(tuán)公司系統(tǒng)通報(bào)，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。經(jīng)過(guò)復(fù)查管理水平降低到優(yōu)秀 標(biāo)準(zhǔn)以下的企業(yè)，集團(tuán)公司提出告知，限期整改，整改期滿仍然達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的， 撤銷(xiāo)其優(yōu)秀單位資格。第九章 附則第四十二條 各企業(yè)應(yīng)結(jié)合本企業(yè)的具體實(shí)際制定實(shí)施細(xì)則，報(bào)物資公司備案第四十三條 本辦法由物資公司負(fù)責(zé)解釋。第四十四條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件2:中國(guó)大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)物資管理評(píng)價(jià)細(xì)則序 號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)分規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) 分考評(píng) 分備注1基礎(chǔ)管理（150 分）1.1 管理職責(zé)1.1.1 物資

19、管理方針和目標(biāo)1.1.2 物資歸口管理職責(zé)1.1.3 員工崗位責(zé)任制1.1.4 倉(cāng)儲(chǔ)管理制度沒(méi)后扣4分由物資部門(mén)歸口管理物資，沒(méi)有 歸口的扣10分科處長(zhǎng)、計(jì)劃、采購(gòu)、統(tǒng)計(jì)、管理每項(xiàng)2分十項(xiàng)制度內(nèi)容缺一項(xiàng)扣2分20分1.2文件資料管理1.2.1 文件資料的啟效控 制，相關(guān)部門(mén)使用肩效版本的文件資料1.2.2 建立文件資料使用、 發(fā)放的審批程序檢查相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)/、符扣2沒(méi)有建立扣5分20分1.3物資統(tǒng)計(jì)管理1.3.1 配備具備相關(guān)專業(yè)能 力的專兼職統(tǒng)計(jì)人員1.3.2 配備相應(yīng)的計(jì)算機(jī)1.3.3 使用集團(tuán)統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì) 軟件沒(méi)配備扣10分沒(méi)配備扣30分沒(méi)使用的扣10分沒(méi)有統(tǒng)計(jì)分析的扣10分，分析質(zhì)3

20、0分序 號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)分規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) 分考評(píng) 分備注1.3.4定期（年季）進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)分析量不圖的酌情扣分1.4員工培訓(xùn)每人年/、少于40課時(shí)專業(yè) 管理培訓(xùn)（含參觀技術(shù)展會(huì) 和集團(tuán)公司的集中培訓(xùn)）查看培訓(xùn)記錄和相關(guān)的技術(shù)信息 學(xué)習(xí)報(bào)告酌情扣分20分1.5檢驗(yàn)計(jì)量器具管理1.5.1 檢驗(yàn)檢測(cè)器具編號(hào)建 檔1.5.2 周檢計(jì)劃的實(shí)施1.5.3 檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備后效期 的標(biāo)識(shí)未建檔扣5分，檔案資料不全酌 情扣分未實(shí)施周檢計(jì)劃的扣10分未標(biāo)識(shí)的扣5分20分1.6安全管理1.6.1 物資部門(mén)落實(shí)安全責(zé)任人和職責(zé)1.6.2 定期（春秋）進(jìn)行安 全檢查和學(xué)習(xí)考試1.6.3 不發(fā)生人身死亡或重 傷事故未落實(shí)職責(zé)的

21、扣10分查看檢查記錄考試記錄酌情扣分 查看安全記錄，發(fā)生人身死L或重傷事故扣50分20分1.7環(huán)境管理1.7.1 辦公用品的定置擺放1.7.2 文明整潔的辦公環(huán)境1.7.3 綠色環(huán)保的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境查看擺放情況酌情扣分視文明整潔的情況酌情扣分 倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境的綠化、廢舊物資的歸 集處理等20分2計(jì)劃管理（130 分）2.1建立物資計(jì)劃申請(qǐng)、報(bào) 送的審批程序查看程序的建立情況和內(nèi)容，沒(méi) 有的扣10分，內(nèi)谷不全的酌情扣 分10分2.2計(jì)劃上報(bào)率100%查看物資計(jì)劃、訂貨合同與上報(bào) 物資公司的計(jì)劃比對(duì)每降1%扣5分20分2.3計(jì)劃要按項(xiàng)目分類編制 并建檔存查查計(jì)劃?rùn)n案未分類的扣20分，分 類不清的酌情扣分20分

22、2.4計(jì)劃準(zhǔn)確率2.4.1 臨時(shí)追加計(jì)劃控制在5%以內(nèi)2.4.2 計(jì)劃的技術(shù)參數(shù)、規(guī) 格型號(hào)及數(shù)量齊全每增加1%扣2分 不全的一項(xiàng)扣2分20分2.4備品配件計(jì)劃2.4.1 按中國(guó)大唐集團(tuán)公 司備品配件管理辦法編制 備品配件儲(chǔ)備計(jì)劃查看備品配件計(jì)劃符合情況酌情 扣分20分序 號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)分規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) 分考評(píng) 分備注2.4.2 備品配件計(jì)劃圖號(hào)、 廠家、編號(hào)齊全2.4.3 嚴(yán)格執(zhí)行備品配件聯(lián) 合儲(chǔ)備協(xié)議，正確使用事故 備品資料不全的一項(xiàng)扣2分查看事故備品管理和使用情況酌 情扣分2.5計(jì)劃與定額的相符率100%每差1%口 2分20分2.6物資節(jié)約與清倉(cāng)利庫(kù)每增加庫(kù)存積壓1%扣5分 年清倉(cāng)利庫(kù)1

23、5%,不足15%每1%扣2分20分3采購(gòu)管理（120 分）3.1物資管理目錄執(zhí)行率100%每降低1%扣5分20分3.2物資招標(biāo)采購(gòu)3.2.1 建立企業(yè)物資招標(biāo)采 購(gòu)的控制程序3.2.2 規(guī)定的招標(biāo)采購(gòu)執(zhí)行 率 100%未建立的扣10分 未執(zhí)仃,毛扣5分20分3.3物資歸口米購(gòu)，并在供 應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員中進(jìn)行查看合同和財(cái)務(wù)帳一筆未歸口米 購(gòu)扣2分20分3.4重要物資采購(gòu)資料齊全 （圖樣、技木標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)、檢驗(yàn)方式等）每缺一項(xiàng)扣2分10分3.5計(jì)劃采購(gòu)執(zhí)行率100%未按計(jì)劃米購(gòu)一筆扣5分10分3.6采購(gòu)物資質(zhì)量文件齊全查看質(zhì)量文件每缺一項(xiàng)扣2分10分3.7采購(gòu)物資的驗(yàn)證3.7.1 按合同規(guī)定要求檢驗(yàn)3.

24、7.2 重大產(chǎn)品的驗(yàn)證應(yīng)制 定相應(yīng)的程序3.7.3 重大產(chǎn)品驗(yàn)證記錄予 以保持未按合同耍求檢驗(yàn)的一項(xiàng)扣5分未制定程序的扣5分未有記錄的每一項(xiàng)扣5分20分3.8米購(gòu)人員應(yīng)具有相應(yīng)的 專業(yè)能力一人未達(dá)到專業(yè)要求的扣2分10分4供應(yīng)商管 理（50 分）4.1 制定供應(yīng)商選擇評(píng)定和 重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則4.2 建立供應(yīng)商的質(zhì)里:和缶 譽(yù)記錄并予以保持未有的扣20分，其他的酌情扣分 查看記錄缺一項(xiàng)扣2分20分30分5合同管理 （50 分）5.1 物資采購(gòu)合同按中華 人民共和國(guó)合同法規(guī)定執(zhí) 行，各項(xiàng)條款具體明確5.2 建立合同評(píng)審的管理程 序，合同會(huì)僉應(yīng)在合同評(píng)審查看含同有無(wú)缺項(xiàng)，缺一項(xiàng)扣 2 分查看程序沒(méi)有的

25、扣10分20分10分10分序 號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)分規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) 分考評(píng) 分備注之后進(jìn)行5.3 合同管理責(zé)任落實(shí)到人，并分類建檔5.4 重要合同的評(píng)審記錄應(yīng) 予以保持未建檔的扣10分，檔案不全的酌 情扣分查看重要合同的評(píng)審記錄每缺一項(xiàng)扣5分10分6資金管理 （50 分）6.1 定額流動(dòng)資金實(shí)行指標(biāo) 分解，分級(jí)管理，平均占用 額/、得超過(guò)規(guī)定的指標(biāo)6.2 定期（年、季）進(jìn)行經(jīng) 濟(jì)活動(dòng)分析，分析要有數(shù)據(jù)， 整改要肩方向每超過(guò)1%口 2分查看經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析情況，沒(méi)肩扣20分，不全、質(zhì)量差的酌情扣分30分20分7定額管理 （50 分）7.1 企業(yè)應(yīng)制定事故備品定 額、物資消耗定額和周轉(zhuǎn)儲(chǔ) 備定額等，并制定相

26、應(yīng)的管 理程序7.2 庫(kù)存物資應(yīng)滿足定額要 求沒(méi)有定額和管理程序的扣30分每超1%扣2分30分20分8標(biāo)識(shí)管理 （50 分）8.1 物資從入庫(kù)到出庫(kù)期1用 材料、設(shè)備的標(biāo)識(shí)應(yīng)完善并 保持8.2 重要材料、設(shè)備在生產(chǎn) 使用中質(zhì)量狀況做到可追溯 性每缺一項(xiàng)標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)不規(guī)范扣 2查看重要材料、設(shè)備的可追溯記 錄，缺一項(xiàng)扣5分25分25分9倉(cāng)儲(chǔ)管理（100 分）9.1 倉(cāng)儲(chǔ)管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行儻 位責(zé)任制和肩關(guān)制度9.2 物資倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)一級(jí)庫(kù)管 理，取消二級(jí)庫(kù)9.3 事故備品應(yīng)單獨(dú)存儲(chǔ)， 定期保養(yǎng)，有防護(hù)措施9.4 危險(xiǎn)后毒物品應(yīng)有專用 庫(kù)房保管并嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放使 用和審批制度9.5 重要的設(shè)備、材料在入 庫(kù)前必

27、須檢驗(yàn)或驗(yàn)證，未經(jīng) 檢驗(yàn)或驗(yàn)證的及經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn) 證不合格的，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)不得 發(fā)放9.6 倉(cāng)儲(chǔ)物資要“四定 位”、“四相符”，露天倉(cāng) 儲(chǔ)要包裝完好，碼放整齊， 有安全和防護(hù)措施9.7 庫(kù)區(qū)防火防盜措施到查看倉(cāng)庫(kù)管理情況比對(duì)有關(guān)制度 后龍不符合項(xiàng)酌情扣分檢查后龍二級(jí)庫(kù)，根據(jù)情況酌情 扣分查看事故備品檔案的管理記錄和 實(shí)際保養(yǎng)防護(hù)措施酌情扣分沒(méi)肩專用庫(kù)房的扣20分，保管不 好的扣5分，沒(méi)有記錄或記錄不 全的扣10分查看設(shè)備、材料的檢驗(yàn)記錄或質(zhì) 量證明缺一項(xiàng)扣2分查看物資擺放情況，抽查30筆物 資進(jìn)行比對(duì)，每差1%扣2分， 檢查露天倉(cāng)儲(chǔ)防護(hù)情況酌情扣分查看倉(cāng)庫(kù)防火防盜措施/、全的扣 24分，檢查保管人員的

28、防火知10分10分10分20分10分20分10分10分序 號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)分規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) 分考評(píng) 分備注位，保管人員會(huì)使用防火器 材9.8庫(kù)區(qū)道路規(guī)劃合理、安 全暢通識(shí)，一人不會(huì)使用防火器材的扣2分檢查庫(kù)區(qū)道路情況酌情扣分10物資信息10.1物資部門(mén)應(yīng)建立暢通1沒(méi)建系統(tǒng)的扣70分，沒(méi)投入運(yùn)行70分系統(tǒng)建設(shè)（150 分）的運(yùn)行可靠的信息管理系統(tǒng) 10.2物資部門(mén)應(yīng)配備與管 理相適應(yīng)的信息管理終端設(shè) 備10.3 使用集團(tuán)公司的 物資管理軟件10.4 實(shí)現(xiàn)物資管理信息網(wǎng) 絡(luò)化，運(yùn)行安全可靠10.5 物資部門(mén)管理人員和 保管人員計(jì)算機(jī)使用達(dá)到本 崗位要求的或運(yùn)行/、口靠的扣 30-50分 看終端設(shè)備能

29、否滿足工作需要酌 情扣分查看軟件使用情況酌情扣分 看物資管理是否全部甩開(kāi)帳簿， 計(jì)劃、合同、會(huì)簽、領(lǐng)發(fā)料、稽 核及資金管理和結(jié)算是否全部實(shí) 行計(jì)算機(jī)管理，雙軌運(yùn)行的扣10考察相關(guān)人員計(jì)算機(jī)使用情況， 一人不會(huì)扣5分20分20分20分20分11定量性11.1儲(chǔ)備資金定額完成率二見(jiàn)附件320分評(píng)價(jià)指標(biāo)（100 分）11.2 儲(chǔ)備資金使用效果分 析11.3 物資消耗水平分析11.4 物資儲(chǔ)備資金周轉(zhuǎn)速 度分析11.5 物資消耗可靠性比價(jià) 分析見(jiàn)附件3見(jiàn)附件3見(jiàn)附件3見(jiàn)附件320分20分20分20分附件3:生產(chǎn)物資管理定量評(píng)價(jià)指標(biāo)解釋一、儲(chǔ)備資金定額完成率（一）計(jì)算公式儲(chǔ)備資金定額完成率=（儲(chǔ)備資金定

30、額/儲(chǔ)備資金實(shí)際平均占用額）x 100% （二）解釋：相對(duì)數(shù)。表明儲(chǔ)備資金定額在儲(chǔ)備資金實(shí)際平均占用額所占的比重， 也可以說(shuō)儲(chǔ)備資金實(shí)際平均占用額超過(guò)給定額度的相對(duì)量。（三）目的：督促企業(yè)降低儲(chǔ)備資金實(shí)際平均占用額，達(dá)到定額的管理水平。（四）數(shù)據(jù)采集：儲(chǔ)備資金定額由物資公司抽調(diào)各專業(yè)人員編制，報(bào)集團(tuán)安全生產(chǎn)部審定。儲(chǔ)備資金實(shí)際平均占用額采自財(cái)務(wù)報(bào)表。（五）得分方法計(jì)算：100%為20分，每減少1%扣1分。二、儲(chǔ)備資金使用效果分析（一）計(jì)算公式單位發(fā)電量（千瓦時(shí)）儲(chǔ)備資金占用定額=儲(chǔ)備資金實(shí)際平均占用額（元）/蘭期發(fā)電量和（千瓦時(shí)）（二）解釋：相對(duì)數(shù)。通過(guò)儲(chǔ)備資金實(shí)際平均占用額與企業(yè)當(dāng)期實(shí)際發(fā)電

31、量的對(duì) 比關(guān)系，來(lái)分析儲(chǔ)備資金的使用水平。（三）目的：通過(guò)每千瓦時(shí)占用的儲(chǔ)備資金分析資金使用效果，便于分析集團(tuán)的總體水平，督促企業(yè)在降低儲(chǔ)備資金的同時(shí)，增產(chǎn)增收。（四）數(shù)據(jù)采集：采自企業(yè)當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表和生產(chǎn)報(bào)表。（五）得分計(jì)算方法：總分20分。各企業(yè)得分以當(dāng)期所處的效果水平計(jì)算得分。公式：實(shí)際得分?jǐn)?shù)=20分X單位發(fā)電量?jī)?chǔ)備資金占用額倒數(shù)三、物資消耗水平分析（一）計(jì)算公式單位發(fā)電量（千瓦時(shí)）物資消耗額=（當(dāng)期進(jìn)貨額和十期初庫(kù)存額-期末庫(kù)存額）/當(dāng)期發(fā)電量和（千瓦時(shí)）（二）解釋：相對(duì)數(shù)。通過(guò)儲(chǔ)備資金實(shí)際平均占用額與企業(yè)當(dāng)期實(shí)際發(fā)電量的對(duì)比關(guān)系，來(lái)分析物資的消耗水平。（三）目的：督促企業(yè)在增產(chǎn)增收的同時(shí)，降低物資的消耗量。（四）數(shù)據(jù)采取方式：采自財(cái)務(wù)報(bào)表和生產(chǎn)報(bào)表。（五）得分計(jì)算方法：總分20分。各企業(yè)得分以當(dāng)期所處的消耗水平計(jì)算得分。公式：實(shí)際