缺陷管理制度范本

1、目 錄1 目的 42 適用范圍 43 引用標準及關聯(lián)子系統(tǒng) 44 專用術語定義 45 執(zhí)行程序 66 職責 107 檢查與評價 118反饋 12附錄 12附錄1 缺陷處理流程 附錄2 設備缺陷轉類或延時申請附錄3 缺陷驗收單附錄4 缺陷分類匯總表、管理主要指標表附錄5 主要缺陷統(tǒng)計分析附錄6 全部缺陷統(tǒng)計表附錄7 重復缺陷統(tǒng)計表1 目的本設備缺陷管理制度實施細則目的是為了提高設備健康水平，力求實現(xiàn)機組安全、經(jīng)濟、穩(wěn)定運行，及時消除設備及系統(tǒng)存在的缺陷，規(guī)范缺陷管理流程，真實反應設備健康狀態(tài)，依據(jù)發(fā)電管理系統(tǒng)中設備缺陷管理制度之規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本細則。2 引用標準及關聯(lián)子系統(tǒng)2.1

2、 風險管理子系統(tǒng)2.2 運行管理子系統(tǒng)2.3 設備管理子系統(tǒng)檢修與運行分業(yè)經(jīng)營實施管理標準2.4 設備管理子系統(tǒng)檢修現(xiàn)場文明生產(chǎn)管理標準2.5 設備管理子系統(tǒng)檢修質(zhì)量驗收管理制度3 專用術語定義3.1 缺陷：缺陷分為設備缺陷和設施缺陷，是指影響機組主輔設備、公用系統(tǒng)安全經(jīng)濟運行，影響建、構筑物正常使用和危及人身安全的異?，F(xiàn)象等等。如設備的振動、位移、磨擦、卡澀、松動、斷裂、變色、過熱、變形、異音、泄漏、缺油、不準、失靈，建、構筑物設施及附件的損壞、安全、消防和防洪設施損壞，以及由于設備異常引起的參數(shù)不正常等等。缺陷按其影響程度分為零、一、二、三、四類，其中零、一、二、三類缺陷指設備缺陷，四類缺

3、陷指非設備性缺陷。3.1.1 零類缺陷：即緊急缺陷，是指危急主要設備安全運行或人身安全，如不及時消除或采取應急措施，在短時間內(nèi)將造成停機、停爐、甚至全廠停電或嚴重威脅人身安全的缺陷。3.1.2 一類缺陷：是指威脅安全生產(chǎn)或設備安全經(jīng)濟運行，影響機組正常出力或正常參數(shù)運行，屬于技術難度較大，不能在短時間內(nèi)消除，必須通過技術改造、更換重要部件或更新設備，通過機組大小修才能消除的缺陷。3.1.3 二類缺陷：指在計劃檢修中才能消除的缺陷，不影響設備出力和正常參數(shù)運行，但有危及機組正常運行的可能，需要倒系統(tǒng)運行或必要時需要停機停爐后在短時間內(nèi)就可消除的缺陷。3.1.4 三類缺陷：指發(fā)電主、輔設備及公用系

4、統(tǒng)設備在生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般性質(zhì)的缺陷，在機組運行中可以消除，消除時不影響機組出力及負荷曲線，屬于可隨時消除的缺陷。3.1.5 四類缺陷：即非生產(chǎn)設備缺陷，主要指建、構筑物等非生產(chǎn)設施缺陷，主輔設備及其系統(tǒng)以外，對機組、設備的安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行不會構成直接影響的缺陷，包括：建、構筑物（門窗、上下水、屋頂、地面、設備基礎等）、設備照明及一般照明、浴室、衛(wèi)生間、自來水系統(tǒng)、現(xiàn)場水沖洗系統(tǒng)、設備標識牌、安健環(huán)標示牌、安健環(huán)設施、保溫、油漆等缺陷。3.2 重復缺陷：是指同類設備或設施在廠家規(guī)定或規(guī)程規(guī)定的檢修周期內(nèi)發(fā)生兩次及以上性質(zhì)相同的缺陷。 3.3 及時消除的缺陷：在規(guī)定的時限（包括批準延期處理的時

5、限）內(nèi)消除的缺陷。3.4 缺陷管理主要指標:3.4.1 零（一四）類缺陷比率×100%3.4.2 消缺率 ×100%3.4.3 零（一四）類缺陷消缺率×100%3.4.4 消缺及時率 ×100%3.4.5 重復發(fā)生缺陷率=X100%4 執(zhí)行程序4.1 缺陷登錄4.1.1 運行人員在設備運行中或巡回檢查時發(fā)現(xiàn)的缺陷，應及時在缺陷管理記錄本、嚴格按缺陷的分類進行登錄，對缺陷發(fā)生的部位及缺陷描述、分類的準確性和缺陷登錄的正確性負責；4.1.2 設備維護部點檢人員每天對所管轄的設備進行點檢，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的異常和缺陷通知相應檢修班組處理外，視缺陷性質(zhì)和重要程度在

6、缺陷管理登錄。4.1.3 缺陷管理平臺主要為真實反應生產(chǎn)設備健康狀況，依據(jù)烏海能源公司缺陷管理要求，為便于缺陷統(tǒng)計和分析，對于照明與非生產(chǎn)設備缺陷均統(tǒng)計為四類缺陷。 4.2 缺陷的確認和消缺原則4.2.1 設備維護、熱工、電氣除每天對登錄缺陷及時確認外，須在每天8：00時、11：00時、14：00時、17：00時、22：00時對登錄缺陷予以確認。4.2.2 設備維護、熱工、電氣對登錄缺陷的分類，依據(jù)本細則進行核查、修改，保證缺陷分類的準確性。4.2.3 對于危及主要設備安全運行或人身安全，如不及時消除或采取應急措施，在短時間內(nèi)將造成停機、停爐、甚至全廠停電或嚴重威脅人身安全的零類缺陷，必須在2

7、4小時內(nèi)完成消缺。4.2.4 對于技術難度較大，不能在短時間內(nèi)消除，必須通過技術改造、更換重要部件或更新設備，通過機組大、小修才能消除的一類缺陷，由檢修部門提出消缺延期申請或轉類申請，生產(chǎn)技術部和設備維護部對缺陷鑒定后及時進行延期批準，在制定監(jiān)督運行和防止缺陷進一步擴大的安全、技術措施后，由生產(chǎn)技術部組織進行技術攻關或列入科技攻關項目，制定切實可行的技改或檢修處理方案，經(jīng)天信公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理（總工程師）批準后，作為下一次計劃檢修項目落實到大小修檢修計劃中。4.2.5 對于具備處理條件但需要運行人員倒換系統(tǒng)處理的二類缺陷，經(jīng)設備維護部、生產(chǎn)技術部確認后，檢修消缺時間不得超過72小時，消缺工

8、作視具體情況應提前1天辦理工單，運行部門安排停電或倒系統(tǒng)消缺，并保證上票的次日早8：00具備開工條件。4.2.6 對于檢修風險較大或系統(tǒng)倒換困難需要進行技術論證才能進行處理的二類缺陷，經(jīng)設備維護部、生產(chǎn)技術部鑒定，組織制定切實可行的方案后限時72小時完成缺陷的處理；如確實因為技術難度較大，暫時不能處理的缺陷，在制定防止缺陷擴大措施后，由檢修部門申請辦理缺陷轉類申請或延期申請，列入月度檢修維護計劃，由生產(chǎn)技術部專業(yè)主管組織并根據(jù)該缺陷實際情況研究制定處理方案和安排具體處理時間；4.2.7 對于需要停機停爐后在短時間內(nèi)就可消除的二類缺陷，設備維護部、熱工室、電氣室應進行缺陷的延期批準，并組織制定防

9、止缺陷擴大的安全、技術措施后，列入最近一次的停機消缺檢修計劃。檢修部門應積極進行檢修準備，在具備消缺條件時及時組織消缺。4.2.8 對于停機停爐后在短時間內(nèi)（5天或7天）無法消除的二類缺陷，執(zhí)行5.2.4條之規(guī)定。4.2.9 對于具備處理條件的三類缺陷，由設備維護部、熱工室、電氣室組織在48小時內(nèi)完成消缺；由于缺少材料、備件等原因不具備消除條件的三類缺陷，經(jīng)設備維護部點檢長、熱工室、電氣室專業(yè)主管確認后，進行延期批準并核定具體消除時間，各檢修部門應在規(guī)定時間內(nèi)完成消缺任務，對于月度內(nèi)能夠消除的缺陷，必須在當月內(nèi)完成消缺，實現(xiàn)月結零；4.2.10 照明和非生產(chǎn)設備的四類缺陷，要求打包處理，打包缺

10、陷要求在本月內(nèi)完成。對于影響現(xiàn)場安全生產(chǎn)的缺陷由運行人員直接聯(lián)系檢修部門，檢修部門應在在24小時內(nèi)完成消缺。4.2.11 對于設備定期輪換發(fā)生的滲漏類缺陷，設備維護部點檢人員可根據(jù)實際情況對于不影響設備安全的缺陷，進行延期批準，安排在定檢中集中消除。4.2.12 如需轉類（轉至檢修計劃或停機消缺）或延時的二類及以上缺陷，由檢修部門辦理“設備缺陷轉類、延時申請”（見附件）。4.2.13 對于現(xiàn)場發(fā)生的需緊急處理的缺陷，在經(jīng)設備維護部、運行部門及生產(chǎn)技術部確認后按照事故搶修規(guī)定進行處理。4.3 缺陷管理與考核：為了便于各單位消缺統(tǒng)計、分析和對比，以判斷部門缺陷工作管理水平，對各類缺陷的消除給出一定

11、的時限，此時限已包含辦理工作票和運行人員做措施的時間，未在規(guī)定時限內(nèi)消除的缺陷屬于消缺不及時。對于零類缺陷：一般限時在24小時內(nèi)消除；一類缺陷：需在停機或大小修中處理，不做限時要求；二類缺陷：一般限時72小時內(nèi)消除；三類缺陷：一般限時在48小時；四類缺陷一般在72小時內(nèi)消除。4.3.1 因缺少備品配件無法在規(guī)定時間處理完的缺陷，經(jīng)設備維護部或生產(chǎn)技術部（電氣室、熱工室）確認，并重新核定應處理完時間，各檢修部門應在規(guī)定內(nèi)的時間處理完，但仍統(tǒng)計為未及時處理缺陷，在上報時注明。4.3.2 對于已在規(guī)定時限內(nèi)消缺完畢，但由于系統(tǒng)（或設備）未投入運行而不能驗收的缺陷，不統(tǒng)計為未及時消除的缺陷；如果設備投

12、入運行后動態(tài)驗收不合格則統(tǒng)計為未及時消除的缺陷。如果跨月驗收不合格的缺陷，則在下個月統(tǒng)計，但在分析時應注明。4.3.3 設備維護部、熱工室、電氣室于每月2日前完成零至四類設備缺陷統(tǒng)計報表上報生產(chǎn)技術部，內(nèi)容包括缺陷數(shù)量和類別、消缺率，消缺及時率，重復缺陷的發(fā)生率以及缺陷發(fā)生趨勢等（具體格式見附頁），生產(chǎn)技術部對缺陷統(tǒng)計情況進行審核，報公司領導批準后，于每月5日將缺陷上報西煤化公司。對設備消缺工作組織不利、消缺不及時、消缺率低等問題提出考核意見報請公司領導批準后，納入部門績效評價。4.3.4 對于缺陷分工界面不清問題由生產(chǎn)技術部進行裁定，檢修部門及時組織消缺，由于缺陷確認部門原因，未經(jīng)設備維護部

13、、或生產(chǎn)技術部（電氣室、熱工室）確認私自將缺陷轉移其它專業(yè)或部門，而因此致使缺陷消缺不及時，生產(chǎn)技術部將依據(jù)有關考核規(guī)定對缺陷確認部門予以考核。4.3.5 生產(chǎn)技術部每月對缺陷分類及登記正確性進行統(tǒng)計分析，對于運行部門、設備維護部、熱工室、電氣室缺陷登記及缺陷分類錯誤等問題提出考核意見，經(jīng)公司領導批準后納入部門績效評價。4.3.6 對于設備經(jīng)過檢修后未能處理或動態(tài)驗收不合格的零至三類缺陷將視具體情況按職責追究有關人員責任，納入個人績效評價。4.3.7 對于確實因為技術難度較大，暫時不能處理并已列入月度檢修維護計劃進行處理的缺陷，如在鑒定后具體處理時間內(nèi)未完成的，除按照檢修計劃未完成考核外，仍將

14、列入缺陷考核；4.3.8 對于延期或轉類缺陷，在履行相關手續(xù)并在規(guī)定時間內(nèi)消除的，不再列入月度缺陷消缺率和及時率考核。4.3.9 對于延期或轉類缺陷，雖然已履行相關手續(xù)但未在規(guī)定時間內(nèi)消除的，仍將列入月度缺陷考核，具體考核按照公司相關規(guī)定和辦法執(zhí)行4.3.10 對于重復發(fā)生的缺陷，視具體情況在原缺陷考核的基礎上加倍考核。4.3.11 設備維護部、電氣室、熱工室、依據(jù)登錄缺陷，提前做好缺陷的準備工作，對于由于檢修準備不足（備件、人力等因素）導致消缺工作不能正常進行，將視具體情況追究有關人員責任，納入個人績效評價。4.3.12 對于因推諉扯皮，致使缺陷消缺不及時或影響設備正常運行，由生產(chǎn)技術部進行

15、認定后加倍考核。4.4 缺陷驗收4.4.1 靜態(tài)驗收4.4.1.1 對于重要缺陷（指對發(fā)電主、輔設備安全經(jīng)濟運行有較大影響列入停機消缺計劃的二類及以上缺陷）消缺檢修工作結束后，由檢修人員通知生產(chǎn)技術部專業(yè)主管和點檢人員共同參與驗收，合格后各方簽字確認。（缺陷驗收簽字表見附頁）4.4.1.2 三、四類缺陷的驗收由點檢人員（熱工室、電氣室為專業(yè)專工）、檢修人員共同參與驗收，確認合格后消缺檢修工作結束。4.4.2 動態(tài)驗收4.4.2.1 對于二類及以上缺陷，在設備靜態(tài)驗收合格后，由運行部門組織對消缺后設備進行試運，點檢人員、生產(chǎn)技術部專業(yè)主管和檢修人員參加，在確認設備試運正常后，消缺工作終結。 4.

16、4.2.2 在缺陷驗收工作和驗收簽字未完成和需要在驗收前返工的項目未完成前，不能進行設備試運。4.4.2.3 對于三類設備缺陷，在設備靜態(tài)驗收合格后，運行部門組織對消缺后設備進行試運，試運中運行部門與設備維護部點檢人員、檢修人員共同驗收，在確認設備試運正常后，消缺工作終結。4.4.2.4 對于動態(tài)驗收不合格缺陷，運行部門在缺陷管理系統(tǒng)重新登錄，檢修部門按照缺陷管理規(guī)定重新組織設備消缺。5 職責5.1 制度負責部門：生產(chǎn)技術部5.1.1 生產(chǎn)技術部是全公司設備缺陷監(jiān)管的職能部門，負責全公司的缺陷管理工作。對于缺陷管理執(zhí)行中存在問題及時完善，確保缺陷管理流程的簡捷、有效，最終使得缺陷管理平臺能夠真

17、實反應設備健康狀況，達到指導設備運行和檢修的目的。5.1.2 按照發(fā)電管理系統(tǒng)的規(guī)定和要求，制訂和完善制度。5.1.3 監(jiān)督各部門的缺陷管理工作。5.2 制度執(zhí)行部門：5.2.1 制度執(zhí)行部門包括：設備維護、發(fā)電運行、化水運行、熱工室、電氣室5.2.2 設備維護部依據(jù)細則規(guī)定做好設備缺陷統(tǒng)計分析工作，并于每月2日17：00前按附錄（14）要求向生產(chǎn)技術部報上月度缺陷的發(fā)生、消除情況的專業(yè)技術分析，明確提出有針對性的防范措施和解決辦法（報送電子文檔）。5.2.3 設備維護部、熱工室、電氣室負責生產(chǎn)及非生產(chǎn)設備缺陷的確認、作廢、過程質(zhì)量控制、消缺驗收工作。5.2.4 設備維護部、熱工室、電氣室負責

18、消缺的具體組織和實施，確保消缺率、消缺及時率、重復缺陷數(shù)量達到計劃指標，全面提高設備健康水平。5.2.5 發(fā)電運行部、燃化除運行部負責生產(chǎn)設備及非生產(chǎn)設備缺陷的登錄，保證缺陷登錄內(nèi)容的全面、準確；負責檢修部門缺陷消除后的運行驗收工作。5.2.6 批準人本管理細則由公司生產(chǎn)技術部批準，公司生產(chǎn)副總經(jīng)理簽發(fā)。6 檢查和評價6.1 檢查評價表檢查和評價制度的執(zhí)行情況，每季一次,每年四次。6.2 設備缺陷考核管理標準，并按標準執(zhí)行。6.3 缺陷統(tǒng)計及消除情況，遺留缺陷的風險控制措施，并每月公布一次。6.4 設備缺陷統(tǒng)計數(shù)量和類別、消缺率，消缺及時率，重復缺陷的發(fā)生數(shù)量，每月一次。設備缺陷管理制度執(zhí)行情

19、況檢查/評價表部門名稱: 年 月 日評價題目評 價 內(nèi) 容 評 價缺陷登記缺陷登記及時，與現(xiàn)場實際相符是否。原因：缺陷分類正確，符合本制度的要求是否。原因：缺陷消除缺陷消除及時，各項記錄齊全是否。原因：對于未及時消除缺陷的，有考核標準，并按標準進行考核是否。原因：缺陷分析及時按附錄2-5的格式進行了缺陷統(tǒng)計分析，并報送公司發(fā)電部是否。原因：提出對缺陷發(fā)展趨勢的判斷，對設備管理有指導意義是否。原因：檢查評價表檢查評價表的檢查與評價是否按時評價和交報是否。原因： 份/次存在問題及改進建議存在問題:1.2.3.改進建議:1.2.3.評價意見:審核意見:審核人： 評價人： 檢查人： 7 反饋本制度應根

20、據(jù)如下情況和意見反饋及時進行修訂、完善。改善制度的信息來源：7.1 公司設備缺陷管理思路提出新的要求7.2 公司設備缺陷管理制度實施細則執(zhí)行情況7.3 檢查發(fā)現(xiàn)公司缺陷管理存在的問題7.4 公司內(nèi)的員工提出的制度改進建議7.5 NOSA、ISO14001、ISO9002、安全性評價、技術監(jiān)督、發(fā)電管理系統(tǒng)評估等評價結果。7.6 公司安健環(huán)委員會會議提出的改進意見。本制度實施細則經(jīng)過適當修訂后，制度執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。附錄附錄1：缺陷管理流程附錄2：設備缺陷轉類、延時申請表附錄3：二類以上設備缺陷驗收簽字表附錄4： _年第_月缺陷分類匯總表、管理主要指標表附錄5：_

21、年第_月主要缺陷統(tǒng)計分析附錄6： _年第_月全部缺陷統(tǒng)計表附錄7：重復缺陷統(tǒng)計表 附錄1： 缺陷管理流程運行部每天根據(jù)設備實際運行狀況登錄缺陷設備維護部、熱工室、電氣室于每天對運行登記缺陷進行修改和確認缺陷單結束是辦理工單，運行作措施允許開工驗收是否通過檢修消缺否缺陷單作廢延期否是否缺陷否是否緊急是是安排至定檢或機組檢修計劃是否 附錄2： 設備缺陷轉類、延時申請表缺陷編號：申請人申請時間 專業(yè)申請人單位缺陷名稱缺陷類別申請性質(zhì)（轉類或延時）缺陷發(fā)現(xiàn)時間年 月 日 時 分申請原因 計劃完成時間 年 月 日 時 分部門意見： 審核人： 年 月 日生產(chǎn)技術部意見： 復審人： 年 月 日公司領導意見：

22、 批準人：注：本申請由檢修部門填寫，履行審批程序；部門意見欄內(nèi)審核人為熱工室、電氣室專工或部門經(jīng)理，設備維護部專業(yè)點檢長；生產(chǎn)技術部意見欄復審為專業(yè)主管或助理；公司領導意見欄批準人為副總或總工程師附錄3 設備缺陷驗收單專業(yè)： 缺陷單編號：缺陷名稱負責人缺陷類別工作成員消缺日期 年 月 日 時 至 年 月 日 時缺陷處理情況遺留問題班組驗收意見 簽字： 年 月 日部門驗收意見 簽字： 年 月 日生產(chǎn)技術部驗收意見 簽字： 年 月 日說明：班組驗收欄簽字為班長或技術員；部門驗收為主管或部門經(jīng)理；生產(chǎn)技術部為專業(yè)主管，本驗收單一式三份，一份由檢修部門保留，另兩份送簽字部門保存。附錄4：_年第_月缺陷（重復）分類匯總表、管理主要指標表指 標 名 稱本 月（1-本月）累 計發(fā)生比率(%)消除比率(%)發(fā)生比率(%)消除比率(%)零類缺陷一類缺陷二類缺陷三類缺陷四類缺陷合 計管 理 指 標（本月）及