致力完善煤炭銷售廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系.docx

1、X礦致力完善煤炭銷售廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系X礦以“過程參與、監(jiān)督監(jiān)察、風(fēng)險(xiǎn)防控”為手段，以“優(yōu)化 流程、強(qiáng)化管理、提高效益”為目標(biāo)，對煤炭銷售立項(xiàng)監(jiān)察，實(shí)行廉 潔風(fēng)險(xiǎn)全程監(jiān)控，推進(jìn)了煤炭銷售效能監(jiān)察和風(fēng)險(xiǎn)防控的制度化、科 學(xué)化、規(guī)范化，為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益，塑造了較好的社會形 象?！懊禾夸N售”流程線長、動態(tài)性強(qiáng)，是經(jīng)營主業(yè)務(wù)流程中的薄 弱環(huán)節(jié)。該礦將它作為一項(xiàng)重點(diǎn)效能監(jiān)察工作來抓。注重加強(qiáng)廉潔自 律教育，不斷向煤炭銷售管理人員灌輸廉潔從業(yè)的思想，充分利用銷 售調(diào)度早會和政治學(xué)習(xí)日等形式，傳達(dá)貫徹了 X公司2021年黨風(fēng) 建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作意見、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤炭銷售監(jiān)管工作的通 知、煤炭銷售監(jiān)

2、督管理細(xì)則（試行），明確提出“打造煤炭銷售效 能監(jiān)察工作亮點(diǎn)，推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控示范窗口建設(shè)”的目標(biāo)要求，統(tǒng) 一認(rèn)識，更新觀念，開拓創(chuàng)新，嚴(yán)抓細(xì)管。不斷深化公司廉潔文化十 六法和“155”廉潔工作法的貫徹實(shí)施，努力營造崇尚廉潔的好風(fēng)尚， 建設(shè)煤炭銷售“廉潔窗口 ”。該礦結(jié)合實(shí)際，制定X礦關(guān)于成立2021 年效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知和X礦2021年度煤炭銷售管理 效能監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)施辦法。同時(shí)，還對煤臺磅費(fèi)、裝車費(fèi)、篩選砰石 承包費(fèi)的收支管理作出了明確的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了地銷價(jià)外收費(fèi)管 理，防止不艮現(xiàn)象的發(fā)生。該礦對煤炭銷售進(jìn)行“立項(xiàng)監(jiān)察”，成立了以黨委書記為項(xiàng)目總 負(fù)責(zé)人、部門業(yè)務(wù)骨干為成員的煤炭

3、銷售效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組 建了以28位管理人員組成的煤炭銷售監(jiān)磅小組，制訂了監(jiān)磅員（銷 售監(jiān)管）崗位責(zé)任制、煤炭銷售監(jiān)管人員工作流程、煤臺監(jiān)磅人 員履職情況跟蹤表等制度和措施。同時(shí)，將這項(xiàng)任務(wù)與黨風(fēng)廉政責(zé) 任制掛鉤，運(yùn)銷部門、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人與礦黨委簽訂了黨風(fēng)廉政責(zé) 任書，逐一明確任務(wù)，層層落實(shí)責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)到位、責(zé)任到位、監(jiān)管 到位、檢查到位。監(jiān)管人員與值班人員、司磅人員同時(shí)上下班，全天 跟班督查，以防造假舞弊。紀(jì)檢部門事前、事中、事后全程介入，跟 蹤監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)觸犯紀(jì)律、違反制度、工作失職的，追究當(dāng)事人及主管 領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，切實(shí)做到“糾建并舉”、“懲防并重”。按照公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的部署和

4、要求，該礦制訂了X 礦加強(qiáng)企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作的實(shí)施意見，突出重點(diǎn)，扎 實(shí)推進(jìn)“煤炭銷售”風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)。通過梳理職權(quán)列出權(quán)力清單, 繪制權(quán)力運(yùn)行流程圖，排查確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，相應(yīng)地制定并防控措施。相 繼制作了廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控圖示，分別有“煤炭銷售合同管理流程圖”、 “煤炭銷售（地銷）計(jì)量流程圖”、“煤炭票證管理流程圖”、“發(fā)票管理 業(yè)務(wù)流程圖”等。提出了崗位職權(quán)界定、業(yè)務(wù)流程梳理、制度建設(shè)評 估、工作方式分析、相同崗位類比、典型案例教育等6種主要排查方 法，促使風(fēng)險(xiǎn)防控的深入開展。與此同時(shí)，該礦找準(zhǔn)權(quán)力運(yùn)行的“關(guān)節(jié)點(diǎn)”和問題易發(fā)多發(fā)的 “風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”，深入分析風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)，逐一確立風(fēng)險(xiǎn)等級，對應(yīng)制定防控 措施。針對可能出現(xiàn)不廉潔行為、甚至出現(xiàn)違紀(jì)違法行為“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”, 確定了煤炭銷售4大類“風(fēng)險(xiǎn)等級”，分別為“煤炭合同管理”、“收 款發(fā)貨管理”、“煤炭計(jì)量管理”、“煤炭票證管理”，其下又劃分16個(gè) “次級風(fēng)險(xiǎn)”項(xiàng)目。該礦對“風(fēng)險(xiǎn)等級