過程審核檢查表

1、 北京市龍苑化工機電技術公司過程審核檢查表 編 制： 審 核 員： 審核日期：京市龍苑化工機電技術公司產品過程質量審核檢查表編 號：LY/-30-01 第 1 頁 共 4 頁序號檢查項目評價結果得分1分供方/原材料1.1是否與分供方簽訂了質量保證協議？1.2對分供方的質量如何進行控制？是否評價供貨的實物質量？有偏差時是否采取措施（方法/形成的材料）1.3是否與分供方就產品與過程的持續(xù)改進商定質量目標，并付之落實？ 1.4是否對原材料入廠進行控制？如何控制?1.5是否對庫存管理做到先進先出（FIFO）？2生產過程2.1是否具有產品開發(fā)計劃？并遵守目標值？（開發(fā)進度表）2.2圖紙、標準、規(guī)范是由誰

2、提供？（顧客/供方）2.3是否有產品的關鍵產品特性文件（KPC）？2.4是否有開發(fā)過程的控制計劃？（樣件、小批量生產）2.5是否進行了DFMEA?并確定了改進措施？2.6是否進行了PFMEA？并確定了改進措施?京市龍苑化工機電技術公司產品過程質量審核檢查表編 號：LY/-30-01 第 2 頁 共 4 頁序號檢查項目評價結果得分2.7是否具有過程開發(fā)計劃？并遵守目標值？2.8是否形成產品關鍵控制特性文件（KCC）？2.9人員上崗前是否經過培訓？并有記錄？2.10是否有批量生產的過程流程圖和控制計劃？2.11生產過程中，所有的關鍵控制特性（KCC）是否得到了有效地控制？2.12是否用統計技術分析

3、（SPC）分析質量數據/過程數據，并由此制定改進措施？過程能力、缺陷種類/頻次、過程參數？2.13對產品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？如：不合格率PPM、CPK2.14 對過程和產品是否定期進行審核？產品功能，過程參數/過程能力指數CPK2.15對產品和過程是否進行持續(xù)改進？（優(yōu)化成本，減少浪費，通過工藝流程分析改進過程受控狀態(tài)等）3檢驗控制3.1是否具有檢驗規(guī)范（重要特性、檢驗、測量和試驗設備、方法、頻次）京市龍苑化工機電技術公司產品過程質量審核檢查表編 號：LY/-30-01 第 3 頁 共 4 頁序號檢查項目評價結果得分3.2首件檢驗如何進行并記錄存檔？3.3與產品有關的

4、計量器具的標識狀態(tài)及使用是否有效？3.4模具/工具、工裝、檢驗、測量和試驗設備是否按要求存放？（標識是否清晰？狀態(tài)是否明確？）3.5生產現場內不合格品的標識、隔離是否有效？3.6發(fā)生缺陷時的信息傳遞是否及時有效？3.7是否按時落實要求的糾正措施并檢查其有效性？3.8在與產品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？4工序審核4.1每一個工序的工藝文件和操作指導文件是否齊全有效？4.2是否對員工委以監(jiān)控產品質量過程的任務職責？4.3是否對員工委以生產設備/生產環(huán)境的任務/職責？京市龍苑化工機電技術公司產品過程質量審核檢查表編 號：LY/-30-01 第 4 頁 共 4 頁序號檢查項目評價結果得分4.4員工是否適合于完成所交付的任務，并保持其素質？4.5是否有人員配置計劃及頂崗規(guī)定？4.6是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？4.7工藝文件與檢驗文件中是否標出所有的重要技術要求，并堅持執(zhí)行？4.8是否在生產開始時進行崗位點檢/認可，并記錄調整參數和偏差情況？總分符合率級別說 明提問和過程要素的單項評分分數對符合要求程度的評價10完全符合8絕大部分符合，只有微小的偏差6部分符合，有較大的偏差4小部分符合，有嚴重的偏差0完全不符合定 級總符合率（）對過程的評定級別名稱90至100符合，值得信賴A80至小于90絕大部分符合