某企業(yè)09年KPI方案

1、0909年年KPIKPI考核方案考核方案企管內(nèi)審部企管內(nèi)審部2目目 錄錄 09年年KPI指標(biāo)設(shè)置指標(biāo)設(shè)置1 09年年KPI評價(jià)方法評價(jià)方法209年年KPI評價(jià)工作流程評價(jià)工作流程3部門級部門級KPI與管理團(tuán)隊(duì)績效掛鉤比例與管理團(tuán)隊(duì)績效掛鉤比例43 根據(jù)平衡計(jì)分卡模型，從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部流程和學(xué)習(xí)與成長四個(gè)面分解建立戰(zhàn)略性目標(biāo)。愿景與戰(zhàn)略愿景與戰(zhàn)略p我們?nèi)绾慰创姓咛岢龅呢?cái)務(wù)目標(biāo)？p為確保財(cái)務(wù)的成功，我們應(yīng)如何面對股東？p為了客戶，我們必須在何處有優(yōu)秀的表現(xiàn)？p為使股東和客戶滿意，我們 必須在經(jīng)營程序 上超 越什么？p 我們?nèi)绾稳〉酶玫匕l(fā)展？財(cái)務(wù)面財(cái)務(wù)面客戶面客戶面內(nèi)部流程面內(nèi)部流程面學(xué)習(xí)與

2、成長面學(xué)習(xí)與成長面p 為完成使命，我們將如何保持變化與改進(jìn)的能力？平平衡衡計(jì)計(jì)分分卡卡模模型型p 我們?nèi)绾慰创Ｍ降目蛻?？p 為完成使命，我們應(yīng)如何面對客戶？一、一、KPIKPI指標(biāo)設(shè)置指標(biāo)設(shè)置4 從公司經(jīng)營戰(zhàn)略至部門級KPI，運(yùn)用平衡計(jì)分卡自上而下分解出09年公司級、管理級、部門級三個(gè)層級KPI指標(biāo)。部門級部門級KPI公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略公司級公司級KPI管理層級管理層級KPI部門級部門級KPI內(nèi)部流程方面內(nèi)部流程方面財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)方面客戶方面客戶方面學(xué)習(xí)與成長學(xué)習(xí)與成長方面方面一、一、KPIKPI指標(biāo)設(shè)置指標(biāo)設(shè)置5二、二、KPIKPI評價(jià)方法評價(jià)方法 09年KPI評價(jià)基本沿用07年的“層級

3、分責(zé)制”、“正負(fù)激勵(lì)相結(jié)合”以及“安全指標(biāo)考核直接從績效中扣除”方法。管理層級指標(biāo)管理層級指標(biāo)公司級指標(biāo)公司級指標(biāo)部門級指標(biāo)部門級指標(biāo)董事會(huì)董事會(huì)總裁總裁關(guān)聯(lián)部門關(guān)聯(lián)部門主管領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)顧客顧客評價(jià)者評價(jià)者評價(jià)對象評價(jià)對象KPIKPI評評價(jià)價(jià)關(guān)關(guān)系系圖圖1）層級分責(zé)制）層級分責(zé)制 公司級、管理層級、部門級指標(biāo)的評價(jià)關(guān)系圖如下：6績效目標(biāo)值績效目標(biāo)值A(chǔ)超過目標(biāo)值，進(jìn)行正激勵(lì)低于目標(biāo)值，進(jìn)行負(fù)考核 09年KPI評價(jià)把正激勵(lì)和負(fù)考核進(jìn)行結(jié)合，將目標(biāo)值定于期望水平，高于此績效，給予正激勵(lì)，低于則進(jìn)行負(fù)考核。2）正負(fù)激勵(lì)相結(jié)合）正負(fù)激勵(lì)相結(jié)合二、二、KPIKPI評價(jià)方法評價(jià)方法序號(hào)績效水平目標(biāo)達(dá)成率（A

4、）1 1遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出績效期望遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出績效期望=120%=120%2 2明顯超出績效期望明顯超出績效期望101% 120%101% 120%3 3基本達(dá)到績效期望基本達(dá)到績效期望100%100%4 4與績效期望略有差距與績效期望略有差距85% 99%85% 99%5 5與績效期望有一些差距與績效期望有一些差距70% 84%70% 84%6 6與績效期望有明顯差距與績效期望有明顯差距70%=120%=120%6 62 2明顯超出績效期望明顯超出績效期望101% 120%101% 120%5 53 3基本達(dá)到績效期望基本達(dá)到績效期望100%100%4 44 4與績效期望略有差距與績效期望略有差距85%

5、99%85% 99%3 35 5與績效期望有一些差距與績效期望有一些差距70% 84%70% 84%2 26 6與績效期望有明顯差距與績效期望有明顯差距70%70%1 1對績效有重大影響的指標(biāo)給予正激勵(lì)評價(jià)。具體單項(xiàng)指標(biāo)目標(biāo)達(dá)成率與績效得分轉(zhuǎn)化關(guān)系見下圖： 部門級部門級KPI評價(jià)工作流程評價(jià)工作流程三、三、KPIKPI評價(jià)工作流程評價(jià)工作流程12單項(xiàng)單項(xiàng)KPI得分得分 指標(biāo)評價(jià)時(shí)，計(jì)算出指標(biāo)目標(biāo)達(dá)成率，對照上表，查出相應(yīng)的績效得分，再按照以下轉(zhuǎn)化方式得出該項(xiàng)KPI得分：= 績效得分績效得分4 4 100 權(quán)重權(quán)重其中：其中：4 為為 指標(biāo)目標(biāo)績效期望得分指標(biāo)目標(biāo)績效期望得分例如：某指標(biāo)達(dá)成率為118% ，權(quán)重為20%， 那么該指標(biāo)對應(yīng)的績效得分是5。 KPI得分=5/4 100 20%=25分 若指標(biāo)達(dá)成率為86%，權(quán)重為20% ，那么該指標(biāo)對應(yīng)的績效得分為3，則KPI得分=3/4 100 20%=15分 部門級部門級KPI評價(jià)工作流程評價(jià)工作流程三、三、KPIKPI評價(jià)工作流程評價(jià)工作流程13 部門KPI指標(biāo)評價(jià)結(jié)果與各部門管理團(tuán)隊(duì)績效工資掛鉤。部門KPI得分與管理團(tuán)隊(duì)績效得分的關(guān)系為：部門KPI得分部門管理團(tuán)隊(duì)績效得分部門長部門副職121分以上分以上150%150%106120分分120%120%95105分分100%100