產(chǎn)品眾籌方案全案商業(yè)計(jì)劃書

1、XXX滬品股權(quán)眾籌項(xiàng)目方案 商業(yè)計(jì)劃書 XXX必司2016年5月6日【目錄】1:名詞釋義2:聲明和承諾3:眾籌要素4:眾籌架構(gòu)介紹 4.1: 框架示意圖4.2: 發(fā)起人基本情況 4.3: 領(lǐng)投人基本情況 4.4: 新設(shè)有限合伙企業(yè) 5:項(xiàng)目的商業(yè)前景5.1: 中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 5.2: XXXXf氐速電動(dòng)車的優(yōu)勢(shì) 6:募集方案6.1: 項(xiàng)目概述62眾籌流程6.3: 眾籌對(duì)象范圍6.3.1: 眾籌對(duì)象范圍 6.3.2: 認(rèn)籌對(duì)象繳款安排 6.4: 認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)6.5: 認(rèn)籌人回報(bào)6.5.1: 分紅的原則6.5.2: 支付方式6.6: 回購條款6.6.1: 回購權(quán)的行使主體 6.6.2: 回購

2、條件6.6.3: 回購價(jià)格及其確定原則 6.7: 回售條款6.7.1: 回售權(quán)的行使主體 6.7.2: 回售條件6.7.3: 回售價(jià)格及其確定原則 6.8: 認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額6.9: 新設(shè)有限合伙企業(yè) 6.10: 募集資金用途 6.11: 本次募集有關(guān)安排 6.11.1: 對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 6.11.2: 資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排 6.11.3: 出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案 6.11.4: 募集期信息披露以及投后管理的基本安排 6.12: 認(rèn)籌人的權(quán)益保障6.12.1: 源祥實(shí)業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 6.12.2: 領(lǐng)投人承諾 6.12.3: 合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管6.12.4: 盈

3、利預(yù)測(cè)7:本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示 7.1: 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)7.1.1: 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)7.1.2: 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)7.1.3: 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)7.2: 認(rèn)籌人適當(dāng)件標(biāo)準(zhǔn)7.3: 其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 8:眾籌妗起人和財(cái)務(wù)顧問1：名詞釋義在眾籌本融資計(jì)劃書中，除非另有說明，下列簡(jiǎn)稱具有如下含義：XXXX:指XXXXd氐諫電動(dòng)車;XXX世司：指XXXX科技公司.:元、萬元：指 人民幣元、人民幣萬元；眾籌平臺(tái)：指XXXX眾籌平臺(tái);領(lǐng)投人：指YYYY投資公司;2:聲明和承諾本股權(quán)眾籌商業(yè)計(jì)劃書系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成,項(xiàng)目發(fā)起人xxxX呆證所提供相關(guān)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾對(duì)該方案的虛假記載、誤導(dǎo)

4、性陳述或重大 遺漏負(fù)連帶責(zé)任。YYYY投資公司不對(duì)其提供材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的 任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。本股權(quán)眾籌商業(yè)計(jì)劃書相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由 YYYYK資公司采集，但其不對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、 準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。本股權(quán)眾籌商業(yè)計(jì)劃書僅供XXX粉籌平臺(tái)使用，XXX粉籌平臺(tái)應(yīng)保證不將該報(bào)告使用 于與國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。YYYYR資公司不對(duì)XXX粉籌平臺(tái)不當(dāng)使用本報(bào)告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。3:眾籌要素項(xiàng)目簡(jiǎn)稱XXXX電動(dòng)車股權(quán)眾籌項(xiàng)目眾籌金額八千萬元人民

5、幣最低募集額度總募集金額的80%即6400萬元封閉期2年4:眾籌架構(gòu)介紹4.1 :基本框架發(fā)起人領(lǐng)投人認(rèn)籌人0萬元出資7600萬元XXX您司出資40xXXXB實(shí)物出資4.2 :發(fā)起人基本情況（作價(jià)8000萬元）本次股權(quán)眾籌項(xiàng)目發(fā)起人 XXXX系XXXXM技公司董事長(zhǎng)XXXXf人簡(jiǎn)歷:附簡(jiǎn)歷4.3 ：領(lǐng)投人基本情況本次眾籌項(xiàng)目領(lǐng)投人yyyYS資公司YYY根資公司簡(jiǎn)介：附簡(jiǎn)歷經(jīng)查，發(fā)起人YYYYR資公司最近三年遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營活動(dòng)，不存在 違法違規(guī)的情況。4.4 :新設(shè)有限合伙企業(yè)新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下:廳P認(rèn)籌人名稱出資金額（萬元）持股比例（%出資方式1XXXX800

6、050%實(shí)物資產(chǎn)2丫丫丫微資公司（領(lǐng)投人）4002.5%貨幣3認(rèn)籌人（1800人）760047.5%貨幣合計(jì)16000100%一5:項(xiàng)目的商業(yè)前景5.1 :中國電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀電動(dòng)車的產(chǎn)生由來已久，早在 19世紀(jì)，電動(dòng)車就已經(jīng)登上歷史舞臺(tái)。19世紀(jì)末20世 紀(jì)初，有40%勺美國汽車采用蒸汽機(jī)，38%勺汽車采用電力驅(qū)動(dòng)，22%勺汽車使用汽油動(dòng)力。 美國的電動(dòng)車保有量達(dá)到33842輛，電動(dòng)車在19世紀(jì)20年代大獲成功，銷量在1912年達(dá) 到了頂峰。到19世紀(jì)20年代，大油田的不斷發(fā)現(xiàn)使汽油價(jià)格降低到普通人可以消費(fèi)的水平， 內(nèi)燃 機(jī)技術(shù)的發(fā)展也使得汽油車展現(xiàn)出無可比擬的優(yōu)越性， 汽油車逐漸成為主流

7、。而電動(dòng)車速度 低，續(xù)航里程短且售價(jià)昂貴，遭到淘汰。此后數(shù)十年里，盡管零星的有一些電動(dòng)車問世，但受制于高成本和短續(xù)航，電動(dòng)車一直 未成氣候，沒有一款車型能達(dá)到商用規(guī)模。直到20世紀(jì)末，高漲的油價(jià)和人們對(duì)氣候問題的擔(dān)憂才再次讓電動(dòng)車受到廣泛關(guān)注。歐美日各系廠商都開始在電動(dòng)車領(lǐng)域發(fā)力。1993年,美國克林頓政府制訂了 PNG#劃，三大整車廠紛紛推出以內(nèi)燃機(jī)為基本動(dòng)力源的混合動(dòng)力 概念車（輕混），這些概念車型由于采用了制動(dòng)能量回收技術(shù)而更加節(jié)能，在降低油耗和排 放方面都有十分出色的表現(xiàn)。盡管過高的成本未能使這些概念車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，但這個(gè)計(jì)劃在 全美國掀起了一波汽車新技術(shù)研發(fā)的浪潮。大眾、豐田等車廠也推

8、出了各自的混合動(dòng)力車， 其中，豐田Prius獲得了巨大的成功。進(jìn)入21世紀(jì)，電動(dòng)車行業(yè)在全球的發(fā)展十分迅速。因?yàn)殡妱?dòng)車環(huán)保、低能耗，是綠色環(huán)保和凈化空氣污染的最好交通產(chǎn)物。電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展能夠給人類的居住環(huán)境和身心健康 提供良好的生態(tài)環(huán)境，是一種社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的工具。為此我國發(fā)展電動(dòng)車輛也是必然趨勢(shì)。我國電動(dòng)車發(fā)展在上世紀(jì)90年代前基本依靠進(jìn)口，如高爾夫球車、游覽觀光車等。自 1992年以來，我國有了自行車研制和生產(chǎn)的電動(dòng)車產(chǎn)品，通過十幾年的發(fā)展，現(xiàn)已初步形 成一批具有創(chuàng)新實(shí)力和年產(chǎn)規(guī)模超百萬輛的電動(dòng)車生產(chǎn)廠家。1000多家電動(dòng)車企業(yè)現(xiàn)已向國內(nèi)外市場(chǎng)推出電動(dòng)汽車、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)游覽車、電動(dòng)高

9、爾夫車、電動(dòng)觀光車、電動(dòng)載 貨車、電動(dòng)救援車、電動(dòng)助力車、電動(dòng)滑板車、電動(dòng)自行車、家庭生活車等等。特別是“863” 計(jì)劃啟動(dòng)和北京奧運(yùn)會(huì)20億元電動(dòng)汽車訂單，規(guī)定奧運(yùn)會(huì)電動(dòng)車只能在中國生產(chǎn)制造，導(dǎo) 致我國電動(dòng)汽車研發(fā)熱潮再度升溫。我國電動(dòng)車行業(yè)雖然十分火爆，但同樣面臨挑戰(zhàn)。電動(dòng)車的問世比汽車要早半個(gè)世紀(jì)， 但因續(xù)航能力低、安全性差、價(jià)格昂貴而被汽車所淘汰。汽車節(jié)能減排的壓力和鋰電池的發(fā) 明，引發(fā)近年來的電動(dòng)車熱。然而直到今天，電動(dòng)車的這些弊端還沒有得到根本突破。比如 能量?jī)?chǔ)存，現(xiàn)在汽車和電動(dòng)車之比是 100:1 ,而提高到10:1的水平才更具有實(shí)用性。還有 中國自主品牌的競(jìng)爭(zhēng)能力也有待提高，避

10、免外國廠商稱雄市場(chǎng)。到如今，插電式混合電動(dòng)汽車（重混）和純電動(dòng)車已成為電動(dòng)車發(fā)展的方向。目前插電式混動(dòng)車可以在每次充電后依靠電力行駛一定距離，根據(jù)電池能量存儲(chǔ)容量的不同，一般在20公里到100公里，同時(shí)保留今天的內(nèi)燃機(jī)車輛行駛范圍的機(jī)會(huì)。在世界范圍內(nèi)，通過插 電式混合電動(dòng)汽車全電式里程滿足大部分日常駕駛的需要。例如，根據(jù)國際能源署的評(píng)估， 在英國，估計(jì)97%的行程將低于80公里。在歐洲，50%的行程不到10公里，80%的行程 小于25公里。在美國，約有60%車輛每天行駛距離不到50公里，約85%的汽車每天行駛 不到100公里?？梢哉f，目前插電式混合動(dòng)力汽車的性能已經(jīng)基本可以滿足消費(fèi)者的日產(chǎn)需

11、求。純電動(dòng)車方面，Tesla Model S最高續(xù)航已經(jīng)超過500公里，部分性能甚至超過了傳統(tǒng) 汽車【全球電動(dòng)車發(fā)展簡(jiǎn)史（1966年以來）】資料來源：公開資料整理 產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的2015-2020年中國電動(dòng)汽車行業(yè)前景調(diào)查及投資策略分析報(bào)告顯示，2015年1-9月我國純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成 93032輛和87531輛，同比分別增長(zhǎng)2.0 倍和2.7倍；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成 51252輛和49202輛，同比增長(zhǎng)1.9倍和 1.8 倍?！?011-2015年我國電動(dòng)汽車產(chǎn)量走勢(shì)圖】數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)【2011-2015年我國電動(dòng)汽車銷量走勢(shì)圖】數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)【2011-20

12、15年9月我國電動(dòng)汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 （輛）年度）里銷量純電動(dòng)插電式混合動(dòng)力合計(jì)純電動(dòng)插電式混合動(dòng)力合計(jì)2011 年5655271383685579258081592012 年11241131112552113751416127912013 年14243329017533146043038176422014 年4860529894784994504829715747632015 年 1-9 月93032512521442848753149202136733數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)【2014年銷量前五車型概況】序號(hào)制造廠家車型名稱動(dòng)力舊2014年銷量（輛）2015年1-8月銷量（輛）電池類型電

13、池提供廠家1比亞迪比亞辿家插電混動(dòng)1470424041磷酸鐵鋰比亞迪2奇瑞QQ電動(dòng)純電動(dòng)90964104鉛酸電池力向億能動(dòng)力3吉利康迪熊貓純電動(dòng)85643654磷酸鐵鋰天能動(dòng)力4新大洋眾泰E20純電動(dòng)73415760三元NCM天豐電源，多氟多，波士頓5北汽新能源北汽E系純電動(dòng)55348244磷酸鐵鋰ATL普萊德（北汽合資）合計(jì)4523945803一一數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)【2015年1-8月銷量前五車型概況】序號(hào)制造廠家車型名稱動(dòng)力類型2014年銷量（輛）2015 年 1-8 月銷量（輛）電池類型電池提供廠家1比亞迪比亞迪秦插電混動(dòng)1470424041磷酸鐵鋰比亞迪2汽能 北新源北汽E系純電動(dòng)

14、55348244三元NCM磷酸鐵鋰電控愛思開，ATL普萊德（均為北汽合資）3上汽榮 威550插電混動(dòng)27056078磷酸鐵鋰A123 （力向子公司）4眾泰眾泰云100純電動(dòng)23115938三元NCM比克電池，天津力神5新大洋眾 泰E20純電動(dòng)73415760三元NCM天豐電源，多氟多，波士頓合計(jì)3259550061一一數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)5.2 : XXXX（氐速電動(dòng)車的優(yōu)勢(shì)填充資料6:募集方案6.1 :項(xiàng)目概述本次眾籌以XXX刑技公司董事長(zhǎng)XXXX乍為發(fā)起人，以其擁有的XXXa技公司實(shí)物資 產(chǎn)（廠房、設(shè)備）、專利技術(shù)作價(jià)8000萬元作為投資，再向合格認(rèn)籌人募集 8000萬元的資 金，成立有

15、限合伙企業(yè)，通過引進(jìn)日本高端“低速電動(dòng)車技術(shù)”，結(jié)合“某專利”相關(guān)技術(shù)， 打造我國技術(shù)領(lǐng)先的低速電動(dòng)車品牌，并在兩年內(nèi)成為南方低速電動(dòng)車領(lǐng)頭羊。6.2 :眾籌流程【眾籌流程圖】?、招 項(xiàng)目立項(xiàng)7股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保xx科技公司止眾籌萬案1T-f、財(cái)務(wù)顧問眾籌平臺(tái)領(lǐng)投、監(jiān)管資金箜住認(rèn)籌人認(rèn)籌、T空制并經(jīng)營拶消認(rèn)籌人項(xiàng)目入伙協(xié)議發(fā)起人2年后，退出4人簽訂舊購切環(huán) 艮&-簽訂回售協(xié)議A:XXXXf）g目,尋班密人；接觸合伙人關(guān)系B:YYYY投資公司組織眾籌項(xiàng)目路演；C:認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同（入伙協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示書等），并打款至XXX粉籌平臺(tái)指定賬戶；D：募集期內(nèi)，XXX粉籌平臺(tái)登記認(rèn)籌人名冊(cè)；E：認(rèn)籌人篩選。募

16、集期內(nèi)，發(fā)起人在每個(gè)交易日日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)購名冊(cè)進(jìn)行篩選。認(rèn)籌人可以通過眾籌平臺(tái)查詢篩選結(jié)果；F：募集期結(jié)束，如眾籌金額未達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，則眾籌失敗，認(rèn)籌資金無息退回；G:募集期結(jié)束，如眾籌金額達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，眾籌成功，XXXX眾籌平臺(tái)將眾籌款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；H:成立有限合伙企業(yè)，項(xiàng)目啟動(dòng)。6.3 :眾籌對(duì)象范圍6.3.1 :眾籌對(duì)象范圍本次眾籌對(duì)象范圍為：A、XXXXM技公司高級(jí)管理人員、核心員工；B、符合認(rèn)籌人適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人認(rèn)籌人、法人認(rèn)籌人及其他經(jīng)濟(jì)組織。認(rèn)籌人合計(jì)不超過1800名。有下列情形之一者不能成為認(rèn)籌對(duì)象：A、近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；B、累計(jì)虧

17、損額達(dá)到注冊(cè)資本 50%Z上的法人企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或社團(tuán)。6.3.2 :認(rèn)籌對(duì)象繳款安排認(rèn)籌對(duì)象應(yīng)于指定日期（繳款日）前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至XXXXk；籌平臺(tái)指定賬戶。若眾籌成功，5個(gè)工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；若眾籌失敗，認(rèn)籌款項(xiàng)無息退回認(rèn)籌人。6.4 :認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)合格認(rèn)籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)：4萬元/份，封閉期：2年。6.5 :認(rèn)籌人回報(bào)6.5.1 :分紅的原則針對(duì)認(rèn)籌人的投資，XXXX科技公司將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利 潤按照認(rèn)籌人的出資比例進(jìn)行分紅；并于第二年終每份贈(zèng)送一輛價(jià)值？ ?元的？ ？車。6.5.2 : 支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至XXXXa籌平臺(tái)指定賬戶，XXXX籌

18、平臺(tái)與發(fā)起人、財(cái)務(wù)顧問 確認(rèn)分紅款總額及明細(xì)后劃轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)顧問指定賬戶，再由財(cái)務(wù)顧問將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認(rèn)籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不 另計(jì)息。認(rèn)籌人分紅收入的應(yīng)繳稅項(xiàng)由中心代繳代扣。6.6 :回購條款6.6.1 :回購權(quán)的行使主體發(fā)起人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回購權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性 文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認(rèn)籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完 成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當(dāng) 日起10個(gè)工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。6.6.2 :回購條件A、在封

19、閉期滿；B、符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。6.6.3 :回購價(jià)格及其確定原則當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度20%寸，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回 購；當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度20%寸，發(fā)起人以（1+20%-（第一年分紅 +第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購。6.7 :回售條款6.7.1 :回售權(quán)的行使主體認(rèn)籌人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回售權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性 文件的前提下，認(rèn)籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。 一旦認(rèn)籌人全部份額完成回售， 財(cái)務(wù)顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起 10個(gè)工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。6.7.2

20、 :回售條件（1）在封閉期滿;（2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。6.7.3 :回售價(jià)格及其確定原則當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度20%寸，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回 售；當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度20%寸，發(fā)起人以（1+20%-（第一年分紅 +第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售。6.8 :認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為8000萬元，認(rèn)籌數(shù)量為2000份，認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為4萬元/份。機(jī)構(gòu) 認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為5份，上限為1000份；個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為1份，上限為1000份（如 有其他條件可附加說明），否則視為無效認(rèn)籌。XXXX作為項(xiàng)目發(fā)起人

21、，以其所擁有的 XXXX科技公司實(shí)物資產(chǎn)（廠房、設(shè)備）、專利技 術(shù)作價(jià)8000萬元作為投資，占比50%同時(shí)負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理，其他 50%勺資金通過眾籌的方式募集，財(cái)務(wù)顧問領(lǐng)投募集總額的2.5%,共400萬元。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌7600萬，認(rèn)籌對(duì)象不超過1800人。6.9 :新設(shè)有限合伙企業(yè)新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下:廳P認(rèn)籌人名稱出資金額（萬元）持股比例（%1XXXX800050%2YYYYS資公司（領(lǐng)投人）4002.5%3認(rèn)籌人（1800人）760047.5%合計(jì)16000100%6.10 :募集資金用途本次募集資金主要用于 XXXXf氐速電動(dòng)車的研發(fā)、專利技術(shù)引進(jìn)、

22、生產(chǎn)線裝配、員工工 資等。根據(jù)投資預(yù)算，本項(xiàng)目資金投資分配如下：廳P項(xiàng)目金額1研發(fā)XX萬2專利技術(shù)引進(jìn)XX萬3生產(chǎn)線裝配XX萬4員工工資XX萬注：以上項(xiàng)目資金投資分配會(huì)根據(jù)實(shí)際募集金額進(jìn)行調(diào)整。6.11 :本次募集有關(guān)安排6.11.1 :對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)本次眾籌對(duì)象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為5份，上限為1000份；個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為1份，上限為1000份（如有其他條件可附加說明），否則視為無效認(rèn)籌。募集期內(nèi)，眾籌平臺(tái)在每個(gè)交易日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行篩選。募集期結(jié)束后，眾籌 平臺(tái)向中介結(jié)構(gòu)出具包含實(shí)際認(rèn)籌人信息、認(rèn)購數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊(cè)，發(fā)起人和中介機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)

23、行再次篩選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過 1800人。6.11.2 :資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排方案一，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適 當(dāng)?shù)恼{(diào)整，接受所有的認(rèn)籌資金，相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認(rèn) 籌額來決定的。方案二，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與 領(lǐng)投人對(duì)認(rèn)籌人進(jìn)行篩選。6.11.3 :出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項(xiàng)目募集或認(rèn)籌人權(quán)益的重 大突發(fā)事項(xiàng)時(shí)，可以通過中介機(jī)構(gòu)向眾籌平臺(tái)提交書面材料，申請(qǐng)募集中止。待重大突發(fā)事 項(xiàng)消失后，中介機(jī)構(gòu)可以重新

24、申請(qǐng)進(jìn)入募集期。對(duì)于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項(xiàng)的認(rèn)籌人，中介機(jī)構(gòu)可以按照融資計(jì)劃書的約定申請(qǐng)眾籌平臺(tái)對(duì) 其認(rèn)籌款進(jìn)行凍結(jié)或退款。6.11.4 :募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計(jì)劃書的約定，委托中介機(jī)構(gòu)及時(shí)通過眾籌平臺(tái)披露可 能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項(xiàng)；同時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過眾籌平臺(tái)及時(shí)發(fā)布眾籌項(xiàng)目最新募集情況。募集期結(jié)束后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時(shí)披露對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)的篩選結(jié)果以及工商部 門辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外，中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的 期限不

25、低于兩年。眾籌項(xiàng)目完成工商登記后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定， 通過眾籌平臺(tái)向認(rèn)籌人 披露投后信息。6.12 :認(rèn)籌人的權(quán)益保障為了充分、有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計(jì)劃來 保障認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。6.12.1 : XXX寂業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保對(duì)于本次眾籌事項(xiàng)，XXX雙業(yè)作為本次眾籌項(xiàng)目擔(dān)保方,按照XXX雙業(yè)目前股份市值, 在XXXX籌平臺(tái)進(jìn)行質(zhì)押登記，與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按 照回售條款履行相應(yīng)義務(wù)，則源祥實(shí)業(yè)將對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任，避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟(jì)損失。6.12.2 :領(lǐng)投人承諾本次眾籌事項(xiàng)，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財(cái)務(wù)顧問（YYYY投資公司）將作為本次眾籌項(xiàng)目的 領(lǐng)投人，認(rèn)籌2.5%的份額。6.12.3 :合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管為了進(jìn)一步保障認(rèn)籌人權(quán)益，新設(shè)合伙企業(yè)將在XXXX籌平臺(tái)進(jìn)行托管。6.12.4 :盈利預(yù)測(cè)根據(jù)XXXXM技公司五個(gè)月的營收卜#況，我們保守預(yù)測(cè) 2016年到2018年三年的營業(yè)收 入和費(fèi)用支出情況。如下表:名稱營業(yè)總收入（元）營業(yè)總成本（元）利潤