神東業(yè)務(wù)流程管理知識培訓(xùn)

1、神東煤炭集團(tuán)業(yè)務(wù)流程管理知識培訓(xùn)神東煤炭集團(tuán)業(yè)務(wù)流程管理知識培訓(xùn)2目錄目錄2業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)簡介業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)簡介1業(yè)務(wù)流程管理理念業(yè)務(wù)流程管理理念3業(yè)務(wù)流程管理手冊內(nèi)容簡介業(yè)務(wù)流程管理手冊內(nèi)容簡介3什么是流程什么是流程 流程流程流程是指一個任務(wù)從需求流程是指一個任務(wù)從需求提出到任務(wù)完成所經(jīng)過的一個或一系列提出到任務(wù)完成所經(jīng)過的一個或一系列行為，包括每個部門在這個過程中所處行為，包括每個部門在這個過程中所處的節(jié)點(diǎn)和承擔(dān)的任務(wù)，以及該節(jié)點(diǎn)的輸?shù)墓?jié)點(diǎn)和承擔(dān)的任務(wù)，以及該節(jié)點(diǎn)的輸入、輸出信息和成果。入、輸出信息和成果。4什么是流程什么是流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程流程是流程是“做事做事”的過程；的過程；開

2、處方開處方劃價劃價收費(fèi)收費(fèi)發(fā)藥發(fā)藥“門診取藥門診取藥”的過程的過程組織崗位組織崗位管理制度管理制度信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)組織是組織是“做事做事”的機(jī)構(gòu)和人員；的機(jī)構(gòu)和人員；制度是保證流程執(zhí)行的有效手段之一，很多企業(yè)的流程是用制度的制度是保證流程執(zhí)行的有效手段之一，很多企業(yè)的流程是用制度的“文體文體”表述的；表述的；信息系統(tǒng)是保證流程執(zhí)行的另一有效手段；信息系統(tǒng)是保證流程執(zhí)行的另一有效手段；公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略在企業(yè)管理中，以上四個元素是聯(lián)動的，任何一個元素發(fā)生了變動都會導(dǎo)致其他元素的變動；在企業(yè)管理中，以上四個元素是聯(lián)動的，任何一個元素發(fā)生了變動都會導(dǎo)致其他元素的變動；但這四個元素的最終目的都是為了實(shí)現(xiàn)

3、企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展。但這四個元素的最終目的都是為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展?！叭∷幦∷帯币袷氐闹贫纫袷氐闹贫忍幏焦芾磙k法處方管理辦法藥品價格管理藥品價格管理辦法辦法“取藥取藥”的機(jī)構(gòu)和人員的機(jī)構(gòu)和人員門診醫(yī)生門診醫(yī)生劃價員劃價員收費(fèi)員收費(fèi)員調(diào)劑員調(diào)劑員5什么是業(yè)務(wù)流程、什么是業(yè)務(wù)流程、管理流程、工藝流程和操作流程管理流程、工藝流程和操作流程由于由于“業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)”和和“管理管理”的概念比較模糊，因此業(yè)務(wù)流程和管理流程的定義也相當(dāng)寬泛。的概念比較模糊，因此業(yè)務(wù)流程和管理流程的定義也相當(dāng)寬泛。n業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程最原始的定義是有組織的活動，相互聯(lián)系，客戶創(chuàng)造價值的流程，或者說是直接增值業(yè)務(wù)流程最原始的定義

4、是有組織的活動，相互聯(lián)系，客戶創(chuàng)造價值的流程，或者說是直接增值的流程。的流程。業(yè)務(wù)流程的概念被泛化之后（或廣義的業(yè)務(wù)流程概念）則幾乎包含了企業(yè)內(nèi)部所有的流程。在業(yè)務(wù)流程的概念被泛化之后（或廣義的業(yè)務(wù)流程概念）則幾乎包含了企業(yè)內(nèi)部所有的流程。在這個廣義的業(yè)務(wù)流程概念中包含了管理流程和操作流程。這個廣義的業(yè)務(wù)流程概念中包含了管理流程和操作流程。業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)項(xiàng)目中梳理優(yōu)化的業(yè)務(wù)流程是業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)項(xiàng)目中梳理優(yōu)化的業(yè)務(wù)流程是廣義業(yè)務(wù)流程概念中的管理流程。廣義業(yè)務(wù)流程概念中的管理流程。n管理流程管理流程在業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)項(xiàng)目中管理流程有兩個含義：在業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)項(xiàng)目中管理流程有兩個含義：其一是在

5、流程總圖中指其一是在流程總圖中指為了滿足企業(yè)外部管理要求的流程為了滿足企業(yè)外部管理要求的流程，具體內(nèi)容將在，具體內(nèi)容將在業(yè)務(wù)流程的分類業(yè)務(wù)流程的分類中詳細(xì)講解。中詳細(xì)講解。其二是指針對管理信息進(jìn)行加工處理的流程，可以稱為其二是指針對管理信息進(jìn)行加工處理的流程，可以稱為“白領(lǐng)流程白領(lǐng)流程”，例如：年度設(shè)備大修計，例如：年度設(shè)備大修計劃編審工作流程。這里的管理流程和操作流程是對劃編審工作流程。這里的管理流程和操作流程是對企業(yè)所有流程的另一種分類方式。企業(yè)所有流程的另一種分類方式。n工藝流程和操作流程工藝流程和操作流程操作流程（例如：采煤機(jī)滾筒更換流程）和工藝流程都可以稱為操作流程（例如：采煤機(jī)滾筒

6、更換流程）和工藝流程都可以稱為“藍(lán)領(lǐng)流程藍(lán)領(lǐng)流程”，工藝流程是操，工藝流程是操作流程的一部分。作流程的一部分。工藝流程工藝流程指工業(yè)生產(chǎn)中，針對各種生產(chǎn)物料進(jìn)行加工處理的流程。工藝流程更多的被固化在機(jī)指工業(yè)生產(chǎn)中，針對各種生產(chǎn)物料進(jìn)行加工處理的流程。工藝流程更多的被固化在機(jī)械和設(shè)備上。械和設(shè)備上。 6業(yè)務(wù)流程設(shè)計、業(yè)務(wù)流程梳理、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和固化業(yè)務(wù)流程設(shè)計、業(yè)務(wù)流程梳理、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和固化n業(yè)務(wù)流程設(shè)計業(yè)務(wù)流程設(shè)計狹義的流程設(shè)計是由業(yè)務(wù)新增導(dǎo)致的，一個流程從無到有的過程。例如企業(yè)原來沒有對外投資狹義的流程設(shè)計是由業(yè)務(wù)新增導(dǎo)致的，一個流程從無到有的過程。例如企業(yè)原來沒有對外投資業(yè)務(wù)，由于公司決

7、定開展對外投資業(yè)務(wù)之后，需要進(jìn)行對外投資業(yè)務(wù)的流程進(jìn)行設(shè)計工作。業(yè)務(wù)，由于公司決定開展對外投資業(yè)務(wù)之后，需要進(jìn)行對外投資業(yè)務(wù)的流程進(jìn)行設(shè)計工作。廣義的流程設(shè)計泛指可能導(dǎo)致的業(yè)務(wù)流程調(diào)整和變動的所有工作。涵蓋了狹義的流程設(shè)計、業(yè)廣義的流程設(shè)計泛指可能導(dǎo)致的業(yè)務(wù)流程調(diào)整和變動的所有工作。涵蓋了狹義的流程設(shè)計、業(yè)務(wù)流程梳理、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化甚至業(yè)務(wù)流程再造等多個概念。務(wù)流程梳理、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化甚至業(yè)務(wù)流程再造等多個概念。n業(yè)務(wù)流程梳理業(yè)務(wù)流程梳理業(yè)務(wù)流程梳理是指對已有業(yè)務(wù)的、執(zhí)行比較散亂或隨意的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行整理、規(guī)范化和清晰化業(yè)務(wù)流程梳理是指對已有業(yè)務(wù)的、執(zhí)行比較散亂或隨意的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行整理、規(guī)范化和清晰

8、化的過程。的過程。業(yè)務(wù)流程梳理往往是業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的前提工作。業(yè)務(wù)流程梳理往往是業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的前提工作。n業(yè)務(wù)流程優(yōu)化業(yè)務(wù)流程優(yōu)化業(yè)務(wù)流程優(yōu)化也是對已有業(yè)務(wù)的流程進(jìn)行的。往往針對效率、成本、質(zhì)量等目標(biāo)，對現(xiàn)有流程業(yè)務(wù)流程優(yōu)化也是對已有業(yè)務(wù)的流程進(jìn)行的。往往針對效率、成本、質(zhì)量等目標(biāo)，對現(xiàn)有流程進(jìn)行調(diào)優(yōu)的過程，即通過業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，使得被優(yōu)化的流程效率更高、成本更低或者質(zhì)量更高進(jìn)行調(diào)優(yōu)的過程，即通過業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，使得被優(yōu)化的流程效率更高、成本更低或者質(zhì)量更高等。等。業(yè)務(wù)流程優(yōu)化往往是業(yè)務(wù)流程固化的前提工作。業(yè)務(wù)流程優(yōu)化往往是業(yè)務(wù)流程固化的前提工作。n業(yè)務(wù)流程固化業(yè)務(wù)流程固化業(yè)務(wù)流程固化是將業(yè)務(wù)流程的

9、運(yùn)行固定下來的過程，業(yè)務(wù)流程固化多是通過信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。業(yè)務(wù)流程固化是將業(yè)務(wù)流程的運(yùn)行固定下來的過程，業(yè)務(wù)流程固化多是通過信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。 IDS Scheer China www.ids- 什么是什么是BPM - 業(yè)務(wù)流程管理？業(yè)務(wù)流程管理？Michael James Melenovsky“Business Process Management as a Discipline”Gartner Research 08/2006 業(yè)務(wù)流程管理是現(xiàn)代企業(yè)管理中的一門學(xué)業(yè)務(wù)流程管理是現(xiàn)代企業(yè)管理中的一門學(xué)科，專注于企業(yè)業(yè)務(wù)流程的治理，目的在科，專注于企業(yè)業(yè)務(wù)流程的治理，目的在于提高企業(yè)的經(jīng)營績效、執(zhí)行力

10、和靈活性于提高企業(yè)的經(jīng)營績效、執(zhí)行力和靈活性。業(yè)務(wù)流程管理擁有一套完整系統(tǒng)的方法。業(yè)務(wù)流程管理擁有一套完整系統(tǒng)的方法和手段，包括相應(yīng)的方法論、策略、定量和手段，包括相應(yīng)的方法論、策略、定量分析技術(shù)、管理應(yīng)對措施以及計算機(jī)軟件分析技術(shù)、管理應(yīng)對措施以及計算機(jī)軟件工具，管理和持續(xù)優(yōu)化企業(yè)的業(yè)務(wù)和流程工具，管理和持續(xù)優(yōu)化企業(yè)的業(yè)務(wù)和流程。 IDS Scheer China www.ids- 什么是什么是BPM - 業(yè)務(wù)流程管理業(yè)務(wù)流程管理 ？Michael James Melenovsky“Business Process Management as a Discipline”Gartner Res

11、earch 08/2006 但是，目前人們對但是，目前人們對 BPM 的理解存在很多誤區(qū)。的理解存在很多誤區(qū)。 IDS Scheer China www.ids- 什么是什么是BPM - 業(yè)務(wù)流程管理業(yè)務(wù)流程管理 ？Michael James Melenovsky“Business Process Management as a Discipline”Gartner Research 08/2006 誤區(qū)一：實(shí)施業(yè)務(wù)流程管理就是開誤區(qū)一：實(shí)施業(yè)務(wù)流程管理就是開展一個流程優(yōu)化項(xiàng)目。展一個流程優(yōu)化項(xiàng)目。 事實(shí)上，業(yè)務(wù)流程管理是一項(xiàng)持續(xù)事實(shí)上，業(yè)務(wù)流程管理是一項(xiàng)持續(xù)的、日常性的企業(yè)管理任務(wù)。的、日常

12、性的企業(yè)管理任務(wù)。 IDS Scheer China www.ids- 什么是什么是BPM - 業(yè)務(wù)流程管理業(yè)務(wù)流程管理 ？Michael James Melenovsky“Business Process Management as a Discipline”Gartner Research 08/2006 誤區(qū)二：業(yè)務(wù)流程管理是一種企業(yè)管誤區(qū)二：業(yè)務(wù)流程管理是一種企業(yè)管理方法。理方法。 事實(shí)上，業(yè)務(wù)流程管理運(yùn)用各種企業(yè)事實(shí)上，業(yè)務(wù)流程管理運(yùn)用各種企業(yè)管理方法以實(shí)現(xiàn)對企業(yè)業(yè)務(wù)流程的科學(xué)管管理方法以實(shí)現(xiàn)對企業(yè)業(yè)務(wù)流程的科學(xué)管理。理。 IDS Scheer China www.ids- 什么是什

13、么是BPM - 業(yè)務(wù)流程管理業(yè)務(wù)流程管理 ？Michael James Melenovsky“Business Process Management as a Discipline”Gartner Research 08/2006 誤區(qū)三：業(yè)務(wù)流程管理是一種軟件。誤區(qū)三：業(yè)務(wù)流程管理是一種軟件。 事實(shí)上，當(dāng)前企業(yè)中許多業(yè)務(wù)流程的操事實(shí)上，當(dāng)前企業(yè)中許多業(yè)務(wù)流程的操作主要靠人力，有些甚至是勞動密集型的，作主要靠人力，有些甚至是勞動密集型的，沒有任何的軟件支持。沒有任何的軟件支持。 IDS Scheer China www.ids- 什么是什么是BPM - 業(yè)務(wù)流程管理業(yè)務(wù)流程管理 ？Michae

14、l James Melenovsky“Business Process Management as a Discipline”Gartner Research 08/2006 誤區(qū)四：業(yè)務(wù)流程管理就是流程誤區(qū)四：業(yè)務(wù)流程管理就是流程標(biāo)準(zhǔn)化。標(biāo)準(zhǔn)化。 事實(shí)上，推行業(yè)務(wù)流程管理，需事實(shí)上，推行業(yè)務(wù)流程管理，需要學(xué)習(xí)別人的最佳實(shí)踐，包括提高和要學(xué)習(xí)別人的最佳實(shí)踐，包括提高和突出企業(yè)的靈活性、創(chuàng)新能力和專業(yè)突出企業(yè)的靈活性、創(chuàng)新能力和專業(yè)特點(diǎn)。特點(diǎn)。 IDS Scheer China www.ids- Michael James Melenovsky“Business Process Manageme

15、nt as a Discipline”Gartner Research 08/2006什么是什么是BPM - 業(yè)務(wù)流程管理業(yè)務(wù)流程管理 ？ 誤區(qū)五：業(yè)務(wù)流程管理就意味著是誤區(qū)五：業(yè)務(wù)流程管理就意味著是激進(jìn)的流程再造。激進(jìn)的流程再造。 事實(shí)上，推行業(yè)務(wù)流程管理雖然會事實(shí)上，推行業(yè)務(wù)流程管理雖然會導(dǎo)致流程改造，但是追求的卻是一種從導(dǎo)致流程改造，但是追求的卻是一種從現(xiàn)實(shí)出發(fā)，循序漸近的變革理念?，F(xiàn)實(shí)出發(fā)，循序漸近的變革理念。14業(yè)務(wù)流程再造 （BPR）Hammer: 對企業(yè)管理進(jìn)行根本性的重新思考，徹底翻新作業(yè)流程，以便在成本、品質(zhì)、服務(wù)和速度等關(guān)鍵指標(biāo)上獲得戲劇性的改善。這一定義中包含了四個關(guān)鍵詞

16、：根本、徹底、戲劇性和流程。業(yè)務(wù)流程管理 （BPM）Scheer: 全面梳理企業(yè)流程各環(huán)節(jié)、各要素及其相關(guān)性，實(shí)現(xiàn)對整個企業(yè)流程體系及要素地有效管理。在此基礎(chǔ)上，整體和綜合地分析企業(yè)流程績效及其對內(nèi)外環(huán)境的適應(yīng)性，不斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。這種改進(jìn)可以是全局的也可以是局部的；可以是漸進(jìn)的也可以是激進(jìn)的，但應(yīng)該是可控的。這一定義的關(guān)鍵詞是：梳理、整體、綜合、可控和流程。 業(yè)務(wù)流程管理業(yè)務(wù)流程管理（BPM）理念的提出理念的提出15流程監(jiān)控流程戰(zhàn)略流程設(shè)計流程實(shí)施業(yè)務(wù)流程管理業(yè)務(wù)流程管理績效指標(biāo)設(shè)計流程分析流程再造組織架構(gòu)重組IT系統(tǒng)實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造業(yè)務(wù)流程再造流程管理：長期性和全面性體現(xiàn)形式：企業(yè)日常管

17、理流程再造：階段性和局部性體現(xiàn)形式：項(xiàng)目形式業(yè)務(wù)流程管理（業(yè)務(wù)流程管理（BPM）和業(yè)務(wù)流程再造（）和業(yè)務(wù)流程再造（BPR）的關(guān)系）的關(guān)系16業(yè)務(wù)流程管理的基本出發(fā)點(diǎn)是提高企業(yè)效率業(yè)務(wù)流程管理的基本出發(fā)點(diǎn)是提高企業(yè)效率流程成本流程風(fēng)險 流程時間流程質(zhì)量更快 加快訂單完成時間 縮短內(nèi)部運(yùn)作時間 .更好 降低次品率 提高服務(wù)質(zhì)量 .更省 降低運(yùn)作成本 提高投資回報 更穩(wěn) 降低商業(yè)風(fēng)險 提高應(yīng)變能力 流程管理17流程管理可以做什么流程管理可以做什么企業(yè)目標(biāo)企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)手段實(shí)現(xiàn)手段流程管理流程管理“四化四化”“五型五型”“大神東大神東”“管理創(chuàng)新管理創(chuàng)新”“技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新”“可視化可視化”“有效性有效

18、性”“執(zhí)行力執(zhí)行力”“靈活性靈活性”n可視化：業(yè)務(wù)運(yùn)作可視化是精可視化：業(yè)務(wù)運(yùn)作可視化是精細(xì)化管理的前提，當(dāng)業(yè)務(wù)運(yùn)作處細(xì)化管理的前提，當(dāng)業(yè)務(wù)運(yùn)作處于一種看不見摸不著的狀態(tài)下時，于一種看不見摸不著的狀態(tài)下時，企業(yè)管理只能是處于一種粗放式企業(yè)管理只能是處于一種粗放式管理的狀態(tài)。管理的狀態(tài)。n有效性：制度、流程的有效性有效性：制度、流程的有效性是強(qiáng)化執(zhí)行力的前提，是執(zhí)行文是強(qiáng)化執(zhí)行力的前提，是執(zhí)行文化的根基?；母?。n執(zhí)行力：通過流程管理為流程執(zhí)行力：通過流程管理為流程的系統(tǒng)固化、內(nèi)控管理、業(yè)務(wù)優(yōu)的系統(tǒng)固化、內(nèi)控管理、業(yè)務(wù)優(yōu)化等工作夯實(shí)基礎(chǔ)?；裙ぷ骱粚?shí)基礎(chǔ)。n靈活性：流程管理信息化可以靈活性：流

19、程管理信息化可以使流程修訂調(diào)整便捷化，在業(yè)務(wù)使流程修訂調(diào)整便捷化，在業(yè)務(wù)發(fā)生變化或戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整時可以發(fā)生變化或戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整時可以迅速對流程進(jìn)行調(diào)整，指導(dǎo)業(yè)務(wù)迅速對流程進(jìn)行調(diào)整，指導(dǎo)業(yè)務(wù)運(yùn)作。運(yùn)作。n流程管理是企業(yè)進(jìn)行管理創(chuàng)新的支撐手段之一；管理創(chuàng)新和流程創(chuàng)新是企業(yè)實(shí)際戰(zhàn)略目標(biāo)的手段之一；流程管理是企業(yè)進(jìn)行管理創(chuàng)新的支撐手段之一；管理創(chuàng)新和流程創(chuàng)新是企業(yè)實(shí)際戰(zhàn)略目標(biāo)的手段之一；支撐支撐支撐支撐18流程管理：長期性和全面性體現(xiàn)形式：企業(yè)日常管理業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程的閉環(huán)的閉環(huán)管理管理流程戰(zhàn)略流程戰(zhàn)略流程設(shè)計流程設(shè)計流程實(shí)施流程實(shí)施流程監(jiān)控流程監(jiān)控業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程管理管理業(yè)務(wù)流程管理是現(xiàn)代企業(yè)管理中的一

20、門學(xué)科，專注于企業(yè)業(yè)務(wù)流程的治理，目的在于提高企業(yè)的經(jīng)營績效、執(zhí)行力和靈活性。業(yè)務(wù)流程管理擁有一套完整系統(tǒng)的方法和手段，包括相應(yīng)的方法論、策略、定量分析技術(shù)、管理應(yīng)對措施以及計算機(jī)軟件工具，管理和持續(xù)優(yōu)化企業(yè)的業(yè)務(wù)和流程。業(yè)務(wù)流程管理項(xiàng)目的目標(biāo)是通過規(guī)范業(yè)務(wù)程序、理清職責(zé)邊界，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程管理項(xiàng)目的目標(biāo)是通過規(guī)范業(yè)務(wù)程序、理清職責(zé)邊界，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程管理的可視化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步提升神東內(nèi)部管理的執(zhí)行力和靈活性，管理的可視化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步提升神東內(nèi)部管理的執(zhí)行力和靈活性，最終增強(qiáng)神東內(nèi)部管理的軟實(shí)力，為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。最終增強(qiáng)神東內(nèi)部管理的軟實(shí)力，為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)奠定

21、基礎(chǔ)。19 業(yè)務(wù)流程管理的作用？業(yè)務(wù)流程管理的作用？事實(shí)上，推行業(yè)務(wù)流程管理雖然會事實(shí)上，推行業(yè)務(wù)流程管理雖然會導(dǎo)致流程改造，但是追求的卻是一種從導(dǎo)致流程改造，但是追求的卻是一種從現(xiàn)實(shí)出發(fā)，循序漸近的變革理念?，F(xiàn)實(shí)出發(fā)，循序漸近的變革理念。A 提高業(yè)務(wù)規(guī)范化程度提高業(yè)務(wù)規(guī)范化程度B精細(xì)化管理精細(xì)化管理C戰(zhàn)略落地的有效保障戰(zhàn)略落地的有效保障D有利于發(fā)現(xiàn)流程中存在的問題，從而進(jìn)行流程優(yōu)有利于發(fā)現(xiàn)流程中存在的問題，從而進(jìn)行流程優(yōu) 化改進(jìn)化改進(jìn)E為組織、崗位職責(zé)或考核的合理化提供建議為組織、崗位職責(zé)或考核的合理化提供建議F加強(qiáng)管控，彌補(bǔ)管理短板加強(qiáng)管控，彌補(bǔ)管理短板G有利于經(jīng)驗(yàn)和知識傳承，新員工通過流

22、程快速熟有利于經(jīng)驗(yàn)和知識傳承，新員工通過流程快速熟悉業(yè)務(wù)悉業(yè)務(wù)H通過流程打破部門壁壘通過流程打破部門壁壘I 有利于制度改進(jìn)和合理化有利于制度改進(jìn)和合理化20目錄目錄2業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)項(xiàng)目簡介業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)項(xiàng)目簡介1業(yè)務(wù)流程管理理念業(yè)務(wù)流程管理理念3業(yè)務(wù)流程管理手冊內(nèi)容簡介業(yè)務(wù)流程管理手冊內(nèi)容簡介21制定采購計劃設(shè)備采購計劃采購需求分析采購管理詳細(xì)流程詳細(xì)流程主流程圖主流程圖流程場景流程場景流程總圖流程總圖 分層的業(yè)務(wù)流程體系分層的業(yè)務(wù)流程體系22通過流程分類，建立指導(dǎo)企業(yè)運(yùn)營和發(fā)展的流程地圖通過流程分類，建立指導(dǎo)企業(yè)運(yùn)營和發(fā)展的流程地圖流程地圖的價值與意義流程地圖的價值與意義4 體現(xiàn)公司特點(diǎn)

23、及戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，并從中分析工作重點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)；4 突出神東面向業(yè)務(wù)的端到端核心流程，以促進(jìn)企業(yè)關(guān)注以資源戰(zhàn)略、產(chǎn)運(yùn)銷一體化的運(yùn)營體系；4 確立企業(yè)流程分類導(dǎo)向，明細(xì)核心流程、管理流程、支持流程三者之間的區(qū)別和定位。 n按照服務(wù)對象，分為核心流程、支持流程、管理流程三大類按照服務(wù)對象，分為核心流程、支持流程、管理流程三大類n核心流程服務(wù)于客戶與市場，強(qiáng)調(diào)以業(yè)務(wù)為核心，和業(yè)務(wù)緊密結(jié)合核心流程服務(wù)于客戶與市場，強(qiáng)調(diào)以業(yè)務(wù)為核心，和業(yè)務(wù)緊密結(jié)合n支持流程服務(wù)于內(nèi)部各部門，強(qiáng)調(diào)為核心業(yè)務(wù)提供支持和保障支持流程服務(wù)于內(nèi)部各部門，強(qiáng)調(diào)為核心業(yè)務(wù)提供支持和保障n管理流程服務(wù)于權(quán)益相關(guān)者，體現(xiàn)對核心業(yè)務(wù)流程、支

24、持流程的整體協(xié)調(diào)與要求管理流程服務(wù)于權(quán)益相關(guān)者，體現(xiàn)對核心業(yè)務(wù)流程、支持流程的整體協(xié)調(diào)與要求23三大類流程的定義三大類流程的定義管理流程：管理流程：n 流程服務(wù)對象：公司管理層、社會、公眾與政府部門等；n 流程結(jié)果：滿足戰(zhàn)略發(fā)展要求、公司業(yè)績目標(biāo)和社會要求；n 流程特點(diǎn)：面向公司整體層面/各業(yè)務(wù)流程，體現(xiàn)從上至下的管控要求和執(zhí)行監(jiān)控，體現(xiàn)從下到上的承諾和目標(biāo)達(dá)成；關(guān)注公司全局的資源優(yōu)化配置，追求公司整體收益最大化、協(xié)同性、長遠(yuǎn)性、風(fēng)險防范性等；強(qiáng)調(diào)公司對社會責(zé)任、法律的遵從和風(fēng)險的有效防范。核心流程：核心流程：n 流程服務(wù)對象：市場、（外部）客戶；n 流程結(jié)果：提供客戶需要的產(chǎn)品；n 流程特點(diǎn)

25、：面向市場和客戶，提供符合需求的產(chǎn)品，體現(xiàn)價值增值性，體現(xiàn)面向客戶的端到端特點(diǎn)；關(guān)注客戶滿意、效率、質(zhì)量、成本。支持流程：支持流程：n 流程服務(wù)對象：公司內(nèi)部業(yè)務(wù)與管理部門；n 流程結(jié)果：提供業(yè)務(wù)與管理部門需要的服務(wù)；n 流程特點(diǎn)：面向內(nèi)部客戶/業(yè)務(wù)流程所有者，提供資源保障（人、財、物、信息化、科技等）和管理與服務(wù)的支持，確保核心流程的價值增值最大化和戰(zhàn)略發(fā)展類流程持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；關(guān)注經(jīng)營管理的效率與效果。 24組織圖組織圖n 適用于行政組織架構(gòu)以及臨時組織機(jī)構(gòu)。n 每級模型只搭建一層，逐級分配。n 組織圖中的對象采用組織單元、職位、組和人員類 型（用于描述臨時組織機(jī)構(gòu)時）。n 每級模型按

26、層級存放在“01 組織”下的同名組中。n 對象連接關(guān)系為“是組織的管理者”、“由組成”、 “是的上級”、“執(zhí)行”。組織圖組織圖25對象定義對象定義n 組織單元 ：具體部門，例如“財務(wù)部”、“設(shè)備管理中心”；n 職位 ：具體崗位，如“設(shè)備管理中心計劃管理部計劃管理員 ”，名稱要包含所在的各級部門；n 組 ：臨時性組織，如“業(yè)務(wù)流程管理項(xiàng)目組”、“檢查小組”、“項(xiàng)目驗(yàn)收小組”；n 人員類型 ：臨時性組織中的角色，如“檢查小組組長”。26應(yīng)用系統(tǒng)圖應(yīng)用系統(tǒng)圖n 用于以列表的形式表示企業(yè)內(nèi)部各部門使用的應(yīng)用系統(tǒng)。n 模型存放在“02 系統(tǒng)”下的同名組中。n 使用對象：應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用應(yīng)用系統(tǒng)系統(tǒng)圖圖27應(yīng)

27、用系統(tǒng)圖樣例應(yīng)用系統(tǒng)圖樣例28信息載體圖信息載體圖n 用于表述企業(yè)內(nèi)部流程涉及的各類表單。n 每級模型只搭建一層，逐級分配，按層級存放于“03 表單”下的同名組中。n 使用對象：文檔n 連接關(guān)系：包含。信息信息載體載體圖圖29信息載體圖樣例信息載體圖樣例30技術(shù)術(shù)語模型技術(shù)術(shù)語模型n 用于表述企業(yè)內(nèi)部流程涉及的各級管理制度。n 每級模型只搭建一層，按照部門、公司級制度、部門級制度逐級分配，按層級存放于“04 制度”下的同名組中。n 使用對象：管理制度n 連接關(guān)系：包含。技術(shù)技術(shù)術(shù)語術(shù)語模型模型31技術(shù)術(shù)語模型樣例技術(shù)術(shù)語模型樣例32流程場景流程場景n 用于描述流程之間的邏輯關(guān)系以及相關(guān)的公司級

28、管理制度和業(yè)務(wù)主管部門。n 使用對象：功能（代表末級業(yè)務(wù)流程）、 事件、流程接口（代表流程場景）、 組織單元、管理制度、邏輯連接符。n 模型存放在“05 流程-01 流程架構(gòu)”下和 其同名的組中。 EPCEPC（事事件驅(qū)動的件驅(qū)動的流程鏈）流程鏈）33流程場景樣例流程場景樣例流程場景中的管理制度為公司一流程場景中的管理制度為公司一級管理制度級管理制度流程場景中的部門流程場景中的部門為業(yè)務(wù)主管部門為業(yè)務(wù)主管部門34末級業(yè)務(wù)流程末級業(yè)務(wù)流程n 描述具體業(yè)務(wù)的過程以及相關(guān)責(zé)任人、制度、 表單、系統(tǒng)等。n 先在本部門的組中建立模型，然后和流程場 景中的功能對象建立分配關(guān)系，最終建立完 整的流程架構(gòu)。n

29、 模型存放在“05 流程-00 部門流程區(qū)“對應(yīng)的 組中。 EPCEPC（事事件驅(qū)動的件驅(qū)動的流程鏈）流程鏈）35樣例流程圖樣例流程圖36末級業(yè)務(wù)流程使用對象末級業(yè)務(wù)流程使用對象n 使用對象：功能（流程步驟）、事件、流程接口、組織單元、職位、外部人員、組、應(yīng)用系統(tǒng)、管理制度、文檔、邏輯連接符。37末級流程采用圖形化的形式進(jìn)行描述末級流程采用圖形化的形式進(jìn)行描述流程接口（和本流程相關(guān)的上下游流程）流程接口（和本流程相關(guān)的上下游流程）事件（表示步驟執(zhí)行事件（表示步驟執(zhí)行后的結(jié)果或狀態(tài)）后的結(jié)果或狀態(tài)）流程步驟（節(jié)點(diǎn)）流程步驟（節(jié)點(diǎn)）負(fù)責(zé)完成流程步驟的崗位負(fù)責(zé)完成流程步驟的崗位（一般只可以有一個）（

30、一般只可以有一個）管理制度管理制度應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)關(guān)系符號關(guān)系符號表單（工作節(jié)點(diǎn)相關(guān)表單（工作節(jié)點(diǎn)相關(guān)的報告、報表、單據(jù)）的報告、報表、單據(jù)）38釋疑釋疑n 邏輯符號的定義 與 ：多個事件/功能同時發(fā)生 或 ：多個事件至少有一個發(fā)生，多個功能至少完成一個（流程合并情況下） 異或 ：多個事件有且只有一個發(fā)生，多個功能只會完成一個（流程合并情況下）n 分支合并的邏輯符號使用 如果流程走向出現(xiàn)分支，且若干步驟后存在分支合并現(xiàn)象，則合并的連接符號與分支時相同； 若分支結(jié)束，沒有合并，則無需使用連接符號。39流程與制度匹配流程與制度匹配此頁插入一流程系統(tǒng)中制度截圖此頁插入一流程系統(tǒng)中制度截圖40流程與制

31、度匹配的步驟流程與制度匹配的步驟n持續(xù)持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)n匹配匹配n細(xì)化、固化細(xì)化、固化n執(zhí)行執(zhí)行n 通過ARIS將制度條款匹配到流程步驟n 分析制度之間的矛盾問題n 細(xì)化制度中的技術(shù)、操作類標(biāo)準(zhǔn)、提高制度的操作性n 強(qiáng)化制度中的考核、獎懲標(biāo)準(zhǔn)、提高管理效率n 通過ARIS將制度條款匹配到每一個責(zé)任崗位n 形成制度的閉環(huán)管理，對制度進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) n 強(qiáng)化制度的執(zhí)行 123441業(yè)務(wù)流程模型特性業(yè)務(wù)流程模型特性n 在模型特性中有 “描述/定義”、“版本”、“業(yè)務(wù)參與部門”、“編制人”。n 描述定義：填寫流程說明，包括適用范圍、涉及部門、工作概述、工作成果等n 版本：現(xiàn)均為“V1.0”。n 業(yè)務(wù)參與部門

32、：如果為跨部門流程，則填寫除業(yè)務(wù)主管部門外的其他參與部門；如果流程只涉及一個部門，則“業(yè)務(wù)參與部門”填寫“無”。n 編制人：填寫流程編制人名字。42業(yè)務(wù)流程功能特性業(yè)務(wù)流程功能特性n 流程環(huán)節(jié)編號在功能特性的“處理代碼 ”字段中數(shù)字以兩位表示，如“01”，“02” ；n 流程環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)在功能特性的“描述/定義”中填寫。n “時限 ”為選填項(xiàng)。(?)43目錄目錄2業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)項(xiàng)目介紹業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)項(xiàng)目介紹1業(yè)務(wù)流程管理理念業(yè)務(wù)流程管理理念3業(yè)務(wù)流程管理手冊內(nèi)容簡介業(yè)務(wù)流程管理手冊內(nèi)容簡介44項(xiàng)目實(shí)施背景項(xiàng)目實(shí)施背景神東確定的神東確定的“四化、五型、大神東四化、五型、大神東”發(fā)展戰(zhàn)

33、略略 ，是實(shí)現(xiàn)神華集團(tuán)，是實(shí)現(xiàn)神華集團(tuán)“科學(xué)發(fā)科學(xué)發(fā)展、再造神華、五年實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量翻番展、再造神華、五年實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量翻番” ” 戰(zhàn)略強(qiáng)有力的支撐。戰(zhàn)略強(qiáng)有力的支撐。業(yè)務(wù)流程是企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行和落地的有效工具，迫切需要通過業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程是企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行和落地的有效工具，迫切需要通過業(yè)務(wù)流程管理來彌補(bǔ)管理管理來彌補(bǔ)管理“短板短板”，提升公司管理水平。本項(xiàng)目是神東，提升公司管理水平。本項(xiàng)目是神東優(yōu)化管控模式的優(yōu)化管控模式的核心工程核心工程，也是，也是集團(tuán)公司十大重點(diǎn)工程中管控工程集團(tuán)公司十大重點(diǎn)工程中管控工程的落地項(xiàng)目。的落地項(xiàng)目。發(fā)展歷程管理階段競爭趨勢國內(nèi)多家 競爭國際競爭世界卓越科學(xué)管理經(jīng)

34、驗(yàn)管理文化管理1998年兩公司合并2004年神東成立20世紀(jì)80年代起步2009年神東集團(tuán)成立45多種應(yīng)用多種應(yīng)用一套流程一套流程一個平臺一個平臺持續(xù)優(yōu)化持續(xù)優(yōu)化企業(yè)信息系統(tǒng)平臺企業(yè)信息系統(tǒng)平臺流程管理平臺流程管理平臺流程應(yīng)用及優(yōu)化流程應(yīng)用及優(yōu)化綜合管理體系綜合管理體系制度管理制度管理崗位職責(zé)崗位職責(zé)流程發(fā)布流程發(fā)布流程設(shè)計流程設(shè)計流程控制流程控制流程管理制度流程管理制度流程分析流程分析企業(yè)流程管理體系企業(yè)流程管理體系內(nèi)控管理內(nèi)控管理業(yè)務(wù)流程管理項(xiàng)目總體方案業(yè)務(wù)流程管理項(xiàng)目總體方案46項(xiàng)目總體規(guī)劃和實(shí)施概況項(xiàng)目總體規(guī)劃和實(shí)施概況一期二期三期47項(xiàng)目總體建設(shè)目標(biāo)及效果項(xiàng)目總體建設(shè)目標(biāo)及效果48目

35、錄目錄2業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)項(xiàng)目簡介業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)項(xiàng)目簡介1業(yè)務(wù)流程管理理念業(yè)務(wù)流程管理理念3業(yè)務(wù)流程管理手冊內(nèi)容簡介業(yè)務(wù)流程管理手冊內(nèi)容簡介49業(yè)務(wù)流程管理手冊的內(nèi)容業(yè)務(wù)流程管理手冊的內(nèi)容 業(yè)務(wù)流程管理手冊是在公司業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)一期項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程管理手冊是在公司業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)一期項(xiàng)目流程平臺搭建成果的基礎(chǔ)上，通過現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程和本單位、流程平臺搭建成果的基礎(chǔ)上，通過現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程和本單位、部門在用的制度、表單的初步整合而成。業(yè)務(wù)流程管理手冊部門在用的制度、表單的初步整合而成。業(yè)務(wù)流程管理手冊分部門和單位單獨(dú)成冊，包括：部門組織機(jī)構(gòu)圖、部門職責(zé)分部門和單位單獨(dú)成冊，包括：部門組織機(jī)構(gòu)圖、部門職責(zé)及各崗位職責(zé)（涉及主要流程的崗位）、業(yè)務(wù)流程說書、現(xiàn)及各崗位職責(zé)（涉及主要流程的崗位）、業(yè)務(wù)流程說書、現(xiàn)行制度和配套表單。行制度和配套表單。 業(yè)務(wù)流程管理手冊中的流程均為現(xiàn)階段各單位、部門業(yè)業(yè)務(wù)流程管理手冊中的流程均為現(xiàn)階段各單位、部門業(yè)務(wù)過程的現(xiàn)狀，