HACCP管理評審記錄

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上內(nèi)審實施計劃編號 ：XXXX-R-045 序號：審核組組長： 組員： 2007年4 月2 日 第1頁共1頁1、 審核目的：確保本公司食品安全體系的運(yùn)行符合GB/T22000-2006的要求，并且是持續(xù)有效的。2、 審核依據(jù)：GB/T22000-2006，食品安全管理手冊，有關(guān)的法律法規(guī)。3、 審核覆蓋產(chǎn)品：含乳飲料、果汁飲料4、 審核時間：2007 年4月7日至2007年4月8日首次會議時間：2007 年4月7日上午8時0分末次會議時間：2007年4月8日下午5時0分5、 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者及審核有關(guān)的管理人員參加。審

2、核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。受審核時，審核組成員回避，不參與所在部門的審核。 6、審核安排：日期時間部門審核涉及的食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求2007年4月7日首次會議（06.11.16上午8點-8點30分）8:30-10:30企管部（倉庫）4.1;4.2;6.2;6.3;6.4;7.2;7.8;7.9;10:30-12:0013:00-15:00最高管理者；食品安全小組組長4.1;4.2;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7;5.8;6.1;6.2;6.3;6.4; 8.1;8.5.15:00-17:00食品安全小組5.3;5.6;7.1-7.8;7.9;

3、8.3;8.5.2;17:00-18:00業(yè)務(wù)部營銷室4.1;4.2;5.6;5.7,7.9.5;18:00-18:30審核組會議2007年4月8日8:00-12:00生產(chǎn)車間5.7;6.3;6.4;7.2;7.3;7.4;7.5;7.6;7.7;7.8;7.9;7.10,8.2;8.3,8.513:00-15:00化驗室7.5;7.8;8.1;8.2;8.3;8.4;8.5;15:00-16:00與總經(jīng)理、管理者代表談話16:00-17:00審核組會議17:00-18:00末次會議內(nèi)部審核報告編號：XXXX-R-047 序號：審核目的確保本公司食品安全體系的運(yùn)行符合HACCP準(zhǔn)則的要求，并且

4、是持續(xù)有效的。審核依據(jù)GB/T22000-2006，食品安全管理手冊，有關(guān)的法律法規(guī)。審核范圍含乳飲料、果汁飲料審核組審核組組長： 組員：審核時間： 2007年4月7日至2007年4月8日審核綜述：2007年4月7日至2007年4月8日兩天的時間，本公司由李吉柱、武士河和薛貞內(nèi)審員對公司建立的食品安全體系進(jìn)行了全要素、全部門的內(nèi)審。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn) 2 份不符合報告，雖然都發(fā)生在生產(chǎn)部，但根本原因還是食品安全小組對全體職工有關(guān)GB/T22000-2006的培訓(xùn)不到位。希望有關(guān)人員和部門在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行有針對性的整改。使本公司的食品安全體系實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)。公司于2006年12月18日實施了

5、依據(jù)GB/T22000-2006編制的食品安全手冊、程序文件和管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、食品安全記錄四層架構(gòu)的食品安全檢查體系文件。食品安全手冊涵蓋的要素齊全、系統(tǒng)、組織結(jié)構(gòu)圖清晰，職能分配適宜，但個別要素描述尚需進(jìn)一步完善；程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄基本滿足技術(shù)能力需要；食品安全活動接口清晰，管理體系文件協(xié)調(diào)基本滿足準(zhǔn)則要求。能過OPRP方案和HACCP計劃的實施，基本實現(xiàn)公司飲料生產(chǎn)滿足食品安全要求的目標(biāo)。同時具備了一旦發(fā)生食品安全問題的可追溯性能力。對質(zhì)量管理體系的評價經(jīng)論：通過內(nèi)審認(rèn)為本公司建立的文件化的食品安全體系基本符合GB/T22000-2006的要求；體系運(yùn)行有效，滿足控制食品安全

6、問題發(fā)生的要求；建議食品安全小組組長對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合報告進(jìn)行整改完成后，報認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請驗收。措施要求及審核報告分發(fā)對象：總經(jīng)理；食品安全小組組長；企管部審核組長/日期2007 . 04 .8批準(zhǔn)/日期2007.04.8內(nèi)審檢查表編號：XXXX-R-046 共 2 頁 第1 頁受審部門： 時間：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價4.1查閱文件(手冊、程序文件、OPRP、HACCP計劃、危害分析)；查閱文件控制記錄；現(xiàn)場觀察文件的有效性及發(fā)放情況：查閱記錄清單及記錄填寫、控制。4.24.2.14.2.24.2.35與高層管理者座談；查閱會議記錄；查閱定職定崗及崗位責(zé)任制；查閱食品安全小組任命，職能等

7、文件和培訓(xùn)記錄；查閱業(yè)務(wù)部營銷室、食品安全小組與外部溝通的記錄；座談對實發(fā)性事件的識別及有關(guān)的應(yīng)對措施；查閱管理評審的記錄會議通知、評審輸入、評審輸出、改進(jìn)措施。5.15.25.3.15.3.25.3.35.3.45.3.4.15.3.4.25.3.55.3.5.15.3.5.25.3.5.35.3.5.45.3.6.5.3.75.3.7.15.3.7.25.3.7.35.3.7.46與最高管理者座談資源的配備，查閱人員能力檔案、培訓(xùn)記錄、考核記錄、評價記錄?，F(xiàn)場觀察滿足食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求。6.16.26.36.3.16.3.26.46.57查閱操作性前提方案的制定、實施、控制的文件和記錄

8、；對現(xiàn)場實際情況進(jìn)行觀察；查閱與食品危害分析有關(guān)的材料（食品安全小組知識和經(jīng)驗的記錄）7.17.27.2.17.2.27.2.37.3內(nèi)審檢查表編號 ：XXXX-R-046 共 2 頁 第2頁受審部門： 時間：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價7.3.3.1原料，輔料、包材、設(shè)備、終產(chǎn)品等特性的描述；各類飲料的預(yù)期用途；分析物、人、工藝流程圖）7.3.3.27.3.47.3.57.3.5.17.3.5.2 7.4閱讀危害分析圖表,對分析的實際性、全面性、控制措施的有效性進(jìn)行評價。對制定的OPRP方案有效性及可行性進(jìn)行評價。閱讀HACCP計劃，評價CCP點和CL值識別的正確性和控制措施的有效性。對驗

9、證計劃進(jìn)行評價；通過記錄和現(xiàn)場觀察評價食品安全的運(yùn)行情況（標(biāo)識及可述記錄、糾正及糾正措施記錄、發(fā)生偏離時潛在不安全產(chǎn)品的處理、模擬召回演練記錄）7.4.17.4.27.4.37.4.47.57.67.6.17.6.27.6.37.6.47.6.57.77.87.97.9.17.9.27.9.37.9.3.17.9.3.27.9.47.9.58查閱對食品安全體系監(jiān)控實施計劃。監(jiān)視和測量裝置的管理和控制（計量器具一覽表、檢定證書）、內(nèi)審記錄。查閱食品安全體系活動有效性評價記錄。（如人員培訓(xùn)評價）查閱驗證活動結(jié)果的分析報告（如內(nèi)審報告等）查閱控制措施組合的確認(rèn)報告（如管理評審報告等）查閱持續(xù)改進(jìn)和體

10、系更新的有關(guān)記錄8.18.28.38.3.18.3.28.3.38.48.58.5.18.5.2管理評審計劃編號：XXXX-R-048 序號：評審目的：對本公司建立的食品安全體系的符合性、有效性進(jìn)行確認(rèn)；并對控制措施OPRP和HACCP計劃的組合能夠達(dá)到已確定食品安全危害控制所要求的預(yù)期水平進(jìn)行確認(rèn)。評審參加人員：評審內(nèi)容：（1） 企管部負(fù)責(zé)審核結(jié)果的整理及體系更新活動的報告；（2） 業(yè)務(wù)部營銷室負(fù)責(zé)顧客反饋的溝通報告；（3） 品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性報告，驗證活動結(jié)果的分析。（4） 各部門負(fù)責(zé)過程的業(yè)績報告；可能影響食品安全的環(huán)境變化；緊急情況、事故和召回活動；相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正措施的情況報告

11、；相關(guān)工作責(zé)任范圍內(nèi)相關(guān)改進(jìn)的建議報告以及負(fù)責(zé)經(jīng)營策劃可能影響食品安全管理體系變更的報告。評審準(zhǔn)備工作要求：1、各部門必須提前2日將書面材料提交企管部；2、報告的內(nèi)容與評審的要求一致。評審會議過程：1、 管理評審由總經(jīng)理主持2、 各部門經(jīng)理按照評審工作要求匯報本部門有關(guān)食品安全體系運(yùn)行的情況；3、 食品安全小組進(jìn)行評價；4、 總經(jīng)理作總結(jié)性發(fā)言。評審時間安排：07/04/18日上午8：30-12：00編制： 審核 ： 批準(zhǔn) ： 2007年03 月29 日管理評審會議記錄編號：XXXX-R-050評審會議時間07/04/18上午8：30主持人評審會議地點會議室記錄人參加人員：會議評審內(nèi)容：總經(jīng)理

12、主持會議，明確本次管理評審的目的，提出會議要求。（1） 企管部對審核結(jié)果的整理及體系更新活動進(jìn)行匯報；（2） 業(yè)務(wù)部對顧客反饋和溝通情況進(jìn)行報告；（3） 品控部對產(chǎn)品符合食品安全性進(jìn)行報告，驗證活動結(jié)果進(jìn)行分析；（4） 同時食品安全小組對體系建立的業(yè)績進(jìn)行了報告；對可能影響食品安全的環(huán)境變化情況；緊急情況、事故和召回活動；相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正措施的情況進(jìn)行了匯報；對各部門相關(guān)工作責(zé)任范圍內(nèi)相關(guān)改進(jìn)的提出了建議報告，以及經(jīng)營策劃可能影響食品安全管理體系變更的建議報告。（5） 趙總發(fā)言：通過管理評審各部門的發(fā)言，同時我們大家共同審核了各部門上交的報告，我認(rèn)為本公司建立的文件化的食品安全體系基本符合

13、GB/T22000-2006的要求；體系運(yùn)行有效，OPRP和HACCP控制措施能夠滿足控制食品安全問題發(fā)生的要求；監(jiān)視系統(tǒng)及糾偏措施能發(fā)現(xiàn)超限并及時糾正，希望食品安全小組組長盡快報認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請食品安全體系的驗收。（6） 宣布散會附人員簽到表管理評審輸入資料匯總編號：XXXX-R-049 序號：序號資料名稱編制部門編制人編制時間1、產(chǎn)品符合食品安全性報告，驗證活動經(jīng)果的分析品控部07/04/152、顧客對有關(guān)食品安全的反饋和溝通報告業(yè)務(wù)部07/04/103、OPRP和HACCP控制過程的業(yè)績報告生產(chǎn)部07/04/124、審核結(jié)果的整理及體系更新活動的報告企管部07/04/105、（1）可能影響食

14、品安全的環(huán)境變化、緊急情況、事故和召回活動、相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正措施的情況報告；（2）各部門食品安全工作責(zé)任范圍內(nèi)相關(guān)改進(jìn)的建議報告；（3）經(jīng)策劃可能性影響食品安全管理體系變更的報告。食品安全小組07/04/14管理評審報告編號：XXXX-R-051 序號：評審會議時間、地點：07/04/18上午8：30：會議室評審目的：對本公司建立的食品安全體系的符合性、有效性進(jìn)行確認(rèn)；并對控制措施OPRP和HACCP計劃的組合能夠達(dá)到已確定食品安全危害控制所要求的預(yù)期水平進(jìn)行確認(rèn)。參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：（1）企管部對審核結(jié)果的整理及體系更新活動的報告；（2）業(yè)務(wù)部營銷室對顧客有關(guān)食品安全問題的反饋和溝通報告；（3）品控部對產(chǎn)品食品安全符合性報告，驗證活動結(jié)果的分析（4） 生產(chǎn)部對OPRP和HACCP控制過程的業(yè)績報告；（5）可能影響食品安全的環(huán)境變化；緊急情況、事故和召回活動；相應(yīng)的 預(yù)防措施和糾正措施的情況報告；相關(guān)工作責(zé)任范圍內(nèi)相關(guān)改進(jìn)的建議報告，以及負(fù)責(zé)經(jīng)策劃可能影響食品安全管理體系變更的報告。評審結(jié)論： 通過管理評審部各門的發(fā)言，認(rèn)為本公司建立的文件化的食品安全體系基本符合GB/T220002006的要求；體系運(yùn)行有效，OPRP和HACCP計劃控制措施能滿足控