精品專題資料（2022-2023年收藏）國(guó)家示范和質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)表

1、國(guó)家示范和質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)估表評(píng) 估 內(nèi) 容評(píng)估分值評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估結(jié)果大項(xiàng)中項(xiàng)小 項(xiàng)1.崗位職責(zé)和能力要求15分1.1所（站）長(zhǎng)組織制定本所的各項(xiàng)規(guī)章制度和質(zhì)量管理的措施辦法1現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、查閱工作記錄。50%以上的提問(wèn)不能回答的、沒(méi)有工作記錄的不得分。從人、財(cái)、物和工作措施等方面確保制度執(zhí)行、工作運(yùn)行、質(zhì)量管理等必需的資源條件1現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、查閱措施文件。50%以上的提問(wèn)不能回答的、沒(méi)有措施文件的不得分。定期組織全體人員學(xué)習(xí)國(guó)家和所屬地方或行業(yè)的政策文件，提高管理、服務(wù)水平和質(zhì)量意識(shí)1查閱工作記錄。沒(méi)有的不得分。1.2副所（站）長(zhǎng)定期向所長(zhǎng)報(bào)告所管理和服務(wù)業(yè)績(jī)情況，并提出改進(jìn)意見(jiàn)；1查閱工

2、作記錄。沒(méi)有的不得分。在職責(zé)范圍內(nèi)，定期組織管理、服務(wù)和質(zhì)量方面的專項(xiàng)學(xué)習(xí)、技術(shù)培訓(xùn)和會(huì)議，以提高工作人員能力水平，增強(qiáng)鑒定服務(wù)質(zhì)量1查閱工作記錄。沒(méi)有的不得分。負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)工作運(yùn)行的管理、審核和監(jiān)督檢查1查閱工作記錄和現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)。沒(méi)有的不得分。1.3綜合管理責(zé)任人員負(fù)責(zé)綜合性、協(xié)調(diào)性、聯(lián)絡(luò)性等有關(guān)工作的具體組織落實(shí)1查閱工作記錄。沒(méi)有的不得分。組織編制所有關(guān)管理文件辦法，組織設(shè)計(jì)鑒定過(guò)程質(zhì)量的檢查程序方案和表格記錄并按照領(lǐng)導(dǎo)要求組織驗(yàn)證1查閱工作記錄。沒(méi)有的不得分。按照領(lǐng)導(dǎo)要求落實(shí)本所人員能力建設(shè)工作，例如起草有關(guān)報(bào)告、組織培訓(xùn)等1查閱工作記錄和資料。沒(méi)有的不得分。14考務(wù)管理責(zé)任人員負(fù)責(zé)鑒

3、定考務(wù)管理和組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)編制考核鑒定管理、考評(píng)人員管理等相關(guān)管理辦法1查閱工作記錄和資料。沒(méi)有的不得分。負(fù)責(zé)考核鑒定場(chǎng)所的驗(yàn)收，考評(píng)人員的使用和管理；確保考核鑒定過(guò)程符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定1查閱工作記錄。沒(méi)有的不得分。定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告鑒定工作運(yùn)行、質(zhì)量控制情況，并提出改進(jìn)建議1查閱工作記錄。沒(méi)有的不得分。評(píng) 估 內(nèi) 容評(píng)估分值評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估結(jié)果大項(xiàng)中項(xiàng)小 項(xiàng)1.崗位職責(zé)和能力要求15分1.5設(shè)施設(shè)備管理責(zé)任人員根據(jù)鑒定要求提出所需設(shè)施、設(shè)備、工具以及監(jiān)視、測(cè)量裝置等的配備意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)編制設(shè)施、設(shè)備等管理維護(hù)文件和安全使用辦法1查閱工作記錄和有關(guān)資料。沒(méi)有或缺失的不得分。確保上述設(shè)備設(shè)施正常使

4、用并定期組織實(shí)施安全維護(hù)工作1現(xiàn)場(chǎng)檢查并查閱工作記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的不得分。定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告設(shè)備設(shè)施、工具以及監(jiān)視、測(cè)量裝置等的使用、維護(hù)和安全情況，并提出改進(jìn)建議1查閱工作記錄和有關(guān)資料。沒(méi)有或缺失的不得分。2.管理體系建設(shè)基礎(chǔ)30分2.1體系文件質(zhì)量管理手冊(cè):依據(jù)<體系標(biāo)準(zhǔn)>并結(jié)合自身實(shí)際編制.必須包括組織結(jié)構(gòu)和職能、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)等3查閱文件和表格記錄。完整清晰的得3分；發(fā)現(xiàn)1個(gè)缺失問(wèn)題的扣1分；發(fā)現(xiàn)2個(gè) 缺失問(wèn)題的扣2分；缺失問(wèn)題3個(gè)以上的不得分。鑒定服務(wù)工作流程(程序)文件：流程控制與記錄程序、管理評(píng)審程序、內(nèi)部審核程序、未達(dá)標(biāo)服務(wù)項(xiàng)控制程序、糾正措施及預(yù)防措施控制程序、持

5、續(xù)改進(jìn)控制程序等6查閱文件和表格記錄。完整清晰的得6分；發(fā)現(xiàn)1個(gè)缺失問(wèn)題的扣1分；發(fā)現(xiàn)2個(gè) 缺失問(wèn)題的扣2分；以次類推，缺失問(wèn)題6個(gè)以上的不得分。鑒定服務(wù)的指導(dǎo)類文件:崗位職責(zé)要求、工作規(guī)程、制度規(guī)定等3查閱文件和表格記錄。完整清晰的得3分；發(fā)現(xiàn)1個(gè)缺失問(wèn)題的扣1分；發(fā)現(xiàn)2個(gè) 缺失問(wèn)題的扣2分；缺失問(wèn)題3個(gè)以上的不得分。鑒定服務(wù)的表格和記錄:根據(jù)所服務(wù)工作實(shí)際,與2、3項(xiàng)質(zhì)量管理內(nèi)容要求相結(jié)合7查閱文件和表格記錄。完整清晰的得7分；視缺失問(wèn)題情況扣分，直至不得分。評(píng) 估 內(nèi) 容評(píng)估分值評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估結(jié)果大項(xiàng)中項(xiàng)小 項(xiàng)2.管理體系建設(shè)基礎(chǔ)30分2.2文件管理體系文件發(fā)布前應(yīng)得到所長(zhǎng)的批準(zhǔn)4現(xiàn)

6、場(chǎng)檢查.證明體系文件管理完全符合以上要求給4分，每不符合一項(xiàng)扣1分,直至不得分。體系文件內(nèi)容清晰，容易查閱體系文件的更改或修訂應(yīng)有明確的規(guī)定要求留存的作廢文件應(yīng)進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)2.3表格和記錄表格和記錄的標(biāo)識(shí)方法、貯存條件、保存期限等有明確的規(guī)定1現(xiàn)場(chǎng)查看.有規(guī)定且符合要求的得1分，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不得分。鑒定服務(wù)相關(guān)的表格和記錄保持完整清晰、易于識(shí)別和檢索2抽查表格和記錄，符合要求的得2分，內(nèi)容不清晰或放置混亂的不得分。2.4重要資料的保存鑒定申報(bào)表和鑒定結(jié)果匯總表要永久保存1查閱表格和記錄。符合要求的得1分,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不得分。職業(yè)技能鑒定證書(shū)核發(fā)表及有關(guān)記錄應(yīng)永久保存1考核鑒定結(jié)果要保存三年以上1抽查

7、試卷和鑒定結(jié)果.符合要求得1分,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不得分。考評(píng)員、質(zhì)量督導(dǎo)員填寫(xiě)的有關(guān)資料和信息要保存三年以上1查閱有關(guān)資料。符合要求的得1分,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不得分。3.場(chǎng)地和設(shè)備設(shè)施15分3.1辦公場(chǎng)地和設(shè)備設(shè)施所的辦公場(chǎng)所應(yīng)環(huán)境適宜,除文件檔案、試卷保密、信息網(wǎng)絡(luò)、安全保衛(wèi)等場(chǎng)所外，人均實(shí)際辦公面積應(yīng)達(dá)到8平方米以上2現(xiàn)場(chǎng)檢查。達(dá)到8平方米的得2分,4-6平方米得1分,低于4平方米或環(huán)境較差的不得分。所的鑒定業(yè)務(wù)管理和工作人員均有與相應(yīng)的辦公設(shè)施和設(shè)備且運(yùn)行良好;還應(yīng)具備信息網(wǎng)絡(luò)化辦公條件2現(xiàn)場(chǎng)檢查。符合要求的得2分,僅無(wú)網(wǎng)絡(luò)化辦公的得1分,出現(xiàn)其他問(wèn)題不得分。辦公場(chǎng)地的安全設(shè)備完整2現(xiàn)場(chǎng)檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的

8、不得分。評(píng) 估 內(nèi) 容評(píng)估分值評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估結(jié)果大項(xiàng)中項(xiàng)小 項(xiàng)3.場(chǎng)地和設(shè)備設(shè)施15分32考核鑒定場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施所組織理論考試的考場(chǎng)應(yīng)為標(biāo)準(zhǔn)考場(chǎng)（30人）,單人單桌單行排列，四方向間距大于80厘米，且具備全方位、多角度的自動(dòng)監(jiān)控錄象設(shè)備和圖象存儲(chǔ)設(shè)備2對(duì)所屬或長(zhǎng)期協(xié)議的考場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的不得分。所組織實(shí)操鑒定的考場(chǎng)應(yīng)具備與鑒定工作相適應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置、工具等，且運(yùn)行狀態(tài)良好3現(xiàn)場(chǎng)檢查。根據(jù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題情況，評(píng)分檔次為3分、2分、1分和不得分。理論知識(shí)考場(chǎng)的安全設(shè)備完整2現(xiàn)場(chǎng)檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不得分。實(shí)操鑒定考場(chǎng)的安全設(shè)備完整，且完全符合國(guó)家環(huán)保、消防和安全等的規(guī)定要求2現(xiàn)場(chǎng)

9、檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不得分。4.隊(duì)伍建設(shè) 10分4.1管理人員培訓(xùn)所應(yīng)根據(jù)自身的服務(wù)水平提升需要，組織開(kāi)展管理崗位人員的培訓(xùn)5查閱資料。開(kāi)展此項(xiàng)工作的得5分；未開(kāi)展培訓(xùn)的不得分。42技術(shù)人員培訓(xùn)所應(yīng)根據(jù)自身的服務(wù)水平提升需要，組織開(kāi)展技術(shù)崗位人員的培訓(xùn)5查閱資料。開(kāi)展此項(xiàng)工作的得5分；未開(kāi)展培訓(xùn)的不得分。5.持續(xù)改進(jìn)工作措施25分5.1統(tǒng)計(jì)分析工作所應(yīng)制訂鑒定服務(wù)重要工作環(huán)節(jié)和問(wèn)題等的統(tǒng)計(jì)分析工作制度（如：考生情況、試卷分析、質(zhì)量投訴咨詢等）并定期實(shí)施2查閱資料。開(kāi)展工作準(zhǔn)確、及時(shí)得2分，執(zhí)行不力得1分，有制度未執(zhí)行或無(wú)制度的不得分。5.2內(nèi)部審核所應(yīng)制訂定期開(kāi)展內(nèi)部審核工作的計(jì)劃1查閱有關(guān)資料。有

10、計(jì)劃的得1分；無(wú)計(jì)劃的不得分。建立培養(yǎng)有內(nèi)部審核知識(shí)和能力人員的機(jī)制和具體工作方案1查閱有關(guān)資料。有培訓(xùn)計(jì)劃、落實(shí)培訓(xùn)工作得1分；沒(méi)有開(kāi)展培訓(xùn)不得分。按照內(nèi)部審核計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施審核1查閱有關(guān)資料。按照計(jì)劃實(shí)施的得1分；未實(shí)施不得分。審核工作記錄保存完整1查閱有關(guān)記錄。保存完整的得1分；有記錄但不完整不得分。評(píng) 估 內(nèi) 容評(píng)估分值評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估結(jié)果大項(xiàng)中項(xiàng)小 項(xiàng)5.持續(xù)改進(jìn)工作措施25分5.3管理評(píng)審所應(yīng)制訂管理評(píng)審計(jì)劃,并按要求由所長(zhǎng)主持評(píng)審工作2查看有關(guān)資料。計(jì)劃和落實(shí)各得1分。評(píng)審前資料準(zhǔn)備對(duì)管理評(píng)審會(huì)前應(yīng)準(zhǔn)備的資料進(jìn)行查閱。1-6項(xiàng)內(nèi)容中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,則該項(xiàng)不得分。內(nèi)部審核的結(jié)果（包括質(zhì)量管理體系自我審核的結(jié)果；鑒定質(zhì)量審核，如質(zhì)量督導(dǎo)、年檢等結(jié)果）2考生、用人單位的意見(jiàn)（滿意度調(diào)查結(jié)果）2實(shí)際鑒定過(guò)程與規(guī)定的符合程度（對(duì)過(guò)程監(jiān)控的結(jié)果）2糾正和預(yù)防措施的狀況（包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的未達(dá)標(biāo)項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果）2過(guò)去的管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施結(jié)果1改進(jìn)質(zhì)量管理體系的建議2評(píng)審結(jié)果應(yīng)包括對(duì)管理評(píng)審會(huì)后結(jié)果進(jìn)行審核。1-3項(xiàng)內(nèi)容中發(fā)現(xiàn)缺失情況,則該項(xiàng)不得分。對(duì)所質(zhì)量管理體系的改進(jìn)（包括任何決定和措施）2與考生、用人單位的要求有關(guān)的鑒定服務(wù)的改進(jìn)（包括任何決定和措施）2評(píng)審后新提出的工作資源需求(