屠宰行業(yè)有機(jī)認(rèn)證體系所需記錄表格大全

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上記錄清單BLZ/JL-01 序號：01序號文 件 名 稱文 件 編 號保存期限01記錄清單BLZ/JL-01五年02外來文件清單BLZ/JL-02五年03受控文件清單BLZ/JL-03五年04文件發(fā)放回收記錄BLZ/JL-04五年05文件更改單BLZ/JL-05五年06文件作廢/銷毀處理單BLZ/JL-06五年07員工花名冊BLZ/JL-07五年08年度培訓(xùn)計(jì)劃BLZ/JL-08五年09培訓(xùn)申請單BLZ/JL-09五年10培訓(xùn)記錄BLZ/JL-10五年11合格供方名錄BLZ/JL-11五年12養(yǎng)殖場基本信息調(diào)查表BLZ/JL-12五年13采購合同登記表BLZ/JL-1

2、3五年14合同評審表BLZ/JL-14五年15銷售合同登記表BLZ/JL-15五年16檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備一覽表BLZ/JL-16五年17生產(chǎn)實(shí)施一覽表BLZ/JL-17五年18生產(chǎn)設(shè)備度檢修計(jì)劃BLZ/JL-18五年19生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)記錄BLZ/JL-19五年20生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄BLZ/JL-20五年21生豬進(jìn)貨驗(yàn)收記錄BLZ/JL-21五年22車輛消毒記錄BLZ/JL-22五年23上崗人員衛(wèi)生防護(hù)檢查記錄BLZ/JL-23五年24屠宰車間消毒記錄BLZ/JL-24五年25屠宰加工過程檢驗(yàn)記錄BLZ/JL-25五年 記錄清單BLZ/JL-01 序號：02序號文 件 名 稱文 件 編 號保存期限2

3、6污水處理記錄BLZ/JL-26五年27銷售記錄表BLZ/JL-27五年26顧客申、投訴處理記錄BLZ/JL-26五年外來文件清單BLZ/JL-02 序號：序號文 件 名 稱文 件 版號文件來源01中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法2006.4.29互聯(lián)網(wǎng)下載02中華人民共和國食品安全法2009.2.28互聯(lián)網(wǎng)下載03食品衛(wèi)生通則（1997）1999年修訂互聯(lián)網(wǎng)下載04食品生產(chǎn)管理辦法（國家食品藥品監(jiān)督管理總局16號令）2015.8.31互聯(lián)網(wǎng)下載05生豬屠宰管理?xiàng)l例2008.08.01互聯(lián)網(wǎng)下載07中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)（有機(jī)產(chǎn)品）GB/T19630-2011互聯(lián)網(wǎng)下載07生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB

4、5749互聯(lián)網(wǎng)下載09食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-1994互聯(lián)網(wǎng)下載受控文件清單BLZ/JL-03 序號：序號文 件 名 稱文 件 編 號修改記錄保存期01屠宰加工管理手冊BLZ/SC-A-20152016.1.7長期02程序文件匯編BLZ/CX-2015長期03作業(yè)規(guī)程匯編BLZ/GC-2015長期文件更改單BLZ/JL-05 序號:文件名稱文件編號申請更改部門文件編制部門更改內(nèi)容：更改原因： 更改人： 年 月 日檢查意見： 檢查人： 年 月 日審批意見： 批準(zhǔn)人： 年 月 日修改記錄專心-專注-專業(yè)文件作廢/銷毀處理單 BG/JL-06 編號：文件名稱編號版本份數(shù)處理種類與原因 申

5、請人/日期所在部門意見 簽名/日期文件保管部門意見 簽名/日期有機(jī)管理小組長意見 簽名/日期 員工花名冊BLZ/JL-07 序號：姓名性別年齡部門/車間工種是否持有健康證年度培訓(xùn)計(jì)劃 BLZ/JL-08 2015年度月份參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容責(zé)任部門考核方式學(xué)時(shí) 9部門管理人員授課有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)、手冊綜合部互動(dòng)、交流 4 10車間一線人員授課屠宰技術(shù)規(guī)程知識培訓(xùn)生產(chǎn)技術(shù)部交流、提問 3 12內(nèi)檢員授課有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)檢要點(diǎn)綜合部交流、提問 2編制/日期：李開園 2015.8 20 批準(zhǔn)/日期：王會喜 2015.8.20培 訓(xùn) 申 請 單BLZ/JL-09 編號：序號姓名性別在崗職務(wù)文化程度備注申

6、報(bào)內(nèi)容及部門意見:年 月 日辦公室檢查意見: 年 月 日有機(jī)管理小組長審批意見: 年 月 日培 訓(xùn) 記 錄 BLZ/JL-10 編號：01時(shí) 間2015.9.5地 點(diǎn)廠會議室主講人孟老師考核方式交流、提問培訓(xùn)內(nèi)容摘要: 為了我廠的可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步提高豬肉品品質(zhì)、為廣大消費(fèi)者提供天然、安全、健康的生豬豬肉產(chǎn)品，廠管理層決定在2016年度增加新的屠宰項(xiàng)目，也就是有機(jī)豬的屠宰，為了取得有機(jī)豬的屠宰資質(zhì)，由綜合部牽頭組織了廠各部門負(fù)責(zé)人及管理人員的參加的GB/T19630-2011有機(jī)產(chǎn)品的貫標(biāo)培訓(xùn)，由咨詢機(jī)構(gòu)派出的孟老師對有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的各個(gè)條款進(jìn)行了4個(gè)學(xué)時(shí)深入淺出的講解。記錄人/日期:2015.9.

7、5參加培訓(xùn)人員簽到： 黃戰(zhàn)偉、王會喜、李開園、魏志剛、王會成、熊永亮、培訓(xùn)及考核效果評價(jià) 經(jīng)過貫標(biāo)培訓(xùn)，所有參加培訓(xùn)的人員對GB/T19630-2011有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有了深刻的理解和認(rèn)識，為了對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)各條款要求，綜合部組織編制并完成了體系所需的有機(jī)屠宰手冊、程序文件、作業(yè)規(guī)程匯編等主體文件，其它部門也積極的配合綜合部完成了本部門所需的各種支持性文件、記錄表格等，為2016年度取得有機(jī)認(rèn)證資質(zhì)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 此次培訓(xùn)有效 評價(jià)人/日期：王會喜 2015.9.20培 訓(xùn) 記 錄 BLZ/JL-10 編號：02時(shí) 間2015.10.10地 點(diǎn)廠會議室主講人熊永亮考核方式交流、提問培訓(xùn)內(nèi)容摘要: 為

8、了提高屠宰質(zhì)量，使廣大員工提高對有幾屠宰的意義和認(rèn)識、提高屠宰技術(shù)水平和效率、配合廠取得有機(jī)屠宰資質(zhì)計(jì)劃，生產(chǎn)技術(shù)部特組織了本次培訓(xùn)，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人熊永亮，針對本廠編制的有幾屠宰作業(yè)規(guī)程向全體屠宰一線的員工進(jìn)行了系統(tǒng)的培訓(xùn)，對在屠宰過程需要注意的幾個(gè)問題和屠宰技術(shù)、技能方面做了傳授，培訓(xùn)時(shí)長3小時(shí)。 記錄人/日期:李開園 2015.10.10參加培訓(xùn)人員簽到： 培訓(xùn)及考核效果評價(jià)： 經(jīng)過本次培訓(xùn)后，通過近一個(gè)月對屠宰車間生產(chǎn)現(xiàn)場的觀察，員工們的生產(chǎn)熱情十分高漲，屠宰生產(chǎn)質(zhì)量和效率有明顯的提高。 培訓(xùn)有效 評價(jià)人/日期：王會喜 2015.12.25培 訓(xùn) 記 錄 BLZ/JL-10 編號：0

9、3時(shí) 間2015.12.25地 點(diǎn)廠會議室主講人王會喜考核方式交流、提問培訓(xùn)內(nèi)容摘要: 由王會喜管代依據(jù)GB/T19630-2011有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的各個(gè)條款，對有機(jī)體系內(nèi)檢基本知識，內(nèi)檢的基本要點(diǎn)方法進(jìn)行了2個(gè)學(xué)時(shí)的培訓(xùn)，本次內(nèi)檢員的培訓(xùn)也是為了我廠計(jì)劃在2016年1月5日進(jìn)行的內(nèi)審工作做準(zhǔn)備工作。 記錄人/日期:李開園 2015.10.10參加培訓(xùn)人員簽到： 李開園、魏志剛培訓(xùn)及考核效果評價(jià)： 李開園、魏志剛兩名員工，通過此次內(nèi)檢員培訓(xùn)，經(jīng)過考核，基本掌握了內(nèi)撿員應(yīng)具備的內(nèi)檢知識、內(nèi)檢要點(diǎn)和方法、為廠有機(jī)體系體系的正常運(yùn)行、和外審的順利通過提供了可靠地保證。 培訓(xùn)有效 評價(jià)人/日期：王會喜 2

10、015.12.25年度培訓(xùn)計(jì)劃 BLZ/JL-08 2016年度月份參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容責(zé)任部門考核方式學(xué)時(shí) 4 7 10編制/日期：李開園 2015.8 20 批準(zhǔn)/日期：王會喜 2015.8.20合格供方名錄 BLZ/JL-11 編號：序號供方名稱貨物名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話資質(zhì)情況養(yǎng)殖場基本信息調(diào)查表BLZ/JL-12 編號：養(yǎng)殖場名稱生豬品種養(yǎng)殖場地點(diǎn)飼料來源養(yǎng)殖場規(guī)模添加劑使用情況注冊資金是否取得有機(jī)認(rèn)證負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式是否同意列入合格供方 管理者到表簽字： 201年月日調(diào)查結(jié)論 市場運(yùn)營部負(fù)責(zé)人簽字： 201年月日養(yǎng)殖場基本信息調(diào)查表BLZ/JL-12 編號：養(yǎng)殖場名稱生豬品種養(yǎng)殖

11、場地點(diǎn)飼料來源養(yǎng)殖場規(guī)模添加劑使用情況注冊資金是否取得有機(jī)認(rèn)證負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式是否同意列入合格供方 管理者到表簽字： 201年月日調(diào)查結(jié)論 市場運(yùn)營部負(fù)責(zé)人簽字： 201年月日采購合同登記表 BLZ/JL-13 編號：序號合同編號供貨方名稱簽訂日期備注合同評審表客戶名稱 合同編號洽談日期評審日期簽約日期訂貨種類有機(jī)肉豬類 常規(guī)豬肉類 豬肉副產(chǎn)品 簽約地點(diǎn)要求發(fā)送范圍：市場運(yùn)營部、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、綜合部、總經(jīng)理 主題：合同評審會簽合同評審主要內(nèi)容合同付款方式、價(jià)格、付款方式、付款時(shí)間、交易數(shù)量、訂貨種類、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、履約責(zé)任、簽約地點(diǎn)、其它約定等是否合理；我方運(yùn)作是否能滿足合

12、同的要求；各部門是否有需要增加的其他要求等。市場運(yùn)營部意見： 簽字 ： 年 月 日生產(chǎn)技術(shù)部意見： 簽字： 年 月 日財(cái)務(wù)部意見： 簽字： 年 月 日總經(jīng)理意見： 簽字 ： 年 月 日BLZ/JL-14 編號：銷售合同登記表BLZ/JL-15 編號：序號合同編號客戶名稱評審日期簽訂日期履行情況生產(chǎn)設(shè)備年度撿修計(jì)劃 BLZ/JL-18 2016年度 序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容計(jì)劃檢修時(shí)間備 注生豬進(jìn)貨驗(yàn)收記錄BLZ/JL- 21 序號：進(jìn)貨日期生豬來源有機(jī)/普通頭數(shù)總重（kg）有無防/檢疫證明批號編制驗(yàn)收員（簽字）車輛消毒記錄BLZ/JL-23 序號：車型車牌號車主消毒原因日期操作者記錄人（簽

13、名）注：業(yè)務(wù)、辦公車輛進(jìn)入廠區(qū)進(jìn)行消毒。 貨車裝前卸后進(jìn)行消毒。上崗人員衛(wèi)生防護(hù)檢查記錄BLZ/JL-23 序號：日期上崗人數(shù)檢 查 項(xiàng) 目車間負(fù)責(zé)人（簽字）發(fā)罩口罩工服膠靴消毒注：操作人員每班上崗前必須規(guī)范的穿戴好衛(wèi)生防護(hù)用品，由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查，經(jīng)檢查全部合格后在相應(yīng)的檢查項(xiàng)目欄內(nèi)標(biāo)注“”，對穿戴衛(wèi)生防護(hù)用品不規(guī)范的，由車間負(fù)責(zé)人勸其糾正，否則不能上崗。屠宰車間消毒記錄BLZ/JL-24 序號：日期消毒對象消毒方法消毒人員備注待宰間屠宰間設(shè)備工具注：待宰間、屠宰車間、屠宰設(shè)備及工具每班消毒一次，消毒后由消毒操作人員在消毒對象項(xiàng)目欄內(nèi)標(biāo)注“” 消毒藥液應(yīng)交替使用，現(xiàn)配現(xiàn)用，一次用完。污物、污水處理記錄BLZ/JL-26 序號：日期排污量（噸）處 理 方 法 簡 述 是否 達(dá)標(biāo) 監(jiān)測人（簽字）污 物污 水包裝檢驗(yàn)記錄BLZ/JL-27 序號：日 期檢驗(yàn)項(xiàng)目合格數(shù)量不合格數(shù)量不合格處置質(zhì)檢員（簽字）外觀標(biāo)識批號真空注：肉品包裝后，由質(zhì)檢員對包裝的外觀