品質流程管理

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上品質流程管理 品質產(chǎn)品檢驗工作流程、各部門工作流程圖,制定標準化品質工作流程，讓品質管理能夠工作標準化專心-專注-專業(yè)1.產(chǎn)品檢驗工作流程結束修訂標準審批總結報告審核審批總經(jīng)理品管主管品質部品檢人員生產(chǎn)部開始制定標準執(zhí)行標準原材料檢驗合格生產(chǎn)領用標準控制制程檢驗標準控制合格繼續(xù)生產(chǎn)入庫成品檢驗合格入庫標準控制倉庫審核產(chǎn)品檢驗工作流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件/記錄1制定標準品質工程師品質工程師制定檢驗標準，交品質主管審核后，呈報總經(jīng)理審批進料檢驗標準2原材料檢驗進料檢驗員根據(jù)進料檢驗標準和管理制度，實施原材料檢驗，并做好記錄進料檢驗記錄、入庫單、領料單庫管員檢

2、驗合格，交由庫管人員，辦理入庫生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)領料單領料生產(chǎn)3制程檢驗制程檢驗員根據(jù)制程檢驗標準以及控制程序實施制程巡回檢驗，并做好記錄制程檢驗標準、制程巡驗記錄表生產(chǎn)部檢驗合格，繼續(xù)生產(chǎn)4成品檢驗成品檢驗員依據(jù)成品檢驗標準及管理制度實施檢驗，并做好記錄成品檢驗標準、成品檢驗記錄表、出貨檢驗報告庫管人員將檢驗合格的成品，辦理入庫，準備出貨品質工程師檢驗人員整理檢驗記錄，填寫檢驗報告，并上交品質主管審核簽字后，交由總經(jīng)理進行最終審批5修訂標準品質工程師檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)問題，及時修訂品質標準產(chǎn)品檢驗標準2.樣品檢驗工作流程出具檢驗報告總經(jīng)理技術部品質部生產(chǎn)部樣品特性檢驗提出意見批量生產(chǎn)歸檔審核審批

3、結束完善樣品納入標準送樣品樣品檢驗出具檢驗報告提出意見小批量試產(chǎn)審核審批否決通過否決通過開始樣品檢驗工作流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件/記錄1檢驗質檢員品質部對生產(chǎn)部提供的樣品，按客戶要求及檢驗標準進行檢驗樣品檢驗報告2出具報告質檢員填寫檢驗單，出具檢驗報告，上報技術部、總經(jīng)理審批3審批意見技術主管總經(jīng)理樣品有問題，退生產(chǎn)部返工，重新生產(chǎn)；樣品品質合格，品質部提出相關意見后，生產(chǎn)部開始小批量試產(chǎn)4特性檢驗質檢員質檢員針對樣品特性進行檢驗5出具報告檢驗完畢，檢驗員填寫檢驗報告，上報技術部、總經(jīng)理審核、批準6審批處理生產(chǎn)部檢驗不合格，退回生產(chǎn)部返工；檢驗合格，生產(chǎn)部開始批量生產(chǎn)3.制程檢驗

4、工作流程巡回檢驗首件檢驗合格自主檢驗停止生產(chǎn)正常生產(chǎn)重新生產(chǎn)異常反饋合格生產(chǎn)移交或入庫監(jiān)督性檢查發(fā)現(xiàn)異常糾正預防措施發(fā)現(xiàn)異常結束否是是否是是否否是生產(chǎn)部品管部技術部開始制程檢驗工作流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件/記錄1首件檢驗IPQC班組長生產(chǎn)出前35個產(chǎn)品，作業(yè)人員自檢后交由班組長和IPQC進行檢驗首件檢驗報告2首檢判定IPQC檢驗合格，生產(chǎn)部繼續(xù)生產(chǎn)，IPQC進行巡回檢驗；檢驗不合格，責令作業(yè)人員重新生產(chǎn)，直到合格3巡回檢驗IPQC作業(yè)人員生產(chǎn)過程中，作業(yè)人員進行自檢，發(fā)現(xiàn)異常，立即停止生產(chǎn)，并及時上報檢驗員和班組長制程巡回檢驗記錄、制程異常報告IPQC注意工序關鍵點的檢驗，并處理

5、異常。檢驗合格，進入移交下工序或入庫；檢驗不合格，采取補救措施4監(jiān)督檢驗技術部在生產(chǎn)過程中，技術部監(jiān)督檢驗，并協(xié)助處理異常，制定糾正預防措施4.制程控制工作流程生產(chǎn)部品質部倉庫編制作業(yè)指導書領料單加工檢驗成品檢驗入庫出貨檢驗報廢重工結束開始制程控制工作流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件/記錄1編制指導書作業(yè)人員按照作業(yè)指導書作業(yè)，在作業(yè)時做好產(chǎn)品首件、巡回和自主檢查，以防止不良品流至下一制程作業(yè)指導書2加工作業(yè)人員班組長流水作業(yè)中，作業(yè)人員將生產(chǎn)材料放于流水線指定位置，不良品擺放于指定的材料盤內，作業(yè)人員及時在制程單上填寫投入數(shù)、產(chǎn)出量、不良數(shù)、日期并簽名，班組長再將制程單與該批半成品移往

6、下一作業(yè)站，直到FQC制程單3檢驗質檢員制程檢驗人員依QIP、SIP或品保工程圖進行成品全檢制造入庫申請單、重工申請表、報廢申請表驗畢后將良品附制造入庫申請單交至FQC檢驗，檢驗合格成品送至包裝區(qū)進行包裝及入庫作業(yè)檢驗不合格品，責成生產(chǎn)部返工，或作報廢處理5.成品檢驗工作流程品管主管生產(chǎn)部檢驗人員樣品送檢準備檢驗執(zhí)行檢驗不合格合格發(fā)出退貨通知不合格品分析表處理退貨批量出具檢驗報告結束辦理入庫/出貨提出意見審核開始成品檢驗工作流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件/記錄1樣品送檢生產(chǎn)部生產(chǎn)部隨意抽出3-5件樣品，送品質部進行檢驗2檢驗FQC準備檢驗資料和工具成品檢驗記錄表、出貨檢驗報告根據(jù)出貨檢

7、驗標準執(zhí)行檢驗檢驗結束，編制出貨檢驗報告3審核品質主管審核出貨檢驗報告，并提出意見出貨檢驗報告4處理FQC根據(jù)品質主管的意見，作出判斷。合格則辦理入庫；不合格則轉入不合格處理程序不合格品報告6.產(chǎn)品出貨檢驗工作流程成品送檢制造入庫申請單成品檢驗作業(yè)嚴重缺點生產(chǎn)單位換貨成品包裝裝箱單成倉稽核作業(yè)出貨品質檢驗成品包裝備料是否生產(chǎn)部品質部包裝部倉庫產(chǎn)品出貨檢驗工作流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件/記錄1送檢生產(chǎn)部生產(chǎn)單位將成品運至檢驗區(qū)待檢制造入庫申請單2檢驗FQC按照相關檢驗標準進行檢驗，記錄檢驗結果出貨檢驗報告稽核過程中發(fā)現(xiàn)異常立即上報工程師，由其填制質量異常緊急處理單質量異常緊急處理單3

8、包裝倉庫倉庫成批接受FQC合格區(qū)的產(chǎn)品，并將其移至包裝區(qū)裝箱單包裝人員倉庫包裝員按成品包裝作業(yè)規(guī)范成批打包OQC抽驗包裝，并在大箱上蓋章4出貨倉庫倉庫備料員依裝箱單備料，并整批放在出貨區(qū)出庫單7.不合格品管理工作流程不合格合格產(chǎn)品生產(chǎn)質檢（抽檢）品質主管質量管理部生產(chǎn)部總經(jīng)理處理不合格品判定隔離不合格品審核審批標識（紅色）記錄/預防下工序結束返工報廢讓步開始不合格品管理工作流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件/記錄1質檢QCQC巡檢或抽檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格品巡回檢驗記錄2判定依據(jù)檢驗標準進行判定。合格則進入下工序；不合格用紅色標簽進行標識，并隔離不合格品處理單3處理QC生產(chǎn)部根據(jù)不合格品嚴重等

9、級，作出返工、報廢和讓步接收（特采）等決定不合格報告4記錄/預防QC品質工程師記錄不合格品信息，并制定不合格品糾正與預防措施不合格品處理單8.產(chǎn)品報廢處理工作流程品質主管檢驗員生產(chǎn)部生產(chǎn)單位總經(jīng)理自檢產(chǎn)品不合格確認報廢申請審核審批品質檢驗報廢通知財務改善措施結束反饋結果確認驗證開始產(chǎn)品報廢處理工作流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件/記錄1品質檢驗QC檢驗人員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品（包括物料、半成品、成品）交相關部門確認不合格品處理單2報廢申請不合格品嚴重影響使用或出貨，則提出報廢申請，交品質主管審核后，轉交總經(jīng)理審批產(chǎn)品報廢申請表3報廢QC實施報廢處理，并做好記錄，同時通知財務入賬 產(chǎn)品

10、報廢記錄生產(chǎn)部報廢不合格產(chǎn)品，分析原因，提出反饋意見，交檢驗員確認產(chǎn)品報廢記錄4改善措施QC生產(chǎn)部生產(chǎn)部提出改善措施，QC進行驗證，并由生產(chǎn)部執(zhí)行改善計劃產(chǎn)品報廢品處理表9.產(chǎn)品返工處理工作流程總經(jīng)理技術部品質部生產(chǎn)部發(fā)生品質異常結束品質異常調查品質檢驗不合格項目描述分析產(chǎn)生原因提出返工決定審核審批生產(chǎn)線返工樣品送檢終檢開始產(chǎn)品返工處理工作流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件/記錄1異常調查QC檢驗人員對生產(chǎn)部發(fā)生的品質異常情況進行實地調查檢驗報告2品質檢驗對品質異常產(chǎn)品進行仔細檢驗，并填寫檢驗報告，描述不合格項目3分析原因品質部會同相關部門對品質異常情況進行分析，尋找根本原因4返工QC生產(chǎn)

11、部根據(jù)調查結果，QC提出返工要求，上報技術部、總經(jīng)理批準后交生產(chǎn)部返工返工產(chǎn)品記錄表5重檢QC生產(chǎn)部將返工后的產(chǎn)品送品質部檢驗，檢驗合格，進入下工序；不合格，作報廢或再次返工處理10.不合格品糾正、預防管理工作流程發(fā)起者品質主管品質部責任部門跨功能小組總經(jīng)理納入文件歸檔結束開始糾正、預防措施處理批準糾正、預防措施追蹤糾正、預防措施處理分析原因制定措施糾正、預防措施評審審核執(zhí)行措施初步評審批準通過完成糾正、預防措施處理驗證不合格品糾正、預防管理工作流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件/記錄1糾正、預防措施處理或追蹤品質部發(fā)起者提出糾正、預防措施，報品質主管批準后，品質部追蹤調查不合格品報告2分

12、析原因QC品質部對品質異常進行分析不合格品糾正、預防措施處理單3制定措施QC根據(jù)分析結果制定糾正、預防處理措施4實施生產(chǎn)部生產(chǎn)部負責實施糾正、預防處理措施，品質部負責監(jiān)督糾正、預防措施實施情況分析表5驗證QC品質部對糾正、預防措施的實施結果進行驗證和評估6納入文件并歸檔品質部文員整理相關記錄，將驗證后的文件正式納入品質管理體系文件并歸檔11.產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識工作流程退貨檢驗員品質主管采購部倉庫生產(chǎn)部否是否是開始檢驗準備實施檢驗判定允收標簽（綠）特采？特采標簽（橙）拒收標簽（紅）結束通知檢驗特采？報廢/降價處理入庫不合格合格產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識工作流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件/記錄1通知檢

13、驗采購員倉管將所收物料放入待檢區(qū)，采購員通知IQC檢驗進料檢驗通知單生產(chǎn)部生產(chǎn)部將生產(chǎn)半成品或成品入庫前，通知IPQC、FQC檢驗入庫檢驗通知單2檢驗IQC/IPQC/FQC準備檢驗資料相關檢驗記錄、檢驗報告等實施檢驗判定3標識IQC根據(jù)檢驗判定結果進行標識，允收或合格為綠色標簽，特采為橙色標簽，拒收（不合格）為紅色標簽相關標簽12.品質檢驗標準表 編號：產(chǎn)品名稱年用量單價圖示檢驗方法抽檢 全檢允收水準AQL %包裝標準附 記檢驗項目項次項目規(guī)格檢驗方法項次項目規(guī)格檢驗方法11721831942052162272382492510261127122813291430153116制訂制表修改序號

14、123456發(fā)行部門審核日期簽收核可修訂者13.制程檢驗規(guī)范表產(chǎn)品名稱規(guī)格型號工序號工序名稱品質標準項次檢驗項目規(guī)格檢驗方法備注制表： 復核： 審批：14.制程檢驗標準表產(chǎn)品名稱： 部門： 生產(chǎn)過程部門負責工作質量管理部門負責工作制程管理檢驗項目檢驗項目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采取措施工作項目說明作業(yè)標準注意事項檢驗點合格范圍制表： 復核： 審批：15.首件檢驗報告年 月 日制造單位產(chǎn)品名稱首件類型新產(chǎn)品 新訂單制造命令號碼首件數(shù)量制造責任人品觀檢驗判定主管： 檢驗：開發(fā)檢驗判定主管： 檢驗：結論制表： 復核： 審批：16.制程巡檢記錄表部門： 日期：序號/時間工序號核查重點核查結果不良表

15、現(xiàn)對策12345制表： 復核： 審批：17.質量異常通知單通知單位： 年 月 日制造單號產(chǎn)品規(guī)格抽樣數(shù)不良數(shù)不良原因發(fā)現(xiàn)時間及處理方式制表： 復核： 審批：18.質量異常處理單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品11.產(chǎn)品異常情形概述：2.臨時采取的措施：生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品21.產(chǎn)品異常情形概述：2.臨時采取的措施：生產(chǎn)批號異常原因調查與分析1.2.3.改善對策1.2.3.總經(jīng)理批示制表： 復核： 審批：19.制程異常報告編號： 填寫日期：產(chǎn)品名稱/編號制造單號制造時間驗收單編號：不良品名稱/編號生產(chǎn)數(shù)量不良數(shù)批號：異常內容異常處理： 批退 停線 停機 模具維修核定： 復核： 經(jīng)辦：原因分析與建議零件來料不良 設備

16、模具（治）不良 作業(yè)（條件）不良 設計（文件）不良核定： 復核： 經(jīng)辦： 責任歸屬：協(xié)辦單位改善對策及異常處理方式預計完成日期簽核品質確認合格，繼續(xù)生產(chǎn) 不合格處理方式核定： 復核： 經(jīng)辦：說明：1.在生產(chǎn)過程中發(fā)生重大事故時使用。2.可以由生產(chǎn)部或相關部門填單。制表： 復核： 審批：20.質量異常統(tǒng)計表編號： 填寫日期：日期產(chǎn)品名稱檢查地點異常原因處理措施處理結果備注處理前處理后制表： 復核： 審批：21.成品檢驗記錄表日期：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格客戶客戶等級數(shù)量件數(shù)抽樣數(shù)訂單號出貨單號制品批號項次檢驗項目標準檢驗結果判定合格不合格1234綜合判定： 可出貨 不準出貨 判定者： 主管： 制表： 復

17、核： 審批：22.不合格品糾正、預防措施處理單產(chǎn)品簡單描述（型號、工藝等）：存在/潛在問題：糾正/預防措施： 報告人： 年 月 日備注：制表： 復核： 審批：23.不合格品報告編號： 填寫日期：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因： 品質部： 日期：不合格品處置： 批準： 日期：備注：制表： 復核： 審批：24.返工產(chǎn)品記錄表產(chǎn)品名稱零件名稱返工數(shù)量損失金額返工原因返工要求檢驗員責任部門責任個人返修員工制表： 復核： 審批：25.產(chǎn)品質量管理標準表編號： 日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品編號類別檢驗項目抽檢方法檢驗方法管制標準日期標準日期標準日期標準成品生產(chǎn)過程專用材料制表： 復核： 審批：

18、26.產(chǎn)品質量檢驗標準表編號： 日期：產(chǎn)品名稱有效日期檢驗項目檢驗方法檢驗儀器抽樣數(shù)及格標準記錄表備注A級B級C級制表： 復核： 審批：27.產(chǎn)品質量標準表編號： 日期：產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準不良因素A級品B級品C級品產(chǎn)品縮略圖                 不良原因分析制表： 復核： 審批：28.QA檢查記錄表檢查日期：客戶名稱名稱/規(guī)格序號范圍/編號：入庫單產(chǎn)品料號制造通知單入庫數(shù)量抽樣數(shù)量抽樣標準缺點區(qū)分主要缺點次要缺點MILSTD