質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)案例

1、案例分析-1 某公司新產(chǎn)品研制均由產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，從研制到投產(chǎn)所有技術(shù)問題某公司新產(chǎn)品研制均由產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，從研制到投產(chǎn)所有技術(shù)問題均由他一個(gè)人負(fù)責(zé)。審核員想了解對(duì)產(chǎn)品工藝的有關(guān)規(guī)定，開發(fā)部經(jīng)理說：均由他一個(gè)人負(fù)責(zé)。審核員想了解對(duì)產(chǎn)品工藝的有關(guān)規(guī)定，開發(fā)部經(jīng)理說：“這這些東西都在產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人腦子里，為了保密，只在個(gè)人的筆記本里有記錄，些東西都在產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人腦子里，為了保密，只在個(gè)人的筆記本里有記錄，沒有整理成文件。沒有整理成文件。” 審核員要求索看筆記本，經(jīng)理拿來一個(gè)項(xiàng)目的筆記本，審核員看到上面密密麻審核員要求索看筆記本，經(jīng)理拿來一個(gè)項(xiàng)目的筆記本，審核員看到上面密

2、密麻麻寫了很多的內(nèi)容，多是平時(shí)做試驗(yàn)的記錄，沒有一定的格式。麻寫了很多的內(nèi)容，多是平時(shí)做試驗(yàn)的記錄，沒有一定的格式。 審核員問開發(fā)部經(jīng)理：審核員問開發(fā)部經(jīng)理：“你看得明白嗎？你看得明白嗎？” 經(jīng)理說：經(jīng)理說：“都是當(dāng)事人自己記的，我一般不看他們的記錄，一切由產(chǎn)品設(shè)計(jì)工都是當(dāng)事人自己記的，我一般不看他們的記錄，一切由產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人自己負(fù)責(zé)藝負(fù)責(zé)人自己負(fù)責(zé)”。 審核員看到該公司多數(shù)的研制人員都是原來從研究所出來的，平均年齡大概審核員看到該公司多數(shù)的研制人員都是原來從研究所出來的，平均年齡大概50歲以上。歲以上。 審核員問：審核員問：“這些筆記本以后上交嗎？這些筆記本以后上交嗎？” 經(jīng)理：經(jīng)理：

3、“沒有明確的規(guī)定沒有明確的規(guī)定”。 審核員：審核員：“如果設(shè)計(jì)人員不在了怎么辦？如果設(shè)計(jì)人員不在了怎么辦？” 經(jīng)理：經(jīng)理：“不知道，好多年來都是這么規(guī)定的，沒考慮以后的事不知道，好多年來都是這么規(guī)定的，沒考慮以后的事”。 案例分析1-答案 公司這樣的做法顯然是不對(duì)的，為了保密可以將文件公司這樣的做法顯然是不對(duì)的，為了保密可以將文件根據(jù)實(shí)際情況按密級(jí)分類保管。保管在個(gè)人手里，實(shí)際根據(jù)實(shí)際情況按密級(jí)分類保管。保管在個(gè)人手里，實(shí)際上很難確保對(duì)這些資料進(jìn)行控制。上很難確保對(duì)這些資料進(jìn)行控制。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“423文件控制文件控制”的的“質(zhì)量管理質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。體系所

4、要求的文件應(yīng)予以控制?！焙秃汀?3設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)”的有關(guān)規(guī)定。的有關(guān)規(guī)定。案例分析-2 某廠質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定：成品合格率為某廠質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定：成品合格率為98以上。以上。審核員問張技術(shù)員：審核員問張技術(shù)員：“成品合格率指的是什么含義？成品合格率指的是什么含義？”他回答：他回答：“這是指的成品出庫以后的合格率，因?yàn)槲覀兊倪@是指的成品出庫以后的合格率，因?yàn)槲覀兊某善窓z驗(yàn)不可能百分之百的檢驗(yàn)，只是按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行成品檢驗(yàn)不可能百分之百的檢驗(yàn)，只是按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，因此存在不合格的風(fēng)險(xiǎn)。抽樣檢驗(yàn)，因此存在不合格的風(fēng)險(xiǎn)?！崩罴夹g(shù)員回答：李技術(shù)員回答：“這是指的成品入庫前的合格率。這是指的成品入庫前的

5、合格率?！睓z驗(yàn)員小王卻說：檢驗(yàn)員小王卻說：“這是指的成品一次交驗(yàn)合格率。這是指的成品一次交驗(yàn)合格率。” 案例分析-2 答案 本案說明在企業(yè)內(nèi)對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)的定義沒有得到員工本案說明在企業(yè)內(nèi)對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)的定義沒有得到員工的理解和溝通，這勢(shì)必影響對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的考核與控的理解和溝通，這勢(shì)必影響對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的考核與控制。違反了標(biāo)準(zhǔn)制。違反了標(biāo)準(zhǔn)“541質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)”的的“質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致?！奔凹啊?3質(zhì)量質(zhì)量方針方針”的的“d）在組織內(nèi)得到溝通和理解）在組織內(nèi)得到溝通和理解”的規(guī)定。的規(guī)定。 案例分析-3某線路板焊接加工企業(yè)，

6、客戶都是帶料加工。某線路板焊接加工企業(yè)，客戶都是帶料加工。審核員問檢驗(yàn)員：審核員問檢驗(yàn)員：“是否對(duì)客戶送來的物料進(jìn)行檢驗(yàn)？是否對(duì)客戶送來的物料進(jìn)行檢驗(yàn)？”檢驗(yàn)員說：檢驗(yàn)員說：“我們沒有檢驗(yàn)手段，客戶送來什么料，我們我們沒有檢驗(yàn)手段，客戶送來什么料，我們就用什么料，反正是他們提供的，我們只負(fù)加工的質(zhì)量就用什么料，反正是他們提供的，我們只負(fù)加工的質(zhì)量責(zé)任，物料質(zhì)量我們沒法負(fù)責(zé)，這是客戶自己的責(zé)任。責(zé)任，物料質(zhì)量我們沒法負(fù)責(zé)，這是客戶自己的責(zé)任。” 案例分析-3 答案即使企業(yè)沒有檢驗(yàn)手段，也應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行外觀驗(yàn)證，并保即使企業(yè)沒有檢驗(yàn)手段，也應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行外觀驗(yàn)證，并保留驗(yàn)證記錄。對(duì)于顧客送來的質(zhì)量可疑

7、的產(chǎn)品，也應(yīng)在留驗(yàn)證記錄。對(duì)于顧客送來的質(zhì)量可疑的產(chǎn)品，也應(yīng)在與顧客簽定的合同上予以泣明，分清責(zé)任。與顧客簽定的合同上予以泣明，分清責(zé)任。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“754顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)”的的“組織應(yīng)識(shí)別、組織應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。產(chǎn)。”的規(guī)定。的規(guī)定。案例分析-4審核員在審核某建筑公司第一項(xiàng)目經(jīng)理部時(shí)，看到技術(shù)交審核員在審核某建筑公司第一項(xiàng)目經(jīng)理部時(shí)，看到技術(shù)交底和檢驗(yàn)記錄填寫的筆體非常相似，于是詢問項(xiàng)目經(jīng)理：底和檢驗(yàn)記錄填寫的筆體非常相似，于是詢問項(xiàng)目經(jīng)理：“技術(shù)交底和檢驗(yàn)記錄是由誰填寫的？技術(shù)交底和

8、檢驗(yàn)記錄是由誰填寫的？”項(xiàng)目經(jīng)理說：項(xiàng)目經(jīng)理說：“是資料員填寫的。是資料員填寫的。”審核員問：審核員問：“資料員有技術(shù)員和檢驗(yàn)員的上崗證嗎？資料員有技術(shù)員和檢驗(yàn)員的上崗證嗎？”項(xiàng)目經(jīng)理說：項(xiàng)目經(jīng)理說：“由于工地人手少，只好由資料員代勞了，由于工地人手少，只好由資料員代勞了，好在質(zhì)檢站對(duì)此也沒有提出異議。好在質(zhì)檢站對(duì)此也沒有提出異議?！碑?dāng)?shù)卣鞴懿块T規(guī)定：當(dāng)?shù)卣鞴懿块T規(guī)定：“技術(shù)交底應(yīng)由具有資質(zhì)的技術(shù)技術(shù)交底應(yīng)由具有資質(zhì)的技術(shù)員或技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)工作應(yīng)由具有資質(zhì)的檢驗(yàn)員負(fù)員或技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)工作應(yīng)由具有資質(zhì)的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。責(zé)。”案例分析-4 答案這種事情在建筑施工企業(yè)中常有發(fā)生。技術(shù)交底

9、應(yīng)由技術(shù)這種事情在建筑施工企業(yè)中常有發(fā)生。技術(shù)交底應(yīng)由技術(shù)員或技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)交到施工的班組長(zhǎng)，檢驗(yàn)記錄應(yīng)該是檢驗(yàn)員或技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)交到施工的班組長(zhǎng)，檢驗(yàn)記錄應(yīng)該是檢驗(yàn)員在施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際檢測(cè)的結(jié)果，而不是事后由別人在屋員在施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際檢測(cè)的結(jié)果，而不是事后由別人在屋子里補(bǔ)填記錄。子里補(bǔ)填記錄。填寫記錄的人員沒有相應(yīng)的資質(zhì)，違反了標(biāo)準(zhǔn)填寫記錄的人員沒有相應(yīng)的資質(zhì)，違反了標(biāo)準(zhǔn)“51管理管理承諾承諾”的的”a）向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的）向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；重要性；”及及“424記錄控制記錄控制”的的“應(yīng)建立并保持應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行

10、的證求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。據(jù)?！?案例分析-5在三車間審核員看到有兩臺(tái)設(shè)備丟棄在車間角落，設(shè)備上落在三車間審核員看到有兩臺(tái)設(shè)備丟棄在車間角落，設(shè)備上落滿塵土，旁邊堆放著許多雜物。滿塵土，旁邊堆放著許多雜物。審核員問：審核員問：“這是做什么用的？這是做什么用的？”車間主任說：車間主任說：“這設(shè)備是這設(shè)備是我們過去的試驗(yàn)產(chǎn)品，放在這里快兩年了。具體什么原因，我們過去的試驗(yàn)產(chǎn)品，放在這里快兩年了。具體什么原因，我也不太清楚。你們可以去問技術(shù)科。我也不太清楚。你們可以去問技術(shù)科?！痹诩夹g(shù)科，審核員繼續(xù)查問關(guān)于三車間那兩臺(tái)設(shè)備的事情。在技術(shù)科，審核員繼續(xù)查問關(guān)于三車間那兩臺(tái)設(shè)備的事情。技術(shù)科長(zhǎng)

11、說：技術(shù)科長(zhǎng)說：“去年上級(jí)下達(dá)任務(wù)讓我們?cè)囍迫ツ晟霞?jí)下達(dá)任務(wù)讓我們?cè)囍芉3型設(shè)備。型設(shè)備。當(dāng)時(shí)由于時(shí)間較緊張，設(shè)備試制出來后一直工作不正常。當(dāng)時(shí)由于時(shí)間較緊張，設(shè)備試制出來后一直工作不正常。我們開了好幾次分析會(huì)，會(huì)議一直沒取得一致意見，有人我們開了好幾次分析會(huì)，會(huì)議一直沒取得一致意見，有人認(rèn)為可能是設(shè)計(jì)問題，也有人認(rèn)為可能是所用的的原材料認(rèn)為可能是設(shè)計(jì)問題，也有人認(rèn)為可能是所用的的原材料不合適。后來由于我出國考察去了，上面沒有催，我們一不合適。后來由于我出國考察去了，上面沒有催，我們一忙這事兒就拖了下來。我們打算最近再次討論這個(gè)問題。忙這事兒就拖了下來。我們打算最近再次討論這個(gè)問題?！卑咐治?/p>

12、-5 答案這兩臺(tái)試制出來的樣機(jī)，半途而廢，這種處理態(tài)度已超出這兩臺(tái)試制出來的樣機(jī)，半途而廢，這種處理態(tài)度已超出了對(duì)了對(duì)“設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)”控制的范圍，屬于對(duì)發(fā)生的不合格控制的范圍，屬于對(duì)發(fā)生的不合格如何處理的問題。如何處理的問題。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“852糾正措施糾正措施”的全部要求。的全部要求。 案例分析-6某印刷廠承接客戶彩色印刷業(yè)務(wù)?？蛻舳ㄘ浺罁?jù)工廠提供某印刷廠承接客戶彩色印刷業(yè)務(wù)?？蛻舳ㄘ浺罁?jù)工廠提供的色卡確定所需要的顏色。審核員在車間看到放在桌子的色卡確定所需要的顏色。審核員在車間看到放在桌子上的色卡，便問車間主任：上的色卡，便問車間主任：“對(duì)于色卡的使用有什么管對(duì)于色

13、卡的使用有什么管理規(guī)定？理規(guī)定？”主任回答：主任回答：“用臟了到銷售科領(lǐng)新的。用臟了到銷售科領(lǐng)新的?！睂徍藛T再問：審核員再問：“對(duì)于色卡的照明觀察條件及對(duì)檢驗(yàn)員視力對(duì)于色卡的照明觀察條件及對(duì)檢驗(yàn)員視力有無要求？有無要求？”車間主任表示沒有要求。在銷售科審核員詢問對(duì)于車間使車間主任表示沒有要求。在銷售科審核員詢問對(duì)于車間使用的色卡有何管理規(guī)定，銷售科長(zhǎng)說這不屬于自己管，用的色卡有何管理規(guī)定，銷售科長(zhǎng)說這不屬于自己管，應(yīng)該問技術(shù)科。技術(shù)科說他們對(duì)于色卡也沒有管理。應(yīng)該問技術(shù)科。技術(shù)科說他們對(duì)于色卡也沒有管理。 案例分析-6 答案色卡雖然只是一些顏色紙片的集合，但作為顏色的標(biāo)準(zhǔn)樣色卡雖然只是一些顏色

14、紙片的集合，但作為顏色的標(biāo)準(zhǔn)樣品，它是客戶定貨和驗(yàn)收產(chǎn)品的重要依據(jù)，對(duì)于印刷廠品，它是客戶定貨和驗(yàn)收產(chǎn)品的重要依據(jù)，對(duì)于印刷廠控制質(zhì)量是非常重要的。但是很多印刷廠對(duì)于色卡并沒控制質(zhì)量是非常重要的。但是很多印刷廠對(duì)于色卡并沒有進(jìn)行嚴(yán)格的管理，從車間到有關(guān)科室都隨便放著許多有進(jìn)行嚴(yán)格的管理，從車間到有關(guān)科室都隨便放著許多色卡。因此作為一種產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該對(duì)色卡的保色卡。因此作為一種產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該對(duì)色卡的保存、使用、發(fā)放和回收等各方面作出規(guī)定。存、使用、發(fā)放和回收等各方面作出規(guī)定。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“76監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制”的的“組織組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)

15、視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求想一致的方式實(shí)施。測(cè)量的要求想一致的方式實(shí)施?！钡囊?guī)定。的規(guī)定。 案例分析-7某試劑廠產(chǎn)品包裝盒上注明，產(chǎn)品保存溫度為某試劑廠產(chǎn)品包裝盒上注明，產(chǎn)品保存溫度為25，產(chǎn)，產(chǎn)品有效期為品有效期為1年。審核員看到許多已經(jīng)包裝好了的產(chǎn)品年。審核員看到許多已經(jīng)包裝好了的產(chǎn)品堆放在走廊里，溫度計(jì)顯示走廊溫度為堆放在走廊里，溫度計(jì)顯示走廊溫度為25 。審核員問保管員：審核員問保管員：“這些產(chǎn)品放在這里多久了？這些產(chǎn)品放在這里多久了？”保管員說：保管員說：“不一定，快的時(shí)候不一定，快的時(shí)候1天就運(yùn)走，但有時(shí)候可天就運(yùn)走，但有

16、時(shí)候可能放置能放置1周時(shí)間。因?yàn)槲覀兝鋷鞐l件有限，放不下這么周時(shí)間。因?yàn)槲覀兝鋷鞐l件有限，放不下這么多產(chǎn)品，只好堆放在走廊里了。多產(chǎn)品，只好堆放在走廊里了?！睂徍藛T問：審核員問：“在這么高的溫度下放這么久，對(duì)產(chǎn)品會(huì)有什在這么高的溫度下放這么久，對(duì)產(chǎn)品會(huì)有什么影響？么影響？”保管員說：保管員說：“我們的產(chǎn)品在室溫條件下，實(shí)際上放置兩周我們的產(chǎn)品在室溫條件下，實(shí)際上放置兩周也不會(huì)壞，我們以前做過試驗(yàn)，沒問題的。也不會(huì)壞，我們以前做過試驗(yàn)，沒問題的。”審核員要求查看有關(guān)的試驗(yàn)記錄，管理員說：審核員要求查看有關(guān)的試驗(yàn)記錄，管理員說：“我們做過我們做過試驗(yàn)，就是沒有記錄。試驗(yàn)，就是沒有記錄?！卑咐治?

17、7 答案 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“755產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)”的有關(guān)規(guī)定。如的有關(guān)規(guī)定。如果以前確實(shí)做過在室溫下保存時(shí)間的試驗(yàn)，應(yīng)該保存試果以前確實(shí)做過在室溫下保存時(shí)間的試驗(yàn)，應(yīng)該保存試驗(yàn)記錄，并在該產(chǎn)品的貯存管理規(guī)定中說明在室溫下保驗(yàn)記錄，并在該產(chǎn)品的貯存管理規(guī)定中說明在室溫下保存所允許的最長(zhǎng)時(shí)間。因此沒有提供試驗(yàn)記錄，違反了存所允許的最長(zhǎng)時(shí)間。因此沒有提供試驗(yàn)記錄，違反了標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)“824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量”的的“應(yīng)保持符合接應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。收準(zhǔn)則的證據(jù)?！卑咐治?8程序文件規(guī)定，必要時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯，其追溯路徑為：程序文件規(guī)定，必要時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯，其追溯路

18、徑為：產(chǎn)品合格證產(chǎn)品合格證隨工單隨工單領(lǐng)料單。審核員看到，在領(lǐng)領(lǐng)料單。審核員看到，在領(lǐng)料單上沒有領(lǐng)出原料的批次號(hào)或進(jìn)貨日期。料單上沒有領(lǐng)出原料的批次號(hào)或進(jìn)貨日期。審核員問檢驗(yàn)科長(zhǎng)：審核員問檢驗(yàn)科長(zhǎng)：“這樣能由成品追溯到原材料的來源這樣能由成品追溯到原材料的來源嗎？嗎？”科長(zhǎng)說：科長(zhǎng)說：“這是個(gè)問題，不能追溯到來源。這是個(gè)問題，不能追溯到來源?！睂徍藛T又問：審核員又問：“如果要求你們?cè)陬I(lǐng)料單上注明批次號(hào)或進(jìn)如果要求你們?cè)陬I(lǐng)料單上注明批次號(hào)或進(jìn)廠日期，能做到嗎？廠日期，能做到嗎？”科長(zhǎng)：科長(zhǎng)：“可以做到?？梢宰龅??！?案例分析-8 答案領(lǐng)料人應(yīng)該在領(lǐng)料單上注明原料的批次號(hào)或進(jìn)廠日期，這領(lǐng)料人應(yīng)該在

19、領(lǐng)料單上注明原料的批次號(hào)或進(jìn)廠日期，這樣做可能麻煩一些，但是當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生問題時(shí)，可以在產(chǎn)樣做可能麻煩一些，但是當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生問題時(shí)，可以在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程實(shí)現(xiàn)追溯，查到問題的根源。品實(shí)現(xiàn)的全過程實(shí)現(xiàn)追溯，查到問題的根源。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“753標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)和可追溯性”的規(guī)定的規(guī)定“適適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。別產(chǎn)品?！卑咐治?9某鄉(xiāng)辦企業(yè)承接開關(guān)廠開關(guān)柜箱體的焊接加工，審核員發(fā)某鄉(xiāng)辦企業(yè)承接開關(guān)廠開關(guān)柜箱體的焊接加工，審核員發(fā)現(xiàn)焊點(diǎn)間距分布不均勻，問工人：現(xiàn)焊點(diǎn)間距分布不均勻，問工人：“工藝指導(dǎo)書對(duì)于

20、焊工藝指導(dǎo)書對(duì)于焊點(diǎn)間距有沒有規(guī)定？點(diǎn)間距有沒有規(guī)定？”焊工回答：焊工回答：“工藝沒有規(guī)定，我們都是很熟練的焊工，憑工藝沒有規(guī)定，我們都是很熟練的焊工，憑經(jīng)驗(yàn)就知道應(yīng)該掌握的焊接間距。經(jīng)驗(yàn)就知道應(yīng)該掌握的焊接間距。”審核員在查看審核員在查看焊接工藝焊接工藝時(shí)看到對(duì)于箱體每邊有焊接點(diǎn)時(shí)看到對(duì)于箱體每邊有焊接點(diǎn)數(shù)的規(guī)定，但沒有間距要求。數(shù)的規(guī)定，但沒有間距要求。但是在檢驗(yàn)科查閱但是在檢驗(yàn)科查閱焊接檢驗(yàn)規(guī)程焊接檢驗(yàn)規(guī)程時(shí)看到規(guī)定：時(shí)看到規(guī)定：“焊點(diǎn)焊點(diǎn)應(yīng)該分布均勻，兩點(diǎn)之間距離應(yīng)為應(yīng)該分布均勻，兩點(diǎn)之間距離應(yīng)為10cm土土2cm?！鄙鲜錾鲜鰞煞菸募煽偣こ處熍鷾?zhǔn)。兩份文件均由總工程師批準(zhǔn)。案例分析-9 答案 本案的本案的焊接工藝焊接工藝和和焊接檢驗(yàn)規(guī)程焊接檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)焊接的要對(duì)焊接的要求不同，說明文件之間沒有協(xié)調(diào)一致，違反了標(biāo)準(zhǔn)求不同，說明文件之間沒有協(xié)調(diào)一致，違反了標(biāo)準(zhǔn)“4.2.3文件控制文件控制”的的“）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。保文件是充分與適宜的。” 這種情況在審核中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，原因在于領(lǐng)導(dǎo)在審批這種情況在審核中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，原因在于領(lǐng)導(dǎo)在審批文件時(shí)，只是履行形式，沒有認(rèn)真地把文件審查一遍，文件時(shí)，只是履行形式，沒有認(rèn)真地把文件審查一遍，以便將不