GQS03-QSB中文版-分層審核

1、 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM1Quality Systems Basics質(zhì)量體系基礎(chǔ)質(zhì)量體系基礎(chǔ) November 2006 Revision2006年年11月版月版This presentation was developed by General Motors Corporation Worldwide Purchasing. All righ

2、ts reserved. No part of this material may be reproduced in any form, or by any method, for any purpose, without written permission of General Motors Worldwide Purchasing. General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSC

3、ontamSCM2過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行過(guò)程分層審核了嗎？領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行過(guò)程分層審核了嗎？ LAYERED PROCESS AUDITS General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM3過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核 過(guò)程分層審核提供了一套系統(tǒng)來(lái)：過(guò)程分層審核提供了一套系統(tǒng)來(lái)： - 驗(yàn)證操作是否符合文件規(guī)定的流程驗(yàn)證操作是否符合文件規(guī)定的流程 -

4、- 逐步建立紀(jì)律逐步建立紀(jì)律 - - 促進(jìn)溝通促進(jìn)溝通 - - 改善總體質(zhì)量改善總體質(zhì)量 過(guò)程分層審核成為一個(gè)汽車行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程分層審核成為一個(gè)汽車行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn) 過(guò)程分層審核應(yīng)由制造部門主導(dǎo)。過(guò)程分層審核應(yīng)由制造部門主導(dǎo)。 質(zhì)量和其他職能部門參與并支持過(guò)程分層審核系統(tǒng)。質(zhì)量和其他職能部門參與并支持過(guò)程分層審核系統(tǒng)。 過(guò)程分層審核是對(duì)控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書的補(bǔ)充檢查。過(guò)程分層審核是對(duì)控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書的補(bǔ)充檢查。 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)O

5、I (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM4定定 義義過(guò)程分層審核是由組織的各個(gè)級(jí)別定期、頻繁進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程分層審核是由組織的各個(gè)級(jí)別定期、頻繁進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)化的審核，用來(lái)確認(rèn)組織內(nèi)操作標(biāo)準(zhǔn)的符合情況，并持續(xù)推進(jìn)化的審核，用來(lái)確認(rèn)組織內(nèi)操作標(biāo)準(zhǔn)的符合情況，并持續(xù)推進(jìn)組織實(shí)現(xiàn)組織實(shí)現(xiàn)QSB的愿景。的愿景。 目目 的的確保始終嚴(yán)格遵守和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高制造質(zhì)量，并通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)層確保始終嚴(yán)格遵守和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高制造質(zhì)量，并通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)層和操作工之間言傳身教的互動(dòng)來(lái)加強(qiáng)彼此間的相互理解認(rèn)知。和操作工之間言傳身教的互動(dòng)來(lái)加強(qiáng)彼此間的相互理解認(rèn)知。過(guò)過(guò) 程程 分分

6、層層 審審 核核 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM5通過(guò)言傳身教的互動(dòng)方式，使各級(jí)管理者都參與到支持操作工的活通過(guò)言傳身教的互動(dòng)方式，使各級(jí)管理者都參與到支持操作工的活動(dòng)中。動(dòng)中。通過(guò)識(shí)別和控制高風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)識(shí)別和控制高風(fēng)險(xiǎn)/重要的過(guò)程要素，確保高水平的過(guò)程控制。重要的過(guò)程要素，確保高水平的過(guò)程控制。通過(guò)作業(yè)準(zhǔn)備過(guò)程來(lái)確保既定標(biāo)準(zhǔn)的正確實(shí)施。通過(guò)作業(yè)準(zhǔn)備過(guò)程來(lái)

7、確保既定標(biāo)準(zhǔn)的正確實(shí)施。識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提供一個(gè)有效跟蹤的流程。識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提供一個(gè)有效跟蹤的流程。驗(yàn)證下一層次的過(guò)程分層審核是否穩(wěn)健實(shí)施。驗(yàn)證下一層次的過(guò)程分層審核是否穩(wěn)健實(shí)施。過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM6通過(guò)組織內(nèi)所有層次（班組長(zhǎng)通過(guò)組織內(nèi)所有層次（班組長(zhǎng)工廠經(jīng)理）利用過(guò)程分層審核檢工廠經(jīng)理）利用過(guò)

8、程分層審核檢查表執(zhí)行高頻率的審核查表執(zhí)行高頻率的審核 。過(guò)程分層審核包括過(guò)程分層審核包括:-評(píng)估是否背離既定標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)估是否背離既定標(biāo)準(zhǔn)。- 導(dǎo)入糾正措施（對(duì)策）。導(dǎo)入糾正措施（對(duì)策）。- 由高級(jí)管理人員定期評(píng)估過(guò)程。由高級(jí)管理人員定期評(píng)估過(guò)程。 - 在每個(gè)區(qū)域跟蹤在每個(gè)區(qū)域跟蹤/展示審核結(jié)果和糾正措施。展示審核結(jié)果和糾正措施?！斑^(guò)程分層審核檢查表過(guò)程分層審核檢查表” 由由3個(gè)主要部分組成。個(gè)主要部分組成。 工位問(wèn)題工位問(wèn)題 基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位?；镜臋z查項(xiàng)目，適用于所有工位。 質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)質(zhì)量關(guān)注點(diǎn) 由工廠依據(jù)質(zhì)量反饋、過(guò)程知識(shí)和問(wèn)題解決所制定由工廠依據(jù)質(zhì)量反饋、過(guò)程知識(shí)和問(wèn)題解決所

9、制定的，針對(duì)具體工位的特定檢查內(nèi)容。的，針對(duì)具體工位的特定檢查內(nèi)容。 生產(chǎn)系統(tǒng)問(wèn)題生產(chǎn)系統(tǒng)問(wèn)題 基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位。基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位。 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM7過(guò)程分層審核完全是一種手工的審核方式。表格的背面可用來(lái)寫下不符過(guò)程分層審核完全是一種手工的審核方式。表格的背面可用來(lái)寫下不符合項(xiàng)的注釋。合項(xiàng)的注釋。建議使用這種方

10、式，這樣使用者對(duì)過(guò)程分層審核如何支持建議使用這種方式，這樣使用者對(duì)過(guò)程分層審核如何支持QSB系統(tǒng)，從系統(tǒng)，從審核內(nèi)容和功能方面會(huì)有更徹底的理解。審核內(nèi)容和功能方面會(huì)有更徹底的理解。審核者可將已記錄但沒(méi)有立即糾正的問(wèn)題，直接轉(zhuǎn)移到空白的對(duì)策措施審核者可將已記錄但沒(méi)有立即糾正的問(wèn)題，直接轉(zhuǎn)移到空白的對(duì)策措施報(bào)告中，用來(lái)指定責(zé)任人并實(shí)施糾正措施。對(duì)這個(gè)過(guò)程的評(píng)估必須至少報(bào)告中，用來(lái)指定責(zé)任人并實(shí)施糾正措施。對(duì)這個(gè)過(guò)程的評(píng)估必須至少每周進(jìn)行一次。每周進(jìn)行一次。推薦使用單頁(yè)的過(guò)程分層審核檢查表格式，所列問(wèn)題由兩個(gè)公用部分推薦使用單頁(yè)的過(guò)程分層審核檢查表格式，所列問(wèn)題由兩個(gè)公用部分（1#、3# 部分部分)

11、和一個(gè)針對(duì)特定產(chǎn)品線或生產(chǎn)區(qū)域的部分（和一個(gè)針對(duì)特定產(chǎn)品線或生產(chǎn)區(qū)域的部分（2# 部分）部分）組成。組成。 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM8 必須必須建立一份在過(guò)程分層審核過(guò)程中進(jìn)行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目清單。建立一份在過(guò)程分層審核過(guò)程中進(jìn)行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目清單。 考慮下列可能的要素：考慮下列可能的要素： 量具的功能和校驗(yàn)的確認(rèn)量具的功能和校驗(yàn)的確認(rèn) 堆放堆放

12、/包裝技術(shù)包裝技術(shù) Visual aids目視輔助工具是否在現(xiàn)場(chǎng)，內(nèi)容是否正確。目視輔助工具是否在現(xiàn)場(chǎng)，內(nèi)容是否正確。 過(guò)程參數(shù)過(guò)程參數(shù) 作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 扭矩監(jiān)控（如適用）扭矩監(jiān)控（如適用） 文件文件/記錄的完整性記錄的完整性 客戶反饋客戶反饋過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核制定過(guò)程分層審核檢查表制定過(guò)程分層審核檢查表過(guò)程分層審核過(guò)程分層審核必須必須核實(shí)適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量文件核實(shí)適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量文件 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)

13、OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM9 #1 部分部分: 普普 遍遍 的的 工工 位位 問(wèn)問(wèn) 題題 - 灰色方框表示此問(wèn)題應(yīng)灰色方框表示此問(wèn)題應(yīng)直接詢問(wèn)直接詢問(wèn)在被審核工位或工序進(jìn)行工在被審核工位或工序進(jìn)行工作的操作工。作的操作工。1.在這個(gè)部分中制定適當(dāng)?shù)膯?wèn)題，可普遍適用于所有工位。在這個(gè)部分中制定適當(dāng)?shù)膯?wèn)題，可普遍適用于所有工位。 這部分問(wèn)題的變更應(yīng)是很少的，僅需根據(jù)文件或程序的描述這部分問(wèn)題的變更應(yīng)是很少的，僅需根據(jù)文件或程序的描述作出相應(yīng)變更。作出相應(yīng)變更。 General Motors Corporation. All right

14、s reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM10班組長(zhǎng)通過(guò)過(guò)程分層審核表中工位部分的問(wèn)題來(lái)支持一線操作員工：班組長(zhǎng)通過(guò)過(guò)程分層審核表中工位部分的問(wèn)題來(lái)支持一線操作員工： 確保操作工遵守安全規(guī)定和佩戴個(gè)人防護(hù)裝置。確保操作工遵守安全規(guī)定和佩戴個(gè)人防護(hù)裝置。 確保操作工使用正確的工具、量檢具和材料。確保操作工使用正確的工具、量檢具和材料。 確保操作工理解和遵守標(biāo)準(zhǔn)化操作和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。確保操作工理解和遵守標(biāo)準(zhǔn)化操作和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 #1 #1 部分部分

15、 工工 位位 問(wèn)問(wèn) 題題 具具 體體 為為 確保確保Andon按燈系統(tǒng)正常工作。按燈系統(tǒng)正常工作。 確保執(zhí)行工作現(xiàn)場(chǎng)管理和可視化管理標(biāo)準(zhǔn)（例如根據(jù)工廠的確保執(zhí)行工作現(xiàn)場(chǎng)管理和可視化管理標(biāo)準(zhǔn)（例如根據(jù)工廠的5S標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和可視化管理規(guī)定）。和可視化管理規(guī)定）。 確保符合物料管理的要求確保符合物料管理的要求 FIFO先進(jìn)先出先進(jìn)先出/最低最低-最高庫(kù)存最高庫(kù)存 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEP

16、VLPA VSContamSCM11 #2 #2 部分部分: : 某個(gè)產(chǎn)品線或工廠區(qū)域某個(gè)產(chǎn)品線或工廠區(qū)域的特定問(wèn)題的特定問(wèn)題以往的客戶關(guān)注問(wèn)題以往的客戶關(guān)注問(wèn)題 在完整的審核工作表的第在完整的審核工作表的第 2 部分，建立和輸入適用于特定生產(chǎn)線或工部分，建立和輸入適用于特定生產(chǎn)線或工廠區(qū)域的問(wèn)題廠區(qū)域的問(wèn)題這部分最多設(shè)立這部分最多設(shè)立10個(gè)問(wèn)題。個(gè)問(wèn)題。 加入具體的項(xiàng)目，描述所要審核的過(guò)程中針對(duì)客戶關(guān)注問(wèn)題的糾正措加入具體的項(xiàng)目，描述所要審核的過(guò)程中針對(duì)客戶關(guān)注問(wèn)題的糾正措施措施所實(shí)施的地點(diǎn)和內(nèi)容。施措施所實(shí)施的地點(diǎn)和內(nèi)容。（例如：防錯(cuò)驗(yàn)證，工裝夾具的使用是否已加入標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)中）（例如：

17、防錯(cuò)驗(yàn)證，工裝夾具的使用是否已加入標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)中） General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM12針對(duì)質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)的問(wèn)題完成后，針對(duì)質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)的問(wèn)題完成后，應(yīng)更新相關(guān)文件。應(yīng)更新相關(guān)文件。更新標(biāo)準(zhǔn)化操更新標(biāo)準(zhǔn)化操作文件作文件(例例)以往的客戶關(guān)注問(wèn)題以往的客戶關(guān)注問(wèn)題 General Motors Corporation. All rights reserved.Q

18、SB WORKSHOP REV. 012307FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM13質(zhì)量關(guān)注質(zhì)量關(guān)注部分覆蓋整個(gè)班組或團(tuán)隊(duì)，并由班組長(zhǎng)或團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)審核以支持部分覆蓋整個(gè)班組或團(tuán)隊(duì)，并由班組長(zhǎng)或團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)審核以支持一線操作員工：一線操作員工：確保防錯(cuò)裝置正常工作且已知的高風(fēng)險(xiǎn)的確保防錯(cuò)裝置正常工作且已知的高風(fēng)險(xiǎn)的/重大的過(guò)程控制要素處于重大的過(guò)程控制要素處于受控狀態(tài)，以防止問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。受控狀態(tài)，以防止問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。確保完成所有要求的質(zhì)量檢查和確保完成所有要求的質(zhì)量檢查和/或文件記錄?；蛭募涗?。 #2

19、#2 部分部分: : 質(zhì)量關(guān)注部分的問(wèn)題具體為：質(zhì)量關(guān)注部分的問(wèn)題具體為： General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM14檢檢 查查 質(zhì)質(zhì) 量量 關(guān)關(guān) 注注 點(diǎn)點(diǎn)除了客戶關(guān)注的問(wèn)題外，當(dāng)衡量是否是質(zhì)量關(guān)注問(wèn)題時(shí)，考慮下列除了客戶關(guān)注的問(wèn)題外，當(dāng)衡量是否是質(zhì)量關(guān)注問(wèn)題時(shí)，考慮下列內(nèi)容：內(nèi)容：質(zhì)量問(wèn)題的根本原因是什么？質(zhì)量問(wèn)題的根本原因是什么？這個(gè)問(wèn)題是否和過(guò)程相關(guān)？這

20、個(gè)問(wèn)題是否和過(guò)程相關(guān)？這個(gè)問(wèn)題是否在工廠內(nèi)是可控的嗎？這個(gè)問(wèn)題是否在工廠內(nèi)是可控的嗎？ 有針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)操作的具體的質(zhì)量檢查或文件化的要求嗎？有針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)操作的具體的質(zhì)量檢查或文件化的要求嗎？ 有防錯(cuò)裝置嗎？有防錯(cuò)裝置嗎？對(duì)其中任何一個(gè)問(wèn)題的肯定回答，意味著應(yīng)考慮將該問(wèn)題加入審核對(duì)其中任何一個(gè)問(wèn)題的肯定回答，意味著應(yīng)考慮將該問(wèn)題加入審核計(jì)劃。計(jì)劃。 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA

21、VSContamSCM15 #3 部分部分: 普普 遍遍 的的 系系 統(tǒng)統(tǒng) 問(wèn)題問(wèn)題3.在這部分中制定適當(dāng)?shù)膯?wèn)題使其適用所有的工作區(qū)域。在這部分中制定適當(dāng)?shù)膯?wèn)題使其適用所有的工作區(qū)域。如如#1部分一樣，這部分問(wèn)題的變更應(yīng)該是最少的，僅需根據(jù)部分一樣，這部分問(wèn)題的變更應(yīng)該是最少的，僅需根據(jù)文件或程序的描述作出相應(yīng)變更。文件或程序的描述作出相應(yīng)變更。 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA

22、 VSContamSCM16 工廠管理人員和帶班主管工廠管理人員和帶班主管/經(jīng)理針對(duì)工位應(yīng)評(píng)審相同的項(xiàng)目，經(jīng)理針對(duì)工位應(yīng)評(píng)審相同的項(xiàng)目， 另另外通過(guò)過(guò)程分層審核評(píng)估班組長(zhǎng)的工作內(nèi)容。外通過(guò)過(guò)程分層審核評(píng)估班組長(zhǎng)的工作內(nèi)容。 完成安全訓(xùn)導(dǎo)和巡視完成安全訓(xùn)導(dǎo)和巡視 符合過(guò)程控制計(jì)劃符合過(guò)程控制計(jì)劃 符合現(xiàn)場(chǎng)符合現(xiàn)場(chǎng)5S管理的標(biāo)準(zhǔn)管理的標(biāo)準(zhǔn) 正確利用正確利用Andon“暗燈暗燈”系統(tǒng)系統(tǒng) 有效的問(wèn)題解決和對(duì)策的執(zhí)行有效的問(wèn)題解決和對(duì)策的執(zhí)行 有效的利用過(guò)程分層審核過(guò)程實(shí)施控制和跟蹤有效的利用過(guò)程分層審核過(guò)程實(shí)施控制和跟蹤 #3 部分部分: 系系 統(tǒng)統(tǒng) 問(wèn)問(wèn) 題題 具具 體體 為為 General M

23、otors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM17頁(yè)眉頁(yè)眉: 輸入系統(tǒng)名稱輸入系統(tǒng)名稱產(chǎn)品線或工廠區(qū)域名產(chǎn)品線或工廠區(qū)域名1.GMX-245 doors Drycast 裝配線2.GMX-245 IP Drycast Assembly3.GMX-215 Doors & IP4.Warehouse Pass-Thru倉(cāng)庫(kù)通道5.Courtyard Parts 院子部分6.215/245 m

24、isc. parts 混合部分7.201 process 工藝過(guò)程8.Molding 成型Section #1:普遍的工位問(wèn)題普遍的工位問(wèn)題Section #3:普遍的系統(tǒng)問(wèn)題普遍的系統(tǒng)問(wèn)題Section #2:產(chǎn)品線或區(qū)域的特殊問(wèn)題產(chǎn)品線或區(qū)域的特殊問(wèn)題先前的客戶投訴問(wèn)題先前的客戶投訴問(wèn)題在這個(gè)例子中，在這個(gè)例子中，工廠有工廠有8個(gè)單頁(yè)個(gè)單頁(yè)的審核表的審核表/文件，文件，覆蓋了所有的覆蓋了所有的過(guò)程。過(guò)程。 建立一份用建立一份用于各個(gè)產(chǎn)品于各個(gè)產(chǎn)品/過(guò)程過(guò)程分過(guò)程過(guò)程分層審核表的層審核表的母版。母版。 General Motors Corporation. All rights reserv

25、ed.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM18過(guò)程分層審核過(guò)程分層審核 對(duì)對(duì)被審核者被審核者的期望：的期望： 如實(shí)描述事件如實(shí)描述事件 按正常的做法工作按正常的做法工作讓評(píng)審者讓評(píng)審者 發(fā)現(xiàn)你的真實(shí)的現(xiàn)狀發(fā)現(xiàn)你的真實(shí)的現(xiàn)狀 如果你偏離標(biāo)準(zhǔn)，如果你偏離標(biāo)準(zhǔn)， 按你的理解提供實(shí)際的理由，說(shuō)明為什么按你的理解提供實(shí)際的理由，說(shuō)明為什么 協(xié)助執(zhí)行糾正措施消除變差協(xié)助執(zhí)行糾正措施消除變差 你可以期望的是你可以期望的是告知在你所轄范圍審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題觀察和參與針對(duì)問(wèn)題

26、采取的行動(dòng) 通過(guò)問(wèn)題跟蹤表通知并跟蹤事件進(jìn)展選擇工位選擇工位執(zhí)行審核執(zhí)行審核給出反饋給出反饋 記錄結(jié)果記錄結(jié)果跟蹤后續(xù)行動(dòng)跟蹤后續(xù)行動(dòng) 選擇最近尚未評(píng)審過(guò)的 工位根據(jù)審核檢查表 研究現(xiàn)行情況和標(biāo)準(zhǔn)的差異立即通過(guò)所有組員 有關(guān)審核結(jié)果 在標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題跟蹤表 上記錄發(fā)現(xiàn)的差異 盡快執(zhí)行建議的措施 .- 跟蹤未關(guān)閉的項(xiàng)目, 確保在一周內(nèi)關(guān)閉項(xiàng)目 將未能按期關(guān)閉的項(xiàng)目 提交高一層級(jí)的管理者 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)

27、Risk ReductEPVLPA VSContamSCM19右邊的實(shí)例是另一種跟蹤方法右邊的實(shí)例是另一種跟蹤方法，確保每個(gè)工位每月最少被評(píng)，確保每個(gè)工位每月最少被評(píng)審一次。審一次。這個(gè)表格可使所有的審核者輕這個(gè)表格可使所有的審核者輕易能夠確定哪些工作站尚未進(jìn)易能夠確定哪些工作站尚未進(jìn)行評(píng)審，并要求審核者在其選行評(píng)審，并要求審核者在其選定的審核工位中寫下他們的姓定的審核工位中寫下他們的姓名、審核日期和班次。名、審核日期和班次。 過(guò)程分層審核跟蹤過(guò)程分層審核跟蹤表表 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV.

28、 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM20確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)層完成審核是確確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)層完成審核是確保車間現(xiàn)場(chǎng)所有區(qū)域與管保車間現(xiàn)場(chǎng)所有區(qū)域與管理層進(jìn)行互動(dòng)的關(guān)鍵。理層進(jìn)行互動(dòng)的關(guān)鍵。 右邊的日程安排實(shí)例就強(qiáng)右邊的日程安排實(shí)例就強(qiáng)調(diào)了要求經(jīng)理們的審核頻調(diào)了要求經(jīng)理們的審核頻次和完成狀態(tài)。次和完成狀態(tài)。綠色表示審核已完成紅色表示審核沒(méi)有完成過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核 跟跟 蹤蹤 表表 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKS

29、HOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM21操作工領(lǐng)班操作工領(lǐng)班MTWTFMTWTFMTWTF經(jīng)理經(jīng)理工廠領(lǐng)導(dǎo)工廠領(lǐng)導(dǎo) 過(guò)程分層審核的頻次過(guò)程分層審核的頻次- 高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目必須必須最少每班審核一次。最少每班審核一次。- 生產(chǎn)主管生產(chǎn)主管必須必須(每天每天)檢查確認(rèn)操作員是否完成了質(zhì)量文件檢查確認(rèn)操作員是否完成了質(zhì)量文件/記錄記錄- 生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理必須必須(每周每周)檢查確認(rèn)生產(chǎn)主管是否完成了每天的驗(yàn)證檢查確認(rèn)生產(chǎn)主管是否完成了每天的驗(yàn)證- 工廠領(lǐng)導(dǎo)層工廠領(lǐng)導(dǎo)層必須必

30、須(每月或季度每月或季度)定期進(jìn)行過(guò)程分層審核。定期進(jìn)行過(guò)程分層審核。 過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核 頻頻 次次 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM22 過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核Supervisor / Team Leader Daily / WeeklyManager / Engineers1 time/weekPlant Manager1

31、 time / monthExecutive Managers / DirectorsQuarterly /minimum領(lǐng)班/團(tuán)隊(duì)組長(zhǎng) 每日每日一般經(jīng)理/工程師每周一次每周一次工廠經(jīng)理每月一次每月一次執(zhí)行經(jīng)理/ 執(zhí)行總監(jiān)至少至少每季一次每季一次(例例) General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM23評(píng)評(píng) 估估 檢檢 查查 表表每項(xiàng)檢查可以有三個(gè)結(jié)果每項(xiàng)檢查可以有三

32、個(gè)結(jié)果：Y 沒(méi)有發(fā)現(xiàn)差異沒(méi)有發(fā)現(xiàn)差異N 發(fā)現(xiàn)了差異發(fā)現(xiàn)了差異NC 發(fā)現(xiàn)了差異，審核期間糾正了發(fā)現(xiàn)了差異，審核期間糾正了 糾正了這種行為糾正了這種行為N/A 不適用不適用 (在工廠在工廠/帶班主管次層面帶班主管次層面)所有的變差所有的變差必須必須記錄在過(guò)程分層審核檢查表上，并將具體內(nèi)容描記錄在過(guò)程分層審核檢查表上，并將具體內(nèi)容描述在審核結(jié)果那一頁(yè)上。述在審核結(jié)果那一頁(yè)上。任何能夠立即糾正的問(wèn)題將在后邊緊挨著寫上字母任何能夠立即糾正的問(wèn)題將在后邊緊挨著寫上字母C任何不能夠立即糾正的問(wèn)題必須有額外的詳細(xì)記錄，并轉(zhuǎn)移到對(duì)任何不能夠立即糾正的問(wèn)題必須有額外的詳細(xì)記錄，并轉(zhuǎn)移到對(duì)策措施表中。策措施表中。應(yīng)

33、該了解不符合的原因。應(yīng)該了解不符合的原因。 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM24填填 寫寫 審審 核核 結(jié)結(jié) 果果#1 部分部分:普遍的工位問(wèn)題普遍的工位問(wèn)題#2 部分部分:特定的生產(chǎn)線或工廠區(qū)域特定的生產(chǎn)線或工廠區(qū)域早先客戶關(guān)注的問(wèn)題早先客戶關(guān)注的問(wèn)題 頁(yè)眉信息頁(yè)眉信息:完整填寫頁(yè)眉要求的各項(xiàng)信息N如果項(xiàng)目立即糾正寫上如果項(xiàng)目立即糾正寫上CCYY = 符

34、合標(biāo)準(zhǔn)N = 發(fā)現(xiàn)變差 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM251-8在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有操作指導(dǎo)書中提到的邊界樣品。已經(jīng)通知質(zhì)量工程師。在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有操作指導(dǎo)書中提到的邊界樣品。已經(jīng)通知質(zhì)量工程師。寫下問(wèn)題編號(hào)：寫下問(wèn)題編號(hào)：第幾部分第幾部分-第幾個(gè)問(wèn)題第幾個(gè)問(wèn)題寫下具體的不符合內(nèi)容寫下具體的不符合內(nèi)容# 8 # 8 問(wèn)題詢問(wèn)？問(wèn)題詢問(wèn)？ 標(biāo)準(zhǔn)化操作中規(guī)定的正確的工裝/量

35、具在現(xiàn)場(chǎng)并被正確使用嗎？ #1 #1 部分部分 工工 位位 的的 具具 體體 問(wèn)問(wèn) 題題 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM26 在你完成審核后，和你的經(jīng)理或主管評(píng)審結(jié)果，并要在你完成審核后，和你的經(jīng)理或主管評(píng)審結(jié)果，并要求他們簽下姓名和評(píng)審的日期。求他們簽下姓名和評(píng)審的日期。 檢查表中檢查表中所有答案是所有答案是N 不能立即解決的問(wèn)題，應(yīng)立即輸入不能立即解

36、決的問(wèn)題，應(yīng)立即輸入到對(duì)策措施表中作為未關(guān)閉項(xiàng)目予以跟蹤。到對(duì)策措施表中作為未關(guān)閉項(xiàng)目予以跟蹤。 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM27 對(duì)策措施對(duì)策措施 表為每個(gè)班組跟蹤操作表為每個(gè)班組跟蹤操作/工位存在的未關(guān)閉問(wèn)題，工位存在的未關(guān)閉問(wèn)題，并張貼在班組區(qū)領(lǐng)中容易看到的地方。并張貼在班組區(qū)領(lǐng)中容易看到的地方。 檢查表中所有答案是檢查表中所有答案是N 不能立即

37、解決的問(wèn)題，應(yīng)立即輸入到對(duì)不能立即解決的問(wèn)題，應(yīng)立即輸入到對(duì)策措施表中作為未關(guān)閉項(xiàng)目予以跟蹤。策措施表中作為未關(guān)閉項(xiàng)目予以跟蹤。 當(dāng)問(wèn)題解決時(shí)，對(duì)策措施表要更新并簽名。當(dāng)問(wèn)題解決時(shí)，對(duì)策措施表要更新并簽名。過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核 對(duì)對(duì) 策策 措措 施施 表表 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406FR&PSNCMWPOSWI (SOS)OI (JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM28 通過(guò)對(duì)策措施流程跟蹤項(xiàng)目編號(hào)直至問(wèn)題關(guān)閉。正如前

38、一頁(yè)中描述的，通過(guò)對(duì)策措施流程跟蹤項(xiàng)目編號(hào)直至問(wèn)題關(guān)閉。正如前一頁(yè)中描述的，符合性的跟蹤應(yīng)包括執(zhí)行對(duì)策措施的流程。符合性的跟蹤應(yīng)包括執(zhí)行對(duì)策措施的流程。 出于使用者的考慮，他們可能會(huì)選擇跟蹤一段時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的出于使用者的考慮，他們可能會(huì)選擇跟蹤一段時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的總數(shù)。可以通過(guò)問(wèn)題匯總表或某項(xiàng)具體問(wèn)題的曲線圖來(lái)表示?？倲?shù)?？梢酝ㄟ^(guò)問(wèn)題匯總表或某項(xiàng)具體問(wèn)題的曲線圖來(lái)表示。q 支持部門也可被邀請(qǐng)參與評(píng)審。支持部門也可被邀請(qǐng)參與評(píng)審。q 當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)層審核某區(qū)域時(shí)，區(qū)域的各層人員都應(yīng)參與進(jìn)來(lái)，有利于正當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)層審核某區(qū)域時(shí)，區(qū)域的各層人員都應(yīng)參與進(jìn)來(lái)，有利于正確的指導(dǎo)確的指導(dǎo)/積極促進(jìn)。積極促進(jìn)。對(duì)對(duì) 策策 措措 施施 表表(例例) General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP R