房地產(chǎn)集團(tuán)數(shù)據(jù)源統(tǒng)計(jì)表

1、數(shù)據(jù)源統(tǒng)計(jì)表（一級(jí)部）部門/崗位績(jī)效指標(biāo)定 義評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù)源（本部門）預(yù)算值季度預(yù)算值過(guò)程統(tǒng)計(jì)值工具表單一級(jí)部營(yíng)銷中心經(jīng)理銷售收入預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率（貨運(yùn)全部）實(shí)際完成銷售金額/預(yù)算目標(biāo)銷售金額實(shí)際完成銷售金額/財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】資金回收率 1-（客戶帳款逾期金額應(yīng)收客戶帳款總金額）財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】銷售費(fèi)用控制率實(shí)際銷售費(fèi)用總支出/ 預(yù)算費(fèi)用金額實(shí)際銷售費(fèi)用總支出/財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】客戶滿意度（外）確認(rèn)公司外部客戶對(duì)公司服務(wù)的滿意程度考評(píng)者【模板】【XX中心外部客戶滿意度調(diào)查表】新客戶業(yè)務(wù)量預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率新客戶實(shí)際完成銷售金額/ 預(yù)算目標(biāo)銷售金額

2、（新客戶是指以前在我公司沒(méi)有業(yè)務(wù)或曾經(jīng)做過(guò)一年沒(méi)合作的客戶）新客戶實(shí)際完成銷售金額/財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】客戶流失（年度）客戶流失數(shù)量客戶流失數(shù)/本部門按年度考評(píng)者【模板】【營(yíng)銷中心客戶流失考核表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評(píng)者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】業(yè)務(wù)差錯(cuò)因工作責(zé)任造成的差錯(cuò)考評(píng)者【模板】【營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)差錯(cuò)率考核表】員工培訓(xùn)課時(shí) 1-（缺席總課時(shí)/部門總課時(shí)）人力資源部【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】XXXX中心經(jīng)理銷售收入預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率實(shí)際完成銷售金額預(yù)算目標(biāo)銷售金額實(shí)際完成銷售金額/財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核

3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】利潤(rùn)額預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率實(shí)際完成利潤(rùn)額/預(yù)算考核利潤(rùn)指標(biāo)實(shí)際完成利潤(rùn)額/財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】資金回收率1- (客戶帳款逾期金額 應(yīng)收客戶帳款總金額)財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】成本率實(shí)際支出成本金額實(shí)際銷售收入金額實(shí)際支出成本金額/財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】費(fèi)用控制率實(shí)際費(fèi)用支出金額/ 預(yù)算費(fèi)用金額實(shí)際費(fèi)用支出金額/財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】客戶滿意度（外）確認(rèn)公司外部客戶對(duì)公司服務(wù)的滿意程度考評(píng)者【模板】【XX中心外部客戶滿意度調(diào)查表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評(píng)者【模板】【部門

4、協(xié)作滿意度考核表】質(zhì)量管理實(shí)際作業(yè)完成質(zhì)量/作業(yè)完成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)者【模板】【國(guó)內(nèi)作業(yè)中心質(zhì)量管理指標(biāo)考核表】票數(shù)預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率實(shí)際完成票數(shù)/預(yù)算完成票數(shù)本部門【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】員工培訓(xùn)課時(shí)1-（缺席總課時(shí)/部門總課時(shí)）人力資源部【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】XXXX中心經(jīng)理成本率實(shí)際支出成本金額實(shí)際銷售收入金額實(shí)際支出成本金額/財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】操作費(fèi)用控制率實(shí)際費(fèi)用總支出/ 預(yù)算費(fèi)用金額實(shí)際費(fèi)用總支出/財(cái)會(huì)中心按季提供【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】客戶滿意度（外）確認(rèn)公司外部客戶對(duì)公司服務(wù)的滿意程度考評(píng)者【模板】【XX中心外部客戶滿意度調(diào)查表】部門協(xié)作滿意度確定部門（

5、包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評(píng)者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】貨量實(shí)際完成貨量/預(yù)算目標(biāo)貨量（指票數(shù)）實(shí)際完成貨量/營(yíng)銷中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】實(shí)際完成貨量/預(yù)算目標(biāo)貨量（指噸數(shù)）業(yè)務(wù)差錯(cuò)因工作責(zé)任造成差錯(cuò)考評(píng)者【模板】【國(guó)際作業(yè)中心業(yè)務(wù)差錯(cuò)率考核表】員工培訓(xùn)課時(shí)1-（缺席總課時(shí)/部門總課時(shí)）人力資源部【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】財(cái)會(huì)中心經(jīng)理部門費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率部門費(fèi)用實(shí)際支出/部門費(fèi)用預(yù)算部門費(fèi)用實(shí)際支出/財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】資金回收率（公司全部應(yīng)收款） 1- （客戶帳款逾期金額應(yīng)收客戶帳款總金額）財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)

6、計(jì)表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評(píng)者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】對(duì)成本、費(fèi)用等財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)督、分析與管理對(duì)各部門成本、費(fèi)用等方面進(jìn)行定期溝通、分析及有效管理考評(píng)者【模板】【財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)督、分析與管理考核表】財(cái)務(wù)報(bào)表編制完成時(shí)效、準(zhǔn)確率準(zhǔn)確、及時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作考評(píng)者【模板】【財(cái)務(wù)報(bào)表編制完成時(shí)效、準(zhǔn)確率考核表】業(yè)務(wù)差錯(cuò)因財(cái)務(wù)責(zé)任造成的差錯(cuò)考評(píng)者【模板】【財(cái)會(huì)中心業(yè)務(wù)差錯(cuò)率考核表】一級(jí)部員工培訓(xùn)課時(shí)1-（缺席總課時(shí)/部門總課時(shí)）人力資源部【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】辦公室部門費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率部門費(fèi)用實(shí)際支出/部門費(fèi)用預(yù)算部門費(fèi)用

7、實(shí)際支出/財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】固定資產(chǎn)非正常損失（車）非正常損失件數(shù)本部門【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評(píng)者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】參與經(jīng)營(yíng)管理辦公行文、會(huì)議組織、法律事務(wù)考評(píng)者【模板】【辦公室部分指標(biāo)考核表】安全保衛(wèi)、重大事故發(fā)生率確定重大事故發(fā)生數(shù)量的指標(biāo)考評(píng)者【模板】各項(xiàng)證審的時(shí)效證件審核時(shí)效考評(píng)者【模板】辦公用品消耗數(shù)量控制率辦公用品實(shí)際消耗數(shù)量辦公用品預(yù)算消耗數(shù)量辦公用品實(shí)際消耗數(shù)量/財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】車輛費(fèi)用控制率車輛費(fèi)用總支出/車輛預(yù)算費(fèi)用支出總額車輛費(fèi)

8、用總支出/財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】員工培訓(xùn)課時(shí)1-（缺席總課時(shí)/部門總課時(shí)）人力資源部【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】工程部部門費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率部門費(fèi)用實(shí)際支出/部門費(fèi)用預(yù)算部門費(fèi)用實(shí)際支出/財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】固定資產(chǎn)非正常損失（電腦等IT設(shè)備及配件）非正常損失件數(shù)本部門【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評(píng)者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】?jī)?nèi)部硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行重大事故確定IT部門系統(tǒng)維護(hù)質(zhì)量目標(biāo)的指標(biāo)考評(píng)者【模板】【工程部部分指標(biāo)考核表】各業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行重大故障率確定IT部門系統(tǒng)維護(hù)質(zhì)量

9、目標(biāo)的指標(biāo)考評(píng)者【模板】差錯(cuò)率因工作責(zé)任造成的差錯(cuò)考評(píng)者【模板】總部工程部各項(xiàng)目工作的響應(yīng)時(shí)效、完成時(shí)效準(zhǔn)確及時(shí)的配合總部工程部業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、推廣考評(píng)者【模板】員工培訓(xùn)課時(shí)1-（缺席總課時(shí)/部門總課時(shí)）人力資源部【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】人力資源部部門費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率部門實(shí)際費(fèi)用支出/部門費(fèi)用預(yù)算部門實(shí)際費(fèi)用支出/財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)控制率（可控、不可控） （年度）培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出金額培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出金額財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評(píng)者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】員工增長(zhǎng)額度控管達(dá)成率（年度）各部門實(shí)際新增員工數(shù)額各部門預(yù)算新增員工額上限數(shù)本部門【統(tǒng)計(jì)