第42章__項(xiàng)目質(zhì)量管理表單

1、第42章 項(xiàng)目質(zhì)量管理表單表42-1 顧客質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)表表42-2 質(zhì)量管理工作計(jì)劃表表42-3 項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃表42-4 設(shè)計(jì)重要日期記錄表表42-5 設(shè)計(jì)合同分解表表42-6 設(shè)計(jì)大綱審核表 表42-7 設(shè)計(jì)變更表表42-8 圖紙及計(jì)算書校/審記錄表42-9 設(shè)計(jì)質(zhì)量匯總評(píng)定表表42-10 設(shè)計(jì)專業(yè)配合進(jìn)度表表42-11 設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料簽收備忘錄表42-12 圖紙收發(fā)登記表表42-13 設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄表42-14 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表42-15 項(xiàng)目設(shè)計(jì)成果評(píng)審表表42-16 更改（補(bǔ)充）通知單表42-17 物資采購(gòu)(質(zhì)量)計(jì)劃表表42-18 質(zhì)量異常報(bào)告表表42-19 質(zhì)量管理組工作成果

2、報(bào)告表表42-20 檢驗(yàn)計(jì)劃表表42-21 試驗(yàn)計(jì)劃表表42-22 工序檢驗(yàn)計(jì)劃表表42-23 工序試驗(yàn)計(jì)劃表表42-24 檢驗(yàn)、試驗(yàn)委托表表42-25 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄表42-26 工序質(zhì)量自檢卡表42-27 計(jì)量器具周檢登記臺(tái)賬表42-28 監(jiān)視和測(cè)量裝置周檢統(tǒng)計(jì)表表42-29 試驗(yàn)記錄表表42-30 檢驗(yàn)異常處理表表42-31 工程質(zhì)量問題（隱患）處理記錄表42-32 不合格品報(bào)告單表42-33 不合格產(chǎn)品匯報(bào)表表42-34 材料不合格產(chǎn)品匯報(bào)表表42-35 工程質(zhì)量事故報(bào)告表表42-36 緊急放行和例外轉(zhuǎn)序跟蹤記錄表42-37 糾正（預(yù)防）措施要求表表42-38 監(jiān)督中重大質(zhì)量問題請(qǐng)

3、示匯報(bào)表表42-39 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果記錄表表42-40 內(nèi)部審核計(jì)劃表42-41 內(nèi)部審核日程安排表表42-42 內(nèi)部審核記錄表表42-43 不合格記錄表表42-44 內(nèi)部審核報(bào)告表42-45 糾正預(yù)防措施記錄表表42-46 事故/事件處理報(bào)告表42-47 內(nèi)審不合格糾正跟蹤表表42-48 質(zhì)量水準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)分析表表42-49 質(zhì)量改進(jìn)工作計(jì)劃表說 明項(xiàng)目質(zhì)量管理是為了確保項(xiàng)目達(dá)到客戶所規(guī)定的質(zhì)量要求所實(shí)施的一系列管理過程。本項(xiàng)目質(zhì)量管理表單，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目質(zhì)量管理的自身特點(diǎn)，涉及質(zhì)量規(guī)劃、實(shí)施質(zhì)量保證和實(shí)施質(zhì)量控制。對(duì)工程項(xiàng)目而言，設(shè)計(jì)是項(xiàng)目管理的“龍頭”，至關(guān)重要。本章特別給出了一些項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理需用的表

4、單。表42-1 顧客質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)表單位（部門）： 編號(hào)： 序號(hào)時(shí) 間工程名稱顧客姓名/單位顧客意見和要求處理意見處理結(jié)果承辦者備注表42-2 質(zhì)量管理工作計(jì)劃表年 月 日部門負(fù)責(zé)人人數(shù)負(fù)責(zé)工作目前質(zhì)量概況：不良原因分析：改善計(jì)劃：審核人： 制表人：注：本表由項(xiàng)目部各分部編寫，交項(xiàng)目部審批。表42-3 項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃單位（部門）： 編號(hào)： 第 頁(yè) 共 頁(yè)名 稱項(xiàng)目階段項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編 制審 核批 準(zhǔn)項(xiàng)目組人員分工及職責(zé)專 業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)設(shè) 計(jì)校 核審 查核 定質(zhì)量目標(biāo)資源配置情況下達(dá)任務(wù)間輸入文件下達(dá)時(shí)間評(píng)審時(shí)機(jī)及內(nèi)容驗(yàn)證時(shí)機(jī)出版時(shí)間確 認(rèn)交付成果時(shí)間其 他表42-4 設(shè)計(jì)重要日期記錄表1. 設(shè)計(jì)前期工作

5、開始日期2. 可行性研究委托日期：上報(bào)日期：變更修改后末次上報(bào)日期：批準(zhǔn)日期：3. 方案設(shè)計(jì)委托日期：上報(bào)日期：變更修改末次上報(bào)日期：批準(zhǔn)日期：4. 初步設(shè)計(jì)開始日期：上報(bào)日期：調(diào)整后末次上報(bào)日期：批準(zhǔn)日期：5. 施工圖設(shè)計(jì)開始日期：6. 各專業(yè)拍圖日期第一次：第二次：7. 施工圖出圖日期：最先出圖日期：出齊全套施工圖日期：8. 設(shè)計(jì)技術(shù)交底日期（土建）：（設(shè)備）：（裝修）：9.中間檢查或初步驗(yàn)收日期：竣工驗(yàn)收日期：10.設(shè)計(jì)回訪日期：設(shè)計(jì)合同簽訂日期： 合同號(hào)：建設(shè)單位： 聯(lián)系人：電話：設(shè)計(jì)單位： 簽約人：項(xiàng)目經(jīng)理： 電話： 合作設(shè)計(jì)單位：項(xiàng)目經(jīng)理 電話：合作設(shè)計(jì)協(xié)議簽訂日期： 簽約人：表4

6、2-5設(shè)計(jì)合同分解表序號(hào)設(shè)計(jì)內(nèi)容與主設(shè)計(jì)關(guān)系設(shè)計(jì)單位合同形式1建筑設(shè)計(jì)主設(shè)計(jì)2結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主設(shè)計(jì)3機(jī)電專業(yè)設(shè)計(jì)主設(shè)計(jì)4人防設(shè)計(jì)專業(yè)設(shè)計(jì)，配合主設(shè)計(jì)5基坑圍護(hù)設(shè)計(jì)專業(yè)設(shè)計(jì)，配合主設(shè)計(jì)6室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)專業(yè)設(shè)計(jì)，配合主設(shè)計(jì)7景觀綠化設(shè)計(jì)專業(yè)設(shè)計(jì)，配合主設(shè)計(jì)8幕墻深化設(shè)計(jì)專業(yè)設(shè)計(jì)，配合主設(shè)計(jì)9消防深化設(shè)計(jì)專業(yè)設(shè)計(jì)，配合主設(shè)計(jì)10弱電深化設(shè)計(jì)專業(yè)設(shè)計(jì)，配合主設(shè)計(jì)11鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)專業(yè)設(shè)計(jì)，配合主設(shè)計(jì)12預(yù)應(yīng)力深化設(shè)計(jì)專業(yè)設(shè)計(jì)，配合主設(shè)計(jì)13泛光照明設(shè)計(jì)專業(yè)設(shè)計(jì)，配合主設(shè)計(jì)13用戶站設(shè)計(jì)專業(yè)設(shè)計(jì)，配合主設(shè)計(jì)14廚房設(shè)計(jì)專業(yè)設(shè)計(jì)，配合主設(shè)計(jì)15洗衣房設(shè)計(jì)專業(yè)設(shè)計(jì)，配合主設(shè)計(jì)16平面設(shè)計(jì)專業(yè)設(shè)計(jì)，配合主設(shè)計(jì)17市政

7、設(shè)計(jì)專業(yè)設(shè)計(jì)，配合主設(shè)計(jì)18其他專業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)設(shè)計(jì)，配合主設(shè)計(jì)表42-6 設(shè)計(jì)大綱審核表 項(xiàng)目名稱： 工程編號(hào)：建設(shè)單位建設(shè)方代表設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目經(jīng)理院級(jí)工程一般工程技術(shù)總負(fù)責(zé)人合作設(shè)計(jì)單位境外設(shè)計(jì)代表項(xiàng)目概況（規(guī)模、投資等）：建設(shè)方提交設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料：設(shè)計(jì)人員專業(yè)負(fù)責(zé)人/設(shè)計(jì)人校對(duì)人審核人審定人審批人建筑結(jié)構(gòu)給排水強(qiáng) 電弱電暖 通動(dòng)力室內(nèi)設(shè)計(jì)概（預(yù)）算聲學(xué)設(shè)計(jì)注：設(shè)計(jì)人員名單應(yīng)按子項(xiàng)為單位分別填寫，每個(gè)子項(xiàng)一頁(yè)。（續(xù)）確定主要設(shè)計(jì)原則和技術(shù)、質(zhì)量要求及技術(shù)措施：提交設(shè)計(jì)文件里程碑是否選用分包設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)是否會(huì)審意見： 主管總師： 年 月 日批準(zhǔn)院級(jí)工程一般工程分管領(lǐng)導(dǎo)： 簽名： 年

8、月日分管領(lǐng)導(dǎo)： 簽名： 年月日審核意見： 審核人： 年 月 日表42-7設(shè)計(jì)變更表工程編號(hào)：項(xiàng)目名稱日期提出單位（公章） 提出人設(shè)計(jì)階段變更內(nèi)容、原因及依據(jù)文件：設(shè)計(jì)單位意見：涉及變更的工種： 設(shè)總：批準(zhǔn)人： 年月日表42-8 圖紙及計(jì)算書校/審記錄共 頁(yè) 第 頁(yè)工程名稱工程級(jí)別院級(jí)一般項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)階段工程編號(hào)專業(yè)序號(hào)文件號(hào)校 / 審發(fā)現(xiàn)的主要問題處理意見復(fù)核人集團(tuán)審定人校對(duì)人院審定人設(shè)計(jì)人審核人質(zhì)量抽查人42-9 設(shè)計(jì)質(zhì)量匯總評(píng)定表工程名稱項(xiàng)目名稱工程編號(hào)設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)質(zhì)量匯總質(zhì)量保證體系執(zhí)行情況專 業(yè)等級(jí)分 類評(píng)定內(nèi)容符合要求建 筑設(shè)計(jì)大綱填寫是否完整，是否按設(shè)計(jì)大綱進(jìn)行設(shè)計(jì)是 否結(jié) 構(gòu)設(shè)計(jì)

9、接口圖紙出圖時(shí)是否進(jìn)行拍圖及會(huì)簽，互提資料是否以文件形式傳遞是 否給排水設(shè)計(jì)輸入是否使用有效規(guī)范，顧客/業(yè)主提供資料及其他資料是否驗(yàn)證并得到執(zhí)行是 否電 氣設(shè)計(jì)輸出圖紙、計(jì)算書是否滿足輸入要求是 否弱 電設(shè)計(jì)評(píng)審是否進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，設(shè)計(jì)評(píng)審記錄是否完整是 否暖 通設(shè)計(jì)驗(yàn)證驗(yàn)證人員資格是否符合規(guī)定，驗(yàn)證記錄是否齊全，驗(yàn)證人簽名是否齊全是 否動(dòng) 力設(shè)計(jì)確認(rèn)是否進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，消防自審、人防自審、住宅監(jiān)理及質(zhì)量審核是否進(jìn)行是 否產(chǎn)品標(biāo)識(shí)圖紙、計(jì)算書等產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定是 否總 評(píng)評(píng) 語：審定人簽名：年 月 日審核人簽名： 年 月 日 技術(shù)總負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理簽名：年 月 日質(zhì)保工程師

10、簽名： 年 月 日表42-10 設(shè)計(jì)專業(yè)配合進(jìn)度表工程編號(hào)： 工程名稱 ： 子項(xiàng)： 設(shè)總： 日期： 年 月 日 內(nèi)容設(shè)計(jì)人各 專 業(yè) 互 提 資 料 日 期校對(duì)完成個(gè)人出圖各專業(yè)拍圖日期向概（預(yù)）算提資日期審核完成小組出圖審 定完 成院出圖概(予)算完 成日 期各專業(yè)說明書提交設(shè)總對(duì)外合同進(jìn)度備注工藝土建土 建各工種暖水水電暖電電土建水土建暖動(dòng)土建土建設(shè)備土建設(shè)備原計(jì)劃進(jìn)度計(jì)劃變更情況計(jì)劃變更情況表42-11 設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料簽收備忘錄序號(hào)收到日期文件資料名稱傳遞記錄有關(guān)設(shè)計(jì)人檔案室收件人表42-12 圖紙收發(fā)登記表第 頁(yè)工程名稱序號(hào)版次圖紙名稱發(fā)圖日期發(fā)圖套數(shù)發(fā)送單位接收簽字備注專業(yè)12

11、345678910111213表42-13 設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄 共 頁(yè)項(xiàng)目名稱工程編號(hào)記 錄 人日 期參加人員建設(shè)單位管理單位設(shè)計(jì)單位施工單位設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)議主要內(nèi)容：注：本頁(yè)不夠可另加附頁(yè)記錄人： 設(shè)總： （簽字）表42-14 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄 工 程 編 號(hào)：工程名稱工程級(jí)別院級(jí) 一般項(xiàng)目名稱評(píng)審日期評(píng)審主持人設(shè)計(jì)階段方案設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)參加評(píng)審人員：提供評(píng)審的資料及文件：本次評(píng)審提綱：評(píng)審結(jié)果：記錄人：表42-15 項(xiàng)目設(shè)計(jì)成果評(píng)審表單位（部門）： 編號(hào)：項(xiàng)目名稱階段出 席 人地 點(diǎn)時(shí) 間年 月 日記 錄 人評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)論：主持人/日期：評(píng)審結(jié)論實(shí)施：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/日期：評(píng)審結(jié)論實(shí)施驗(yàn)證

12、： 主持人/日期：表42-16 更改（補(bǔ)充）通知單單位（部門）： 編號(hào)： 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目?jī)?nèi)容部分更改部位更改原因更改內(nèi)容更改人校核人批準(zhǔn)人日期日期日期注：更改如需要會(huì)簽，請(qǐng)加蓋會(huì)簽章，并請(qǐng)有關(guān)項(xiàng)目人員會(huì)簽。表42-17 物資采購(gòu)(質(zhì)量)計(jì)劃表單位（部門）： 編號(hào)： 序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量技術(shù)要求包裝運(yùn)輸方式到貨日期驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)備注編制人：日期：批準(zhǔn)人： 日期：表42-18 質(zhì)量異常報(bào)告表年 月 日 編號(hào)：項(xiàng)目異?，F(xiàn)象1.2.3.4.經(jīng)辦人：年月日質(zhì)量管理部門建議簽章：年 月 日其他部門建議簽章：年 月 日總經(jīng)理批示簽章：年 月 日備注表42-19 質(zhì)量管理組工作成果報(bào)告表月份： 名稱隸屬單位組

13、長(zhǎng)人數(shù)主管負(fù)責(zé)工人本月產(chǎn)品質(zhì)量不良狀況改善情形1.改善成果2.改善經(jīng)過3.檢討批示內(nèi)容：審核： 項(xiàng)目經(jīng)理： 表42-20檢驗(yàn)計(jì)劃表單位（部門）： 編號(hào)： 序號(hào)項(xiàng)目部位名稱檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)方法備注表42-21試驗(yàn)計(jì)劃表單位（部門）： 編號(hào)：序號(hào)項(xiàng)目部位名稱試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)用儀器（具）適用規(guī)程責(zé)任人表42-22 工序檢驗(yàn)計(jì)劃表編號(hào)： 序號(hào)工序名稱檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)方法備注注：本表為質(zhì)量計(jì)劃中的附表，由質(zhì)檢部編寫，報(bào)項(xiàng)目總工程師審批執(zhí)行。表42-23 工序試驗(yàn)計(jì)劃表編號(hào)： 序號(hào)工序名稱試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)用儀器適用規(guī)程責(zé)任人注：本表為質(zhì)量計(jì)劃中的附表，由試驗(yàn)室編寫，項(xiàng)目總工程師審批后執(zhí)行。表42-24 檢驗(yàn)、試驗(yàn)委托表總

14、包單位 合同號(hào)監(jiān)理單位 編 號(hào)委托單位取（制）樣日期委托單編號(hào)?。ㄖ疲拥攸c(diǎn)工程名稱送樣日期使用部位收樣日期試樣（件）名稱規(guī)格數(shù)量質(zhì)量或長(zhǎng)度備注委托項(xiàng)目備 注委托經(jīng)手人電 話收樣人姓名地 址郵 編表42-25 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄編號(hào)： 工程名稱合同工期主要結(jié)構(gòu)形式合同造價(jià)自驗(yàn)情況整改意見復(fù)驗(yàn)意見簽發(fā)制表人： 日期：注：本表由質(zhì)檢部填寫，報(bào)總工程師簽批。表42-26 工序質(zhì)量自檢卡 編號(hào)： 分項(xiàng)工程名稱構(gòu)件部位班組自檢內(nèi)容自檢結(jié)果序號(hào)自檢項(xiàng)目允許偏差/mm測(cè)點(diǎn)數(shù)實(shí)測(cè)偏差/mm自評(píng)意見：互檢意見：復(fù)評(píng)意見：班組長(zhǎng)： 班組質(zhì)檢員： 操作人員： 下道工序：注：本表由班組長(zhǎng)組織操作人員填寫，交分項(xiàng)技術(shù)員

15、保存。工序完工后，交資料室保存。表42-27 計(jì)量器具周檢登記臺(tái)賬類別計(jì)量器具名稱編號(hào)精度或規(guī)格檢定周期計(jì)劃期 實(shí)施期檢定單位領(lǐng)用單位保管人備注表42-28 監(jiān)視和測(cè)量裝置周檢統(tǒng)計(jì)表單位（部門）: 編號(hào)：序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)編號(hào)合格證編號(hào)檢定單位名稱檢定日期負(fù)責(zé)人: 計(jì)量員: 填表日期:表42-29 試驗(yàn)記錄表總包單位 分包單位 監(jiān)理單位工程名稱 合 同 號(hào) 編 號(hào)委托單位名稱試驗(yàn)單位委托單編號(hào)試驗(yàn)規(guī)程試驗(yàn)日期試驗(yàn)人簽字工程部位復(fù)核人簽字試樣描述主管簽字施工單位： 結(jié)構(gòu)物名稱： 取樣地點(diǎn)：測(cè)定方法：試驗(yàn)編號(hào)測(cè)點(diǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)評(píng) 價(jià)技術(shù)負(fù)責(zé)人： 試驗(yàn)監(jiān)理工程師：注：本表為試驗(yàn)記錄的通用表格，可根

16、據(jù)具體試驗(yàn)項(xiàng)目做適當(dāng)調(diào)整。表42-30 檢驗(yàn)異常處理表日期： 年 月 日儀器名稱儀器編號(hào)校正日期填寫人員報(bào)告編號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果部分范圍合格校驗(yàn)不合格不合格范圍是否在該檢測(cè)與試驗(yàn)儀器的使用范圍內(nèi)是 判定者 否 審核者 備注：該檢測(cè)與試驗(yàn)是否影響重要質(zhì)量或試驗(yàn)結(jié)果是 判定者 否 審核者 備注：裁決 品管部主管 表42-31 工程質(zhì)量問題（隱患）處理記錄項(xiàng)目承建單位工程名稱項(xiàng)目施工單位工程部位主要質(zhì)量問題：處理意見：處理結(jié)果：挽回經(jīng)濟(jì)損失金額：甲乙方參加人員：監(jiān)督參加人員： 年 月 日42-32 不合格品報(bào)告單單位（部門）： 編號(hào)：項(xiàng)目名稱不合格事實(shí)陳述及處理意見：驗(yàn)證人員： 年 月 日評(píng)審意見審批人：

17、年 月 日處置結(jié)果： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日驗(yàn)證：驗(yàn)證人： 年 月 日表42-33 不合格產(chǎn)品匯報(bào)表編號(hào)： 工程名稱發(fā)生時(shí)間施工單位主要責(zé)任者不合格品名稱類別不合格品簡(jiǎn)述（附檢測(cè)資料）：填寫人/部門： 年 月 日項(xiàng)目部不合格品評(píng)審處置小組處置意見：審批人： 年 月 日總公司不合格品評(píng)審處置小組對(duì)重大不合格品的評(píng)審、處置意見：審批人： 年 月 日實(shí)施情況簡(jiǎn)述：填寫人/部門： 年 月 日質(zhì)檢部門復(fù)檢意見：復(fù)檢人： 年 月 日注： 本表由質(zhì)檢部組織填寫，原件由資料室保存。表42-34 材料不合格產(chǎn)品匯報(bào)表編號(hào)： 工程名稱材料名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量不合格品簡(jiǎn)述（附檢測(cè)資料）：填寫人/部門： 年 月 日項(xiàng)目部不

18、合格品評(píng)審處置小組處置意見：審批人： 年 月 日總公司不合格品評(píng)審處置小組對(duì)重大不合格品的評(píng)審、處置意見：審批人： 年 月 日實(shí)施情況簡(jiǎn)述：填寫人/部門： 年 月 日質(zhì)檢部門復(fù)檢意見：復(fù)檢人： 年 月 日注：本表由質(zhì)檢部組織填寫，原件由資料室保存。表42-35 工程質(zhì)量事故報(bào)告表編號(hào)： 工程名稱事故部位發(fā)生時(shí)間事故經(jīng)過及原因分析處理意見備注施工單位：經(jīng)理總工程師質(zhì)量員制表人： 注：本表由質(zhì)檢部組織填寫，原件由資料室保存。表42-36 緊急放行和例外轉(zhuǎn)序跟蹤記錄產(chǎn)品名稱申請(qǐng)報(bào)告編號(hào)規(guī)格型號(hào)工程項(xiàng)目數(shù)量使用部位放行、轉(zhuǎn)序情況記錄分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人： 記錄：日期：試驗(yàn)報(bào)告結(jié)果試驗(yàn)負(fù)責(zé)人： 質(zhì)量部門負(fù)

19、責(zé)人：日期：備注注：本表一式兩份，由分部組織填寫后，報(bào)資料室存一份，分部自存一份。表42-37 糾正（預(yù)防）措施要求表編號(hào)： 責(zé)任部門要求認(rèn)可不合格事實(shí)描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)重程度： 重大 一般 輕微審核：（章） 年 月 日糾正（預(yù)防）措施計(jì)劃描述：計(jì)劃完成日期： 主管部門審定：實(shí)施情況：評(píng)定：評(píng)定人：評(píng)定日期：表42-38 監(jiān)督中重大質(zhì)量問題請(qǐng)示匯報(bào)表 年 月 日工程名稱類別承建單位施工單位提請(qǐng)決定的主要問題及初步意見：?jiǎn)栴}提出人員： 年 月 日站長(zhǎng)及分管站長(zhǎng)意見： 簽名： 年 月 日落實(shí)情況：審批意見： 審批機(jī)關(guān)：（簽章） 審批人： 年 月 日歸檔人員： 歸檔日期： 歸檔編號(hào)：表42-39

20、現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果記錄表受審部門： 審核員：標(biāo)識(shí)號(hào)： 審核日期：審核區(qū)域?qū)徍隧?xiàng)目對(duì)應(yīng)文件名稱審核區(qū)域負(fù)責(zé)人陪同人發(fā)現(xiàn)的情況與客觀證據(jù)：審核員意見：審核區(qū)域負(fù)責(zé)人意見：審核組評(píng)審結(jié)果：注：本表可用其他表式替代。表42-40 內(nèi)部審核計(jì)劃單位（部門）： 編號(hào)：目的范圍準(zhǔn)則（1）GB/T19001-2000ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)；（2）管理體系文件（3）國(guó)家/行業(yè)/地方的適用法律法規(guī)和專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方式集中式滾動(dòng)式時(shí)間審核組成員及分組所需資源表42-41 內(nèi)部審核日程安排表單位（部門）： 編號(hào)：日期時(shí)間審核部門第一組第二組第三組全 天內(nèi)審準(zhǔn)備（查閱文件、編寫檢查表）上午首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核（審核公司領(lǐng)導(dǎo)）

21、受審核部門/項(xiàng)目及檢查內(nèi)容下午晚上審核組內(nèi)部會(huì)議上午下午晚上審核組內(nèi)部會(huì)議審核組內(nèi)部會(huì)議審核組向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審核情況末次會(huì)議編制： 審核： 批準(zhǔn)： 表42-42內(nèi)部審核記錄表單位（部門）： 編號(hào)：受審核部門被審方審核日期審核條款內(nèi)審員檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及方法現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表42-43不合格記錄表單位（部門）： 編號(hào)受審核部門受審核部門負(fù)責(zé)人審核員不合格事實(shí)：不符合文件： 條款：不符合標(biāo)準(zhǔn)： 條款：不合格性質(zhì)：一般 嚴(yán)重受審核部門負(fù)責(zé)人: 年 月 日審核組組長(zhǎng): 年 月 日原因分析：糾正措施計(jì)劃：要求完成日期 年 月 日 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:年 月 日審核員: 年 月 日 管理者代表:年 月 日糾正措施實(shí)施