管理評(píng)審控制程序000001

1、1、 目的公司總經(jīng)理適時(shí)對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量體系的持續(xù)適應(yīng)性、有效性和充分性，以滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了管理評(píng)審的程序，評(píng)審時(shí)須包括質(zhì)量體系的所有的要素。3、 術(shù)語(yǔ)無(wú)4、 職責(zé)4.1 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的管理評(píng)審工作，根據(jù)管理評(píng)審的各項(xiàng)輸入，評(píng)審現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性和有效性。4.2 管理者代表向總經(jīng)理提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告。4.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料的準(zhǔn)備及組織工作，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告。4.4 各有關(guān)部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求向總經(jīng)理提供有關(guān)資料及情況。5、 程序內(nèi)容5.1 管理評(píng)審時(shí)機(jī)5.1.1 管理評(píng)審每年最少進(jìn)行二次，一般在每年的6月

2、份和12月份。但在下列情況下，可以增加進(jìn)行管理評(píng)審。a） 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。b） 外部環(huán)境發(fā)生變化影響到本公司經(jīng)營(yíng)方向。c） 總經(jīng)理認(rèn)為必要進(jìn)行管理評(píng)審。5.2 管理評(píng)審的組織實(shí)施管理者代表負(fù)責(zé)公司管理評(píng)審的組織實(shí)施工作,質(zhì)管部配合。在評(píng)審會(huì)議召開(kāi)的前兩周下發(fā)管理評(píng)審?fù)ㄖ?給參加評(píng)審的部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo),以便做好管理評(píng)審輸入的籌備工作。5.3 管理評(píng)審的輸入5.3.1管理者代表提供質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)包括經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)值與實(shí)際值的趨勢(shì)對(duì)比,評(píng)價(jià)其適宜性和有效性。5.3.2質(zhì)管部應(yīng)提供的資料a. 上一次管理評(píng)審決議及糾正措施完成情況驗(yàn)證報(bào)告b. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核,產(chǎn)品審核報(bào)告c. 公司持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目及實(shí)施

3、情況報(bào)告d. 重大糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果評(píng)價(jià)e. 產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量指標(biāo)完成情況報(bào)告f. 顧客報(bào)怨的分析處理及糾正措施g. 檢測(cè)設(shè)備等資源需求及配置計(jì)劃.5.3.3技術(shù)部應(yīng)提供的資料a. 過(guò)程審核結(jié)果和過(guò)程能力分析及糾正措施報(bào)告。b. 技措技改項(xiàng)目的實(shí)施及新技術(shù)新工藝推行情況報(bào)告.c. 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成民政部報(bào)告.d. 與顧客溝通滿足顧客期望的評(píng)價(jià)5.3.4生產(chǎn)部應(yīng)提供的資料a. 過(guò)程控制狀況評(píng)價(jià):包括生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)組織、物流、設(shè)備設(shè)施及生產(chǎn)環(huán)境狀況、涉及人、機(jī)、料、法、環(huán)資源需求情況報(bào)告。b. 工裝模具管理情況報(bào)告。c. 設(shè)備管理及預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)管理情況報(bào)告。5.3.5總經(jīng)理應(yīng)提供的資料a. 公司

4、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施及完成情況報(bào)告b. 公司內(nèi)外部環(huán)境變化引起組織機(jī)構(gòu)變更情況報(bào)告c. 人力資源配置及培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況報(bào)告d. 內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告.5.3.6財(cái)務(wù)部應(yīng)提供的資料a. 質(zhì)量成本分析總結(jié)報(bào)告b. 庫(kù)房管理:包括物資的收、發(fā)、管、先入先出、合理庫(kù)存，儲(chǔ)存產(chǎn)品質(zhì)量及帳物卡相符，監(jiān)督抽查等情況報(bào)告。5.3.7供應(yīng)部應(yīng)提供的資料a. 供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)管理及評(píng)價(jià)情況報(bào)告5.3.8銷(xiāo)售部應(yīng)提供的資料a. 顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告b. 市場(chǎng)信息及開(kāi)發(fā)、顧客報(bào)怨及用戶服務(wù)情況總結(jié)報(bào)告.5.3.9為使管理評(píng)審收到實(shí)效,各部門(mén)要按照質(zhì)管部下達(dá)的管理評(píng)審?fù)ㄖ?提前5天將本部門(mén)的報(bào)告交給管理者代表,管代進(jìn)行審

5、核整理后提交給最高管理者,作為管理評(píng)審的重要輸入.5.4管理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi)5.4.1管理評(píng)審會(huì)議由最高管理者召開(kāi),圍繞公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量管理體系整個(gè)管理過(guò)程的評(píng)審輸入逐項(xiàng)評(píng)價(jià).在評(píng)審中各相關(guān)部門(mén)要針對(duì)輸入材料充分發(fā)表意見(jiàn),高層領(lǐng)導(dǎo)要充分評(píng)價(jià)各方面的輸入意見(jiàn),以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,能形成有效的改進(jìn)方案或預(yù)防措施.5.4.2參加會(huì)議的人員要簽到,質(zhì)管部要做好評(píng)審全過(guò)程的記錄.5.4.3評(píng)審會(huì)議結(jié)束后,管理者代表起草管理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)最高管理者審批簽字后由質(zhì)管部下發(fā)至各部門(mén)。5.5對(duì)評(píng)審輸出的決定和改進(jìn)措施的實(shí)施和監(jiān)控.5.5.1評(píng)審會(huì)議結(jié)束后,由質(zhì)管部根據(jù)會(huì)議決定,負(fù)責(zé)開(kāi)出糾正和預(yù)防措施計(jì)劃

6、、實(shí)施、驗(yàn)證報(bào)告單，下發(fā)給各責(zé)任部門(mén)。5.5.2各責(zé)任部門(mén)接到報(bào)告單后,必須及時(shí)對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目現(xiàn)狀分析原因,制定整改措施并組織實(shí)施.5.5.3管理代表組織質(zhì)管部對(duì)管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃,改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證.5.6管理評(píng)審的輸出5.6.1管理評(píng)審決議(含質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)決定和措施)5.6.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn).5.6.3資源需求的決定和措施5.7管理評(píng)審文件的管理5.7.1管理評(píng)審的計(jì)劃、通知、簽到表、會(huì)議記錄和管理評(píng)審報(bào)告,管理評(píng)審輸入,輸出文件由質(zhì)管部整理、保管。文件的保存要求按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。6.相關(guān)文件6.1GB/T19000質(zhì)量管理體系要求6.2質(zhì)量記錄控制程序7.質(zhì)量記錄7.1管理評(píng)審計(jì)劃 7.2管理評(píng)審?fù)ㄖ?.3會(huì)議簽到表 7.4管理評(píng)審會(huì)議記錄7.5管理評(píng)審輸入文件 7.6管理評(píng)審報(bào)告7.7糾正/預(yù)防措施計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證報(bào)告8.管理評(píng)審流程圖編制管理評(píng)審計(jì)劃(質(zhì)管部)管理評(píng)審程序記錄制定糾正/預(yù)防措施實(shí)施糾正/預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證(質(zhì)管部)管理評(píng)審輸出(管理評(píng)審報(bào)告)a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)c.資源需求管理