管理評審實施計劃與會度記錄

1、管理評審二零一零年度XXXXX 計量儀量儀器有限公司管理評審實施計劃編號：WK/CAL/FB4.15-1 第 1 頁 共 1 頁評審目的評價管理體系的適應性、充分性、有效性評審依據(jù)依據(jù)CNAS-CL01，CNAS-GL12及WK/CAL/CX.GS4-15-2005評審時間2010年6月30日評審方式召開評審會議，對輸入信息進行分析研究，采取解決問題的方法。評審地點公司會議室 評審主持人XX評審參加人員XX、XX、XXX 、XXX 評審記錄人員XX評審內(nèi)容1、管理體系文件的適應性和有效性的評價報告；2、監(jiān)督人員監(jiān)督工作的報告；3、CNAS于2010年3月復評的報告；4、對復評中提出的九條不符合

2、項進行整改的報告；5、2010年6月本公司內(nèi)審的報告；6、糾正措施和預防措施及改進的報告；7、2010年度校準結(jié)果質(zhì)量控制與分析報告；8、改進建議。相關部門及人員準備資料內(nèi)容要求：1、管理體系的適應性和有效性的報告由質(zhì)保部XX準備；2、監(jiān)督員監(jiān)督工作的報告由質(zhì)量負責人XX準備；3、CNAS的復評與擴項評審報告由準備；4、對復評中提出的九條不符合項進行整改的報告由準備；5、2010年6月公司的內(nèi)審報告由質(zhì)量負責人準備；6、糾正及預防措施及改進的報告由準備；7、2010年校準結(jié)果質(zhì)量控制與分析報告由技術負責人準備；8、改進建議由準備。編制人質(zhì)量負責人： 日期：2010年6月30日批準人總經(jīng)理： 日

3、期：2010年6月30日備 注XXXXX 計量儀量儀器有限公司管理評審記錄表編號：WK/CAL/FB4.15-2 第 1 頁 共 3 頁時間2010年6月30日地點公司會議室主持人參加人、列席人會議內(nèi)容記錄：主持人：根據(jù)管理評審計劃的安排，今天我們召集技術負責人、質(zhì)量負責人、業(yè)務部、辦公室、質(zhì)保部負責人在一起開會進行管理評審，其目的是為了對管理體系的適用性、有效性以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的預期效果及客戶的需求進行評審，下面從幾個方面的工作報告在會上發(fā)言，并從中對存在的問題進行研究分析。：作為公司法人最高領導就二0一0年關于公司管理體系文件的適宜性和有效性評價的報告，2010年3月CNAS對本公司

4、進行了復評得已通過，并包括公司這次37項擴項也一并通過，評審組對公司的管理體系及運行情況給予了肯定，也對不符合的地方提出九條整改要求，通過五年來的工作，可從六個方面（詳見附件一）反映出公司的管理體系對公司五年來的管理和校準工作是適用的和有效的。：我作為業(yè)務部負責人，同意的發(fā)言，五年來我們公司為適用國內(nèi)校準市場的需要一共擴了105項，特別是2008年面對國際金融風暴的影響，為了適應市場需求，2009年下半年至2010年3月一共擴了三十七項，使公司的校準能力得到提高。下面從2010年3月CNAS復評和擴項評審報告，特別是需整改的情況作個發(fā)言。詳見（附件三），共九條整改要求，其中四條屬需改進。（附件

5、四）望大家討論。：作為質(zhì)量負責人，下面將2010年度的監(jiān)督員監(jiān)督工作發(fā)言如下（詳見附件二），監(jiān)督員發(fā)現(xiàn)的突出問題是由于現(xiàn)場校準與實驗室內(nèi)環(huán)境條件有些差距，所以在原始記錄的填寫不規(guī)范時有發(fā)生，這次內(nèi)審中也發(fā)現(xiàn)一個不符合項，相應作為糾正措施來采取辦法整改。另外，向大家匯報一下，2010年度的內(nèi)審情況，詳見（附件五）這次內(nèi)審總的來說公司在管理和校準基本上是符合管理體系文件的要求，但也查找了七個不符合項，具體如下：1、在電學室、長度室均發(fā)現(xiàn)原始記錄數(shù)據(jù)不清晰、潦草、聯(lián)體字、不工整、空白處未劃掉。如電學室編號為：E-201000309的原始記錄。2、在電學室發(fā)現(xiàn)放置被校樣品架上的標識“待檢區(qū)”未貼牢，容

6、易掉落。3、技術部（長度室、熱學室、力學室、電學室）均發(fā)現(xiàn)儀器設備使用登記表中缺少校準樣品的編號。4、質(zhì)量部：根據(jù)兄弟單位的提醒，“CNAS對內(nèi)審和管理評審2007年已制訂了兩個指南，代號為CNAS-GL12內(nèi)審指南，CNAS-GL13管理評審的指南，”而至今未用到公司的內(nèi)審和管理評審中去，體系文件中的內(nèi)審和管理評審也缺此內(nèi)容。計量儀量儀器有限公司管理評審記錄表編號：WK/CAL/FB4.15-2 第 2 頁 共 3 頁時間2010年6月30日地點公司會議室主持人參加人、XX、XXX、XXX列席人5、CNAS不久前頒布了校準實驗室內(nèi)審現(xiàn)場核查表新的格式和內(nèi)容，而公司目前用的還是老格式，不是新版

7、本。6、2010年3月CNAS對公司進行復評提出了與設備要素中要求制訂計量校準設備的考核使用和維護等程序，公司只對質(zhì)量手冊5.6要素進行了修改、補充，而未對程序文件作相應修改。7、質(zhì)保部審閱到校準結(jié)果的質(zhì)量控制2010表時發(fā)現(xiàn)驗證方式全是“C”類，不妥！從內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的七個不符合項除4個需采取糾正措施外，還有三個是通過對體系文件的補充和修改達到改進的目的，望大家分析一下是否正確。XX：根據(jù)CNAS復評審，和2010年度的內(nèi)審，我認為主要問題是對“文件控制”的認識不足，從而忽視了對CNAS從網(wǎng)上公布的文件的要求和指南，這樣對我公司工作均會造成影響，“文件控制”的目的就是要供我們采用的內(nèi)部、外部文件

8、都要得到有效，過去這一工作不重視，從內(nèi)審中七個不符合項和CNAS復評中九個不符合項中其中一個其提示了下面改進建議（見附件8）。1、按CNAS-GL12，CNAS-GL13指南的要求對公司管理體系文件質(zhì)量手冊、程序文件進行修改和補充。2、根據(jù)2010年3月CNAS對公司進行復評中提出需制訂計量校準設備的建立、考核、使用和維護等管理程序。3、在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)儀器設備使用登記表中缺少被校樣品的編號和欄目，因此對此表格進行改變增加此欄目，將老的記錄表格注明作廢字樣。XX：按2010年度校準項目驗證和監(jiān)控實施方案（見附件7）對公司長度室、力學室、電學室、熱工室四個專業(yè)進行13個項目分別是：針規(guī)、卡尺、扭矩扳

9、子、電子稱、接地電阻測試儀、耐電壓測試儀、溫濕度計、溫度二次儀表、色差儀、秒表、高頻信號發(fā)生器、玻璃容器、轉(zhuǎn)速表等通過人員對比的方法進行技術較核，其結(jié)果En值通過計算均1，結(jié)論符合，說明公司的校準結(jié)果質(zhì)量較好。只是通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)驗證方法全部是采用人員對比，這樣的驗證方法對校準結(jié)果的質(zhì)量保證的有效性、準確性有影響，今后應采用多種方法進行驗證，特別是積極參加國家和實驗室間比對計劃，或是自己組織兄弟單位之間的實驗室間的比對，以提高技術較核的質(zhì)量和有效性。XX：總的來說這次管理評審各部門和重要崗位都做了充分的準備，為管理評審做了八個報告，作為管理評審的重要的輸入信息，通過八個報告全面和重點的反映了公司整

10、個管理體系的運行情況，2010年的內(nèi)部審核表明，實驗室從領導到每個員工都積極參與，XXXXX計量儀量儀器有限公司管理評審記錄表編號：WK/CAL/FB4.15-2 第 3 頁 共 3 頁時間2010年6月30日地點公司會議室主持人XX參加人XX、XX、XX、XXX、XXX列席人管理體系基本符合實驗室認可準則，CNAS認可組織的法律法規(guī)和客戶的要求，體系的運行能夠遵循文件規(guī)定，并有相關的記錄，應該說實驗室已建立了比較完善的自我評價和自我改進的機制，管理體系能夠持續(xù)有效的運行，對于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的7個問題，4個做了糾正措施處理，3個對體系文件做了改進的建議。同時在內(nèi)審中還結(jié)合了CNAS在2010年3月對公司復評擴項評審所提出的九條整改要求又進一步進行了檢查，其中絕大多數(shù)進行了整改，但也發(fā)現(xiàn)個別條款還需作補充改進的內(nèi)容。在校準結(jié)果的質(zhì)量保證方面：2010年實驗室內(nèi)部安排了不同人員的比對試驗，項目涉及到各技術室（長度室、熱工室、電學室、力學室）共13個項目，比對的結(jié)果見附件七。En值均小于