研發(fā)費用輔助核算臺帳

1、深深圳圳市市xxxxxxxx有有限限公公司司20152015年年度度研研發(fā)發(fā)項項目目臺臺帳帳單單位位名名稱稱：單位：人民幣元項項目目名名稱稱日日期期憑憑證證摘摘要要合合計計金金額額RD01RD01RD02RD02RD03RD03RD04RD04RD05RD05月月日日字字號號項項目目名名稱稱項項目目名名稱稱項項目目名名稱稱項項目目名名稱稱項項目目名名稱稱2014.01-2015.022014.01-2015.022014.01-2015.022014.01-2015.022014.02-2014.072014.02-2014.072014.04-2014.082014.04-2014.0820

2、14.06-2014.102014.06-2014.10一、人員人工1、工資0127轉(zhuǎn)-0015計提本月研發(fā)部門工資131,950.080127轉(zhuǎn)-0015計提本月研發(fā)部門工資106,324.720228轉(zhuǎn)-0016計提本月研發(fā)部門工資144,464.320331轉(zhuǎn)-0012計提本月研發(fā)部門工資136,973.42本年累計2、福利費0127轉(zhuǎn)-0015計提本月研發(fā)部門三費23,091.260127轉(zhuǎn)-0015計提本月研發(fā)部門三費9,940.250127轉(zhuǎn)-0015計提本月研發(fā)部門三費18,606.830228轉(zhuǎn)-0016計提本月研發(fā)部門三費25,281.260228轉(zhuǎn)-0016計提本月研發(fā)部門

3、三費11,176.950331轉(zhuǎn)-0012計提本月研發(fā)部門三費23,970.350331轉(zhuǎn)-0012計提本月研發(fā)部門三費9,583.57本年累計3、社保等其他費用本年累計4、人員人工合計641,363.01二、直接投入1、材料費0127轉(zhuǎn)-0014本月材料出庫_工程部192,598.900127轉(zhuǎn)-0014本月材料出庫_品質(zhì)部9,765.040228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領用材料366,237.600228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領用材料15,844.240331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領用材料428,624.550331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領用材料11,553.940430轉(zhuǎn)-0019

4、本月研發(fā)部門領用材料423,568.780430轉(zhuǎn)-0019本月研發(fā)部門領用材料22,443.150531轉(zhuǎn)-0013本月研發(fā)部門領用材料381,534.910531轉(zhuǎn)-0013本月研發(fā)部門領用材料24,062.840628轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領用材料406,252.310628轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領用材料19,606.730726轉(zhuǎn)-0011本月研發(fā)部門領用材料374,840.670726轉(zhuǎn)-0011本月研發(fā)部門領用材料19,458.000831轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領用材料450,824.830930轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領用材料404,592.641031轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)

5、部門領用材料422,211.511031轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領用材料11,182.721130轉(zhuǎn)-0017本月研發(fā)部門領用材料418,329.131231轉(zhuǎn)-0017本月研發(fā)部門領用材料465,752.20本年累計2、房屋租賃費本年累計3、水電費本年累計4、測試儀器儀表購置費本年累計5、模具及樣品、樣機購置費本年累計6、測試費用0516記-00930504-0512檢測試費用94,000.000606記-0033認證項目費用38,445.0039,082.00本年累計132,445.007、直接投入合計38,960.00本年累計三、折舊費與長期待攤費用0127轉(zhuǎn)-0010計提本月折舊57,

6、545.450228轉(zhuǎn)-0011計提本月折舊57,545.450331轉(zhuǎn)-0009計提本月折舊57,545.45本年累計四、設計費用本年累計五、裝備調(diào)試費裝備調(diào)試費0728轉(zhuǎn)-0018廣州劃轉(zhuǎn)代墊付沉銅線改造費用191,500.00 本年累計191,500.00六、無形資產(chǎn)攤銷0127轉(zhuǎn)-0017本月無形資產(chǎn)攤銷1,300.000228轉(zhuǎn)-0019本月無形資產(chǎn)攤銷1,300.000331轉(zhuǎn)-0015本月無形資產(chǎn)攤銷1,300.00本年累計3,900.00七、委托外部開發(fā)費用0907記-0049咨詢費用24,000.000929記-0273指導費12,000.001120記-0137指導咨詢費1

7、2,000.00本年累計八、其他費用1、辦公費0127轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領用辦公用品712.320127轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領用辦公用品3,373.870228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領用辦公用品1,337.340228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領用辦公用品2,541.680331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領用辦公用品869.110331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領用辦公用品13,895.27本年累計2、差旅費0105記-0016報成都(奧普泰)出差差旅費4,499.000123記-0193報上海/杭州出差差旅費1,878.500307記-0050報出差杭州華為三康差旅費2,661.00本

8、月累計0515記-0068報杭州出差費用1,610.000525記-0198報杭州出差費用3,149.000616記-0124報杭州出差費用4,239.000620記-0156報杭州出差費用3,334.00本年累計3、通訊費本年累計4、其他費用合計其他費用累計本年度研究開發(fā)費用合計本年累計會計負責人：復核：記帳：深深圳圳市市xxxxxxxx有有限限公公司司20162016年年度度研研發(fā)發(fā)項項目目臺臺帳帳單單位位名名稱稱：單位：人民幣元項項目目名名稱稱日日期期憑憑證證摘摘要要合合計計金金額額RD01RD01RD02RD02RD0RD06 6RD07RD07RD08RD08RD09RD09月月日日

9、字字號號項項目目名名稱稱項項目目名名稱稱項項目目名名稱稱項項目目名名稱稱項項目目名名稱稱項項目目名名稱稱2015.01-2016.022015.01-2016.022015.01-2016.022015.01-2016.022016.01-2016.102016.01-2016.102016.04-2016.102016.04-2016.102016.06-2016.082016.06-2016.082016.06-2016.122016.06-2016.12一、人員人工1、工資0127轉(zhuǎn)-0015計提本月研發(fā)部門工資131,950.080127轉(zhuǎn)-0015計提本月研發(fā)部門工資106,324.

10、720228轉(zhuǎn)-0016計提本月研發(fā)部門工資144,464.320331轉(zhuǎn)-0012計提本月研發(fā)部門工資136,973.42本年累計2、福利費0127轉(zhuǎn)-0015計提本月研發(fā)部門三費23,091.260127轉(zhuǎn)-0015計提本月研發(fā)部門三費9,940.250127轉(zhuǎn)-0015計提本月研發(fā)部門三費18,606.830228轉(zhuǎn)-0016計提本月研發(fā)部門三費25,281.260228轉(zhuǎn)-0016計提本月研發(fā)部門三費11,176.950331轉(zhuǎn)-0012計提本月研發(fā)部門三費23,970.350331轉(zhuǎn)-0012計提本月研發(fā)部門三費9,583.57本年累計3、社保等其他費用本年累計4、人員人工合計641

11、,363.01二、直接投入1、材料費0127轉(zhuǎn)-0014本月材料出庫_工程部192,598.900127轉(zhuǎn)-0014本月材料出庫_品質(zhì)部9,765.040228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領用材料366,237.600228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領用材料15,844.240331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領用材料428,624.550331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領用材料11,553.940430轉(zhuǎn)-0019本月研發(fā)部門領用材料423,568.780430轉(zhuǎn)-0019本月研發(fā)部門領用材料22,443.150531轉(zhuǎn)-0013本月研發(fā)部門領用材料381,534.910531轉(zhuǎn)-0013本月研發(fā)部門領

12、用材料24,062.840628轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領用材料406,252.310628轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領用材料19,606.730726轉(zhuǎn)-0011本月研發(fā)部門領用材料374,840.670726轉(zhuǎn)-0011本月研發(fā)部門領用材料19,458.000831轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領用材料450,824.830930轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領用材料404,592.641031轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領用材料422,211.511031轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領用材料11,182.721130轉(zhuǎn)-0017本月研發(fā)部門領用材料418,329.131231轉(zhuǎn)-0017本月研發(fā)部門領用材料4

13、65,752.20本年累計2、房屋租賃費本年累計3、水電費本年累計4、測試儀器儀表購置費本年累計5、模具及樣品、樣機購置費本年累計6、測試費用0516記-00930504-0512檢測試費用94,000.000606記-0033認證項目費用38,445.0039,082.00本年累計132,445.007、直接投入合計38,960.00本年累計三、折舊費與長期待攤費用0127轉(zhuǎn)-0010計提本月折舊57,545.450228轉(zhuǎn)-0011計提本月折舊57,545.450331轉(zhuǎn)-0009計提本月折舊57,545.45本年累計四、設計費用本年累計五、裝備調(diào)試費裝備調(diào)試費0728轉(zhuǎn)-0018廣州劃轉(zhuǎn)

14、代墊付沉銅線改造費用191,500.00 本年累計191,500.00六、無形資產(chǎn)攤銷0127轉(zhuǎn)-0017本月無形資產(chǎn)攤銷1,300.000228轉(zhuǎn)-0019本月無形資產(chǎn)攤銷1,300.000331轉(zhuǎn)-0015本月無形資產(chǎn)攤銷1,300.00本年累計3,900.00七、委托外部開發(fā)費用0907記-0049咨詢費用24,000.000929記-0273指導費12,000.001120記-0137指導咨詢費12,000.00本年累計八、其他費用1、辦公費0127轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領用辦公用品712.320127轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領用辦公用品3,373.870228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部

15、門領用辦公用品1,337.340228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領用辦公用品2,541.680331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領用辦公用品869.110331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領用辦公用品13,895.27本年累計2、差旅費0105記-0016報成都(奧普泰)出差差旅費4,499.000123記-0193報上海/杭州出差差旅費1,878.500307記-0050報出差杭州華為三康差旅費2,661.00本月累計0515記-0068報杭州出差費用1,610.000525記-0198報杭州出差費用3,149.000616記-0124報杭州出差費用4,239.000620記-0156報杭州出差費用3

16、,334.00本年累計3、通訊費本年累計4、其他費用合計其他費用累計本年度研究開發(fā)費用合計本年累計會計負責人：復核：記帳：RD10RD10RD11RD11項項目目名名稱稱項項目目名名稱稱2016.01-2016.062016.01-2016.062016.10-2016.022016.10-2016.02深深圳圳市市xxxxxxxx有有限限公公司司20172017年年度度研研發(fā)發(fā)項項目目臺臺帳帳單單位位名名稱稱：單位：人民幣元項項目目名名稱稱日日期期憑憑證證摘摘要要合合計計金金額額RDRD1111RDRD1212RDRD1313RDRD1414RDRD1515RDRD1616月月日日字字號號項

17、項目目名名稱稱項項目目名名稱稱項項目目名名稱稱項項目目名名稱稱項項目目名名稱稱項項目目名名稱稱2017.10-2017.022017.10-2017.022017.01-2017.062017.01-2017.062017.01-2017.062017.01-2017.062017.01-2017.102017.01-2017.102017.04-2017.082017.04-2017.082017.06-2017.122017.06-2017.12一、人員人工1、工資0127轉(zhuǎn)-0015計提本月研發(fā)部門工資131,950.080127轉(zhuǎn)-0015計提本月研發(fā)部門工資106,324.72022

18、8轉(zhuǎn)-0016計提本月研發(fā)部門工資144,464.320331轉(zhuǎn)-0012計提本月研發(fā)部門工資136,973.42本年累計2、福利費0127轉(zhuǎn)-0015計提本月研發(fā)部門三費23,091.260127轉(zhuǎn)-0015計提本月研發(fā)部門三費9,940.250127轉(zhuǎn)-0015計提本月研發(fā)部門三費18,606.830228轉(zhuǎn)-0016計提本月研發(fā)部門三費25,281.260228轉(zhuǎn)-0016計提本月研發(fā)部門三費11,176.950331轉(zhuǎn)-0012計提本月研發(fā)部門三費23,970.350331轉(zhuǎn)-0012計提本月研發(fā)部門三費9,583.57本年累計3、社保等其他費用本年累計4、人員人工合計641,363.

19、01二、直接投入1、材料費0127轉(zhuǎn)-0014本月材料出庫_工程部192,598.900127轉(zhuǎn)-0014本月材料出庫_品質(zhì)部9,765.040228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領用材料366,237.600228轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領用材料15,844.240331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領用材料428,624.550331轉(zhuǎn)-0014本月研發(fā)部門領用材料11,553.940430轉(zhuǎn)-0019本月研發(fā)部門領用材料423,568.780430轉(zhuǎn)-0019本月研發(fā)部門領用材料22,443.150531轉(zhuǎn)-0013本月研發(fā)部門領用材料381,534.910531轉(zhuǎn)-0013本月研發(fā)部門領用材料24

20、,062.840628轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領用材料406,252.310628轉(zhuǎn)-0015本月研發(fā)部門領用材料19,606.730726轉(zhuǎn)-0011本月研發(fā)部門領用材料374,840.670726轉(zhuǎn)-0011本月研發(fā)部門領用材料19,458.000831轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領用材料450,824.830930轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領用材料404,592.641031轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領用材料422,211.511031轉(zhuǎn)-0016本月研發(fā)部門領用材料11,182.721130轉(zhuǎn)-0017本月研發(fā)部門領用材料418,329.131231轉(zhuǎn)-0017本月研發(fā)部門領用材料465,752.20本年累計2、房屋租賃費本年累計3、水電費本年累計4、測試儀器儀表購置費本年累計5、模具及樣品、樣機購置費本年累計6、測試費用0516記-00930504-0512檢測試費用94,000.000606記-0033認證項目費用38,445.0039,082.00本年累計132,445.007、直接投入合計38,960.00本年累計三、折舊費與長期待攤費用0127轉(zhuǎn)-0010計提本月折舊57,545.450228轉(zhuǎn)-0011計提本月折舊57,545.450331轉(zhuǎn)-0009計提本月折舊57,545.45本年累計四、