品質(zhì)保證流程圖

1、文件申請(qǐng)單文件名稱品質(zhì)保證系統(tǒng)與品質(zhì)保證活動(dòng)流程圖制訂部門品質(zhì)部版本編號(hào)1.1文件編號(hào)WI-QA-022生效日期2006/6/1 總頁(yè)數(shù)3頁(yè) 制訂 修訂 廢止（作廢日期： 年 月 日）原因 工作需要。受到影響的文件 發(fā) 放 部 門 MKT、R&D、PE、LCD2F、LCD3F、LCM、QA、IQC、STO、PUR、PMC 制 訂 人審 查 人批 準(zhǔn) 人修訂日期版本編號(hào)制訂人批準(zhǔn)人更改描述2005-11-11.02006-6-11.1 DCC-02 1.0品質(zhì)保證流程圖制定人審查人批準(zhǔn)人簽 署日 期NO.流程文件說(shuō)明管理事項(xiàng)相關(guān)文件責(zé)任部門策 劃SERVICE SERVICEPRODUC

2、TION PLAN DESIGN 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃依客戶或市場(chǎng)的要求信息，建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中的品質(zhì)保證體系進(jìn)行策劃1、了解產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)與要求；市場(chǎng)部2、針對(duì)產(chǎn)品的過(guò)程、文件和資源需求；3、產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及產(chǎn)品接收的標(biāo)準(zhǔn)；4、對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足提供所需的質(zhì)量記錄獲取客戶品質(zhì)要求通過(guò)程序，與客戶簽訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議1、確定產(chǎn)品的檢驗(yàn)方式和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)合約審查程序2、合同評(píng)審后，如有更改，對(duì)更改的部分須重新進(jìn)行評(píng)審，并將更改及評(píng)審結(jié)果及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員開(kāi)發(fā)設(shè) 計(jì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入產(chǎn)品的研發(fā)過(guò)程1、對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制、并于各工序開(kāi)形成文件化設(shè)計(jì)管制程序 設(shè)計(jì)更改流程

3、開(kāi)發(fā)部設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審針對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的合理性進(jìn)行評(píng)審設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的變更對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)改進(jìn)及客戶要求或客戶反饋的不符合事項(xiàng)進(jìn)行合理變更2、對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)改進(jìn)及客戶要求或客戶反饋的不符合事項(xiàng)進(jìn)行合理變更產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃、物料控制對(duì)物料及零件需求計(jì)劃、控制生產(chǎn)、物料及零件跟進(jìn)及生產(chǎn)進(jìn)度的監(jiān)察1、依據(jù)SO、BOM，制定物料需求計(jì)劃（MRP)生產(chǎn)物料控制程序PMC2、依材料進(jìn)貨先后排生產(chǎn)計(jì)劃3、依生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，作生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)察與控制采購(gòu)參與對(duì)各生產(chǎn)物料和生產(chǎn)物料供應(yīng)商之采購(gòu)及管理1、所有采購(gòu)零件須由開(kāi)發(fā)部批核采購(gòu)程序 供應(yīng)商評(píng)審程序采購(gòu)部2、采購(gòu)單的結(jié)果跟進(jìn)3、采購(gòu)單的修訂4、供應(yīng)

4、商管理進(jìn)料檢查對(duì)生產(chǎn)物料進(jìn)行來(lái)料檢查1、依認(rèn)可書(shū)資料、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)來(lái)料檢查程序IQC2、發(fā)生不良時(shí)上報(bào)及改善后效果追蹤供應(yīng)商糾正行動(dòng)程序3、供應(yīng)商評(píng)估試產(chǎn)（PP）對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制程控制能力之評(píng)審，以及每工序?qū)Ξa(chǎn)品品質(zhì)可能產(chǎn)生的影響（或潛在影響）1、生產(chǎn)前，收集相關(guān)資料，并開(kāi)產(chǎn)前會(huì)議產(chǎn)品試制與設(shè)計(jì)確認(rèn)程序 PP流程工作指引工程、 開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)部、QA、PMC2、試產(chǎn)過(guò)程中，每一工序進(jìn)行評(píng)審并做好計(jì)錄 3、PP總結(jié)會(huì)議：確認(rèn)產(chǎn)品生產(chǎn)可行性4、試產(chǎn)數(shù)量不得少于1 LOT（40PNL）量產(chǎn)產(chǎn)品批量性生產(chǎn)全過(guò)程的品質(zhì)稽核和失效模式的分析1、生產(chǎn)安排制程管制程序 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部、設(shè)備部

5、2、依工程圖紙、示方、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)3、生產(chǎn)環(huán)境控制4、輔助物料的控制5、不合格品管制不合格品管制程序6、產(chǎn)品追溯與標(biāo)示產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序7、生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)程序檢查制程中產(chǎn)品依AQL抽檢，使產(chǎn)品符合客戶要求1、依工程圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、AQL進(jìn)行抽檢、判定產(chǎn)品是否符合客戶要求產(chǎn)品抽查程序 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)部2、對(duì)不合格批開(kāi)立糾正與預(yù)防行動(dòng)報(bào)告，由相關(guān)人員進(jìn)行分析、改善品質(zhì)審查會(huì)議程序3、過(guò)程中表單記錄文件和記錄管制程序產(chǎn)品防護(hù)、交貨對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程進(jìn)行控制1、依規(guī)范進(jìn)行包裝、標(biāo)示、擺放儲(chǔ)存、收發(fā)、防護(hù)、搬運(yùn)、及出貨程序貨倉(cāng)部2、定期清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)、檢查3、產(chǎn)品交付時(shí)，按

6、規(guī)定辦理出庫(kù)手續(xù)服 務(wù)測(cè)量分析、改進(jìn)客戶滿意度調(diào)查每年至少一次向客戶發(fā)出"顧客滿意度調(diào)查表"客戶滿意度測(cè)量程序市場(chǎng)部?jī)?nèi)部審核每年至少一次全面的內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序品質(zhì)部過(guò)程的數(shù)據(jù)分析依據(jù)公司的"年度質(zhì)量目標(biāo)"達(dá)成情況,采用統(tǒng)計(jì)方法,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,提出改進(jìn)方案.糾正及預(yù)防行動(dòng)程序客戶抱怨及跟進(jìn)處理依客戶提供相關(guān)資料進(jìn)行不良分析改善，并于三天內(nèi)回復(fù)客戶投訴處理程序持續(xù)改進(jìn)對(duì)各達(dá)成情況的評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)曾在或潛在的問(wèn)題，有針對(duì)性地實(shí)施糾正預(yù)防措施糾正及預(yù)防行動(dòng)程序確認(rèn)對(duì)所有改進(jìn)措施加以確認(rèn)依事實(shí)（數(shù)據(jù)）進(jìn)行有效確認(rèn)糾正及預(yù)防行動(dòng)程序文件標(biāo)準(zhǔn)化在行動(dòng)中所涉及更改及保留數(shù)據(jù)，作文件標(biāo)準(zhǔn)化并發(fā)行相關(guān)部門保留記錄相關(guān)數(shù)據(jù)后進(jìn)行文件標(biāo)準(zhǔn)化糾正及預(yù)防行動(dòng)程序流程市場(chǎng)部開(kāi)發(fā)部工程部品質(zhì)部生產(chǎn)部PMC采購(gòu)部策劃物料儲(chǔ)存 生產(chǎn)準(zhǔn)備制程管制（SPC）物料計(jì)劃供應(yīng)商管理采購(gòu)ISO系統(tǒng) 維護(hù)進(jìn)料管制（IQC）主管審核銷售/服務(wù)生產(chǎn)計(jì)劃正式生產(chǎn)檢查抱怨處理 分析報(bào)告再發(fā)防止對(duì)策標(biāo)準(zhǔn)化信賴性測(cè)試出貨成品管制（QA）制程管制（IPQC）生產(chǎn)示方 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行生產(chǎn)技術(shù) 提供新材料材料開(kāi)發(fā)訂單客戶需求客戶情報(bào)試產(chǎn)檢討 量產(chǎn)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審 樣板測(cè)試設(shè)計(jì)評(píng)審 樣板制作信賴性