備品備件管理制度

1、備品備件管理制度文件編號版本作者編寫日期審核審核日期批準批準日期密級執(zhí)行日期閱讀對象本文檔的閱讀對象包括：Ø 全體成員修改記錄日期版本作者/修改者修訂類型描述第3頁，共12頁密級：內部 目錄閱讀對象2修改記錄3目錄41.定義和范圍52.管理組織架構與崗位設置53.備件庫房的管理要求54.備品備件采購流程65.備品備件的領用流程66.備件的借用流程67.備品備件報廢流程78.備品備件庫存管理流程79.備品備件檢測管理流程810.備品備件管理原則8附件：檢測方式9交換機檢測方式9服務器檢測方式9防火墻檢測方式9入侵檢測檢測方式10內存檢測方式10硬盤檢測方式10HBA卡檢測方式11RAI

2、D卡檢測方式11網卡檢測方式11風扇檢測方式12電源檢測方式12攝像機檢測方式12硬盤錄像機檢測方式121. 定義和范圍備品備件是指運行于計算機系統(tǒng)、網絡系統(tǒng)之上，直接提供備品備件服務和業(yè)務支持。備品備件包括交換、傳輸、數據、存儲、電源等專業(yè)設備的備品備件及相關部件等。本管理辦法（以下簡稱“辦法”）適用于公司備品備件管理體系的建設和備品備件的維護、使用及第三方虛擬備品備件庫管理。備品備件管理的原則為：“統(tǒng)一管理、集中調配”的維護原則。統(tǒng)一管理：商務部根據對備品備件的管理范圍進行統(tǒng)一采購、入庫、出庫、統(tǒng)計及支付各供應商備品備件款項。集中調配：根據設備維護的實際需要，云服務中心提出備品備件采購需求

3、和計劃并由商務部負責對備件的調用和采購。2. 管理組織架構與崗位設置云服務中心負責對備品備件的提出采購需求和采購計劃，商務部負責建立備品備件庫或第三方虛擬備品備件庫，含傳輸、交換、數據、等專業(yè)綜合備件庫。備品備件系統(tǒng)崗位設置：商務部設有專職備件管理人員，對備品備件或第三方虛擬備品備件庫進行綜合管理。云服務中心協助商務部對備品備件的可用性進行管理。3. 備件庫房的管理要求備品備件庫必需遵循以下基本庫房管理要求：Ø 庫房內嚴禁煙火、易燃易爆等無憑存放、嚴禁亂拉亂搭電線，放置消防設施。Ø 入庫的備品備件均應裝入防靜電袋并密封好后再行儲放，儀器儀表應裝入包裝盒（箱）中再行儲放。&#

4、216; 備品備件依據不同類型分架放置，并貼上標簽。標簽要清晰、完整且貼在醒目的位置。4. 備品備件采購流程商務部采購備件要優(yōu)先考慮供貨時效性，同時要考慮備件質量，價格等商務綜合因素。每類備件的供應商應按照貨比三家詢價。合格供應商每類產品保持三家以上。根據供應商提供的報價、產品質量、售后服務等因素，具體按照供應商管理規(guī)范執(zhí)行。Ø 云服務中心人員提出采購申請，報請部門經理審核，審核完成后由商務部統(tǒng)一采購。針對項目合同清單范圍，簽訂的第三方虛擬備品備件庫，由云服務中心項目經理直接聯系第三方虛擬備品備件庫配送更換故障件。Ø 在巡檢過程中若需增加設備或用戶提出增加設備時，由云服務中

5、心部門主管審核確認后報公司，簽訂合同后由商務部統(tǒng)一采購?；驅π略黾釉O備，簽訂第三方虛擬備品備件庫。5. 備品備件的領用流程“備件領用”指當備件從庫房拿出使用時，進入備件領用流程，由云服務中心人員提出備件領用申請并填寫備件領用單，部門經理審批后從商務部出庫即完成領用流程。更換回的故障件后進入領用返回流程，由商務入庫并對故障件進入送修或報廢流程。針對已經簽訂合同的第三方虛擬備品備件庫，由云服務中心提出故障件更換領用需求，第三方虛擬備件庫根據合同SLA現場響應，同時云服務中心各專業(yè)工程師負責故障件記錄。6. 備件的借用流程借用：由云服務中心部門方發(fā)起借用申請，各專業(yè)人員提出備件借用申請并填寫備件借用

6、單，部門經理審批后從商務部出庫即完成借用流程。完成借用手續(xù)后，需在規(guī)定時間內歸還商務部原備件或型號相同的完整備件，進入還備件流程。還備件流程：云服務中心在規(guī)定的時間內對借用備件進行歸還商務部并由商務庫房管理人員在收到備件后進行核對和確認后最終入庫。7. 備品備件報廢流程當故障備件無法修復或不具有使用價值時，要及時進行報廢處理。備件報廢由云服務中心提出報廢申請，提交主管領導審批確認。審批通過后由商務部管理員將廢件轉入報廢庫。第三方虛擬備品備件庫，根據合同規(guī)定硬盤件外，其它報廢件自行處理。需報廢備品備件如屬固定資產的，由于涉及資產的變動，備件管理點應協助財務部按照固定資產報廢流程對備件進行報廢處理

7、。8. 備品備件庫存管理流程商務部門應規(guī)范有序、分門別類地將備品備件存放到指定位置，為便于備件的清理、查找和使用，要求按備件類別進行詳細歸類，可根據備件的資產編號、型號、名稱、序列號等標識應齊全。并應建立備品備件出入庫備查簿、對備品備件的規(guī)格、數量、來源、出庫、入庫、去向、結存數量等進行逐一登記。嚴格按制度執(zhí)行備品備件的出入庫的清點、移交、雙方簽收填報，并每月按時對備件進行統(tǒng)計。庫存?zhèn)浼龅劫~、物相符，記賬及時準確。并建立備品備件定期盤點制度，對庫存?zhèn)淦穫浼驮谟脗淦穫浼臄盗亢头N類進行統(tǒng)計，盤點結果上報上級領導及資產管理部，做到臺賬和實物相符。盤點流程：進行庫房盤點時，庫房管理員和財務人員

8、先根據盤點計劃進行實物盤點，生成盤點表；如果有差異則做成差異對比表，財務進行差異調查后編寫差異報告，然后將差異報告和盤點結果上報給領導審核，領導審核通過后發(fā)送庫存盤點差異處理意見給庫房管理員，庫房管理員按差異處理意見對庫存做盤虧或盤盈處理并上報財務部與資產管理部；如果審核沒有通過，領導填寫原因后將差異報告和盤點結果退回給庫房管理員，由庫房管理員重新做差異調查后形成報告再次上報。商務部應對在用備品備件進行跟蹤，加快回收速度，提高備品備件的周轉率。對壞件及時送修，保證庫存可用備件的數量。第三方虛擬備件庫根據合同提供安全庫存，以備突發(fā)情況。9. 備品備件檢測管理流程為保證備品備件在使用中性能指標符合

9、原有的技術要求，制定以下流程。（一） 檢測頻率新采購備件進行全面檢查；庫存?zhèn)浼捎贸闄z方式。每個季度進行一次檢測，庫房管理員提出報告，云服務中心負責檢測。檢測合格的在備品上標注標簽，標出檢測結果，檢測工程師和檢測時間。并出具檢測報告。抽檢的基礎概率為庫存數量的30%，只入不舍。例如服務器的30%為2.1臺，則進行抽檢3臺。 （二）檢測方式和人員對于備品備件按照其產品特性由云服務中心分派相應技術工程師進行檢測，首先對外觀進行檢測，保證無破損和芯片腐蝕等情況，其次是性能測試，檢測工作在公司實驗室上機測試，確保備件和備品性能優(yōu)良和設備的正常運行。對于檢測中發(fā)現問題的備品備件根據實際情況填寫檢測表，報

10、部門經理審批后進入維修或報廢環(huán)節(jié)。維修后恢復正常性能的要保留其備件的維修記錄備查。10. 備品備件管理原則滿足SLA服務水平要求，并根據不同項目的規(guī)定，滿足項目對服務時間、服務級別、電話響應時間、現場響應時間、備件更換時間的要求。附件：檢測方式交換機檢測方式序號測試步驟正確結果驗收結果1檢查設備的完好性設備完好是否N/A2加電檢測無報錯是否N/A3Telnet正常登陸，提示輸入用戶名密碼是否N/A4IP Address正常返回本機地址是否N/A5Gateway正常返回是否N/A6IRF測試（關閉一個節(jié)點）網絡通信正常是否N/A7端口聚合測試正常是否N/A8交換機端口速率正常是否N/A10ARP

11、綁定測試正常是否N/A11網絡延時測試（ping）小于等于1ms是否N/A服務器檢測方式序號測試步驟正確結果驗收結果1檢查設備的完好性設備完好是否N/A2加電檢測狀態(tài)燈無報錯，硬件自檢順利通過是否N/A3操作系統(tǒng)運行正常運行正常是否N/A4網絡測試ping 127.0.0.1ping 本機IPping 網關正常無報錯是否N/A5硬盤檢測：參照硬盤檢測方式正常返回是否N/A6HBA卡檢測：參照HBA卡檢測方式正常返回是否N/A防火墻檢測方式序號測試步驟正確結果驗收結果1檢查設備的完好性設備完好是否N/A2加電檢測無報錯是否N/A3登錄（web方式或者telnet方式）正常登陸是否N/A4IP A

12、ddress正常返回本機地址是否N/A5Gateway正常返回是否N/A6安全策略添加正常添加是否N/A7安全策略驗證所添加的安全策略生效是否N/A8安全策略刪除刪除，策略失效是否N/A入侵檢測檢測方式序號測試步驟正確結果驗收結果1檢查設備的完好性設備完好是否N/A2加電檢測無報錯是否N/A3登錄（web方式或者telnet方式）正常登陸是否N/A4IP Address正常返回本機地址是否N/A5Gateway正常返回是否N/A8入侵檢測方法庫版本和跟新日期最新版本和升級日期是否N/A內存檢測方式序號測試步驟正確結果驗收結果1檢查設備的完好性設備完好是否N/A2加電檢測無報錯是否N/A3運行r

13、am stress test工具檢測返回正常，無報錯是否N/A4系統(tǒng)正常啟動和運行正常運行無報錯是否N/A硬盤檢測方式序號測試步驟正確結果驗收結果1檢查設備的完好性設備完好是否N/A2加電檢測無報錯是否N/A3運行HD tune pro工具檢測返回正常，無報錯是否N/A4系統(tǒng)正常啟動和運行正常運行無報錯是否N/AHBA卡檢測方式序號測試步驟正確結果驗收結果1檢查設備的完好性設備完好是否N/A2加電檢測無報錯是否N/A3系統(tǒng)正常啟動和運行正常運行無報錯是否N/A4可正常獲得WWN號：cat /proc/scsi/qla2xxx/* | grep adapt

14、er-port 返回WWN號是否N/A5正常掛接磁盤正常掛接是否N/ARAID卡檢測方式序號測試步驟正確結果驗收結果1檢查設備的完好性設備完好是否N/A2加電檢測無報錯是否N/A3硬盤連接硬盤正確連接是否N/A4配置正常進行RAID配置是否N/A5邏輯驅動器正常使用系統(tǒng)正常使用邏輯驅動器是否N/A網卡檢測方式序號測試步驟正確結果驗收結果1檢查設備的完好性設備完好是否N/A2加電檢測無報錯是否N/A3系統(tǒng)正常啟動和運行正常運行無報錯是否N/A4網絡測試ping 127.0.0.1ping 本機IPping 網關正常返回是否N/A風扇檢測方式序號測試步驟正確結果驗收結果1檢查設備的完好性設備完好是否N/A2加電檢測風扇正常轉動是否N/A電源檢測方式序號測試步驟正確結果驗收結果1檢查設備的完好性設備完好是否N/A2加電檢測，使