原材料倉庫管理流程

1、原材料倉庫管理流程流程操作負(fù)責(zé)人說明一、進(jìn)料1、接收供應(yīng)商的【送貨單】；倉管員廠家要附送廠家檢驗報告2、將【送貨單】與【采購單】進(jìn)行核對；倉管員核對：品名、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商廠家3、通知品管進(jìn)行品質(zhì)檢驗；品管員當(dāng)檢驗過程較長時，允許先卸貨入庫后檢驗4、合格后卸貨入庫，倉管員清點數(shù)量，并在送貨單上確定清點數(shù)量；倉管員只有品管員提供品檢報告并確定合格后才辦理入庫手續(xù)5、倉管員根據(jù)實際清單數(shù)量錄入K3系統(tǒng)打【入庫單】； 倉管員【送貨單】、【入庫單】、【合格單】三單合一交給財務(wù)部應(yīng)付會計注意事項：1、當(dāng)【送貨單】與【采購單】不符時：當(dāng)易損品入庫客戶附送的損耗品不作為入庫數(shù)量入庫由倉管通知采購，采購員決

2、定是否接受并在送貨單上簽名；倉管員2、當(dāng)已送貨但無【采購單】時：要求采購立即補(bǔ)采購單，否則不予入庫；倉管員3、當(dāng)來料檢驗不合格時：a.由品管經(jīng)理級別以上人員在品質(zhì)檢驗報告作出“讓步接受”意見；品管經(jīng)理需同時明確處罰措施（通常以不良率作為折扣），入庫數(shù)量以折扣后數(shù)據(jù)為依據(jù)。b.直接由倉庫開【退貨單】退貨；倉管員若尚未入庫，則直接退貨；若已經(jīng)入庫，則需開【退貨單】，并且交給財務(wù)應(yīng)付會計及采購部。二、出庫1、倉庫根據(jù)BOM表與生產(chǎn)訂單數(shù)量打印出出庫單；倉管員車間的正常損耗率在BOM上明確標(biāo)準(zhǔn)2、由倉管員根據(jù)生產(chǎn)計劃提前備好料；倉管員3、車間物料員在生產(chǎn)的前一天到倉庫領(lǐng)料，在出庫單上簽名；車間物料員出

3、庫單為三聯(lián)單，倉庫1聯(lián)、車間1聯(lián)、財務(wù)1聯(lián)注意事項：1、當(dāng)沒有BOM表的時候：要求倉庫即時的通知研發(fā)部門補(bǔ)發(fā)BOM表；研發(fā)經(jīng)理2、當(dāng)車間對損耗率有異議的時候：由車間向研發(fā)部門進(jìn)行申報，由研發(fā)部門對實行的損耗驗證后修改BOM表；研發(fā)經(jīng)理3、當(dāng)物料不配套的時候（有欠料):要及時的通知生管調(diào)整生產(chǎn)計劃或者協(xié)助采購催促物料；倉管員三、退料1、倉庫開退貨單退回供應(yīng)商，并經(jīng)客戶代表簽收：倉管員退貨單有四聯(lián)：門衛(wèi)、倉庫、客戶、采購各一聯(lián)，門衛(wèi)一聯(lián)交財務(wù)A、未作入庫處理直接退貨不開單倉管員B、已作入庫處理開退貨單倉管員2、車間退回倉庫：倉管員A、良品退庫：倉管員車間開退貨單，倉庫清點數(shù)量重新錄入系統(tǒng)倉管員必須

4、由品管部門簽名判定是良品B、不良品退庫：車間開退貨單，倉庫清點數(shù)量后堆放在專門的不合格品區(qū)域，區(qū)分是來料不合格還是作業(yè)不合格，如果是來料不合格退供應(yīng)商，如果是作業(yè)不良待品管部門判定分析后處理倉管員退貨單上一定要明確不良原因責(zé)任歸屬及損失金額C、廢品退庫：廢品入庫車間開報廢單，倉庫確定數(shù)量后堆放在廢品區(qū)，記錄在廢品臺帳倉管員廢品按照以下分類：紙類、塑膠類、金屬類、產(chǎn)品廢品等；每周處理一次四、補(bǔ)料1、車間生產(chǎn)時發(fā)生補(bǔ)料開補(bǔ)料單：A、來料不良的原因補(bǔ)料：二、出庫直接依據(jù)來料不良的退貨單的數(shù)量進(jìn)行補(bǔ)料倉管員倉庫員要核對退貨單和補(bǔ)料單的數(shù)量，若是不符進(jìn)行修改B、作用不良的原因進(jìn)行補(bǔ)料：作業(yè)原因補(bǔ)料必須要

5、明確原因及責(zé)任人依據(jù)作用不良的退貨單或者報廢單進(jìn)行補(bǔ)料倉管員C、因BOM表的不準(zhǔn)確進(jìn)行補(bǔ)料:生產(chǎn)部要對BOM進(jìn)行修改申報，由研發(fā)部重新鑒定后更新BOM表，并且在補(bǔ)料單上要簽字生產(chǎn)部、研發(fā)部五、存料1、物料區(qū)分、擺放、標(biāo)識需明確；倉管員2、遵守防火、防盜、防潮、防腐標(biāo)準(zhǔn)；倉管員3、使用標(biāo)識卡記錄進(jìn)、出、存?zhèn)}管員4、遵守“先入先出”原則；倉管員5、擺放、堆放限高2米；倉管員6、呆滯品需定期整理、區(qū)分管理；倉管員7、廢品要完全隔離管理，防止混料；倉管員8、10：30-12：00作為在庫制品清理、整理時間；16：00-17：00作為單據(jù)整理時間；倉管員9、安全庫存管理a.特殊品種物料：由采購員申購采購

6、周期5天的，根據(jù)已確定的生產(chǎn)計劃制定安全庫存標(biāo)準(zhǔn)；倉管員b.常用、通用材料：由倉管員申購，每月進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整根據(jù)公司的淡季、旺季銷售預(yù)測制定安全庫存標(biāo)準(zhǔn)；倉管員c.低值易耗品：由倉管員申購，每月進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整根據(jù)倉庫的大小、運(yùn)輸距離制定安全庫存標(biāo)準(zhǔn)；倉管員四、補(bǔ)料六、盤點1、盤點時間為半年一次大盤，每月月底一次小盤倉管員2、盤點方式a.自盤：由倉管員對倉庫實物進(jìn)行盤點；倉管員b.他盤：由公司組織的間接人員對倉庫實物進(jìn)行盤點；c.抽盤：由財務(wù)或稽核人員對倉庫抽查盤點；財務(wù)或稽核人員3、盤點前由財務(wù)打印系統(tǒng)庫存表；財務(wù)4、由財務(wù)負(fù)責(zé)組織倉庫進(jìn)行自盤、他盤、抽盤；財務(wù)5、由財務(wù)進(jìn)行差異報告；財務(wù)6、財務(wù)

7、再組織倉庫、采購、制造進(jìn)行差異調(diào)查分析；財務(wù)盤點一周后兩周內(nèi)遞交差異報告七、呆料1、倉庫需隔離區(qū)分管理；倉管員2、倉庫需每月制定一份報告；倉管員3、制作呆料實物樣本交給采購、研發(fā)倉管員4、每月月底將呆料納入盤點范圍，單獨做賬；倉管員5、每月第一周定期進(jìn)行呆料分析與處理，由財務(wù)組織； 倉管員明確呆料處理的負(fù)責(zé)人，由財務(wù)跟蹤處理的進(jìn)程；6、每種呆料的發(fā)生都需制作預(yù)防措施，并加以實施；倉管員7、考核管理；人事部八、廢品管理1、所有的廢品均需退庫處理；倉管員2、廢品補(bǔ)料時遵守“以舊換新”原則；倉管員3、每一項廢品需經(jīng)品管部門分析并建立預(yù)防措施，落實到責(zé)任人；倉管員4、每一次廢品發(fā)生都要進(jìn)行考核管理；人

8、事部5、廢品的處理由財務(wù)通過招標(biāo)的方式制定價格，倉庫執(zhí)行，行政部監(jiān)督；財務(wù)、倉庫、行政 由財務(wù)對廢品賬務(wù)、處理進(jìn)行核查九、設(shè)備配件管理1、單獨做賬，根據(jù)使用目的區(qū)分保養(yǎng)、維修、改造；2、設(shè)備由設(shè)備人員申購（包括安全庫存配件）；3、申購單交給采購部比價、議價、購買；4、入庫、出庫、退庫遵守原材料出、入庫流程；設(shè)備、配件必須“以舊換新”5、每個月分部門統(tǒng)計并向財務(wù)部匯報設(shè)備費用；十、工具管理1、給公司需要使用工具的崗位制定一份工具配備標(biāo)準(zhǔn)；2、各部門建立工具配備的臺賬，同時倉庫也擁有一份；3、除非屬新增崗位，否則一律“以舊換新”；4、建立工具考核標(biāo)準(zhǔn)a.在工具的使用壽命之外采用“以舊換新”；b.在