風(fēng)險點識別與控制

1、農(nóng)林局內(nèi)控體系資料匯編（二）風(fēng)險點識別與控制江都市農(nóng)林局二八年九月農(nóng)林局風(fēng)險點識別與控制目錄外部權(quán)力一、行政許可 1、動物防疫合格許可(1)動物防疫合格證核發(fā)流程圖1(2)動物防疫合格許可風(fēng)險識別與控制32、種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可(1)種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證核發(fā)流程圖5(2)種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可風(fēng)險識別與控制73、獸藥經(jīng)營許可(1)獸藥經(jīng)營許可證核發(fā)流程圖9(2)獸藥經(jīng)營許可風(fēng)險識別與控制114、漁業(yè)捕撈許可(1)漁業(yè)捕撈許可證審核流程圖13(2)漁業(yè)捕撈許可風(fēng)險識別與控制155、林木種子經(jīng)營許可(1)林木種子經(jīng)營許可審核流程圖17(2)林木種子經(jīng)營許可風(fēng)險識別與控制196、水域養(yǎng)殖使用證(1)水域養(yǎng)

2、殖使用證審核流程圖21(2)水域養(yǎng)殖使用證風(fēng)險識別與控制237、漁業(yè)船舶職務(wù)船員證書(1)漁業(yè)船舶職務(wù)船員證書核發(fā)流程圖25(2)漁業(yè)船舶職務(wù)船員證書風(fēng)險識別與控制278、漁船及船用產(chǎn)品檢驗證(1)漁船及船用產(chǎn)品檢驗證核發(fā)流程圖29(2)漁船及船用產(chǎn)品檢驗證風(fēng)險識別與控制319、農(nóng)作物種生產(chǎn)、經(jīng)營許可(1)農(nóng)作物種生產(chǎn)、經(jīng)營許可證核發(fā)流程圖33(2)農(nóng)作物種生產(chǎn)、經(jīng)營許可風(fēng)險識別與控制3510、林地臨時征用（占用）審批(1)林地臨時征用（占用）審批流程圖37(2)林地臨時征用（占用）審批風(fēng)險識別與控制3911、法定權(quán)限內(nèi)林木采伐審批(1)法定權(quán)限內(nèi)林木采伐審批流程圖41(2)法定權(quán)限內(nèi)林木采伐

3、審批風(fēng)險識別與控制4312、出林區(qū)木材運輸證(1)出林區(qū)木材運輸證核發(fā)流程圖45(2)出林區(qū)木材運輸證風(fēng)險識別與控制4713、市管水域漁業(yè)捕撈許可(1)市管水域漁業(yè)捕撈許可證審批流程圖49(2)市管水域漁業(yè)捕撈許可證風(fēng)險識別與控制5114、在漁港內(nèi)新建、改建、擴建各種設(shè)施或進行其它水下施工作業(yè)審批(1)在漁港內(nèi)新建、改建、擴建各種設(shè)施或進行其它水下施工作業(yè)審批流程圖53(2)在漁港內(nèi)新建、改建、擴建各種設(shè)施或進行其它水下施工作業(yè)審批風(fēng)險識別與控制5515、植物調(diào)運檢疫證核準(zhǔn)(1)植物調(diào)運檢疫證核準(zhǔn)流程圖57(2)植物調(diào)運檢疫證核準(zhǔn)風(fēng)險識別與控制5916、植物產(chǎn)地檢疫合格證核準(zhǔn)(1)植物產(chǎn)地檢疫

4、合格證核準(zhǔn)流程圖61(2)植物產(chǎn)地檢疫合格證核準(zhǔn)風(fēng)險識別與控制63二、行政確認1、無公害農(nóng)產(chǎn)品認定程序(1)無公害農(nóng)產(chǎn)品認定程序流程圖65(2)無公害農(nóng)產(chǎn)品認定程序風(fēng)險識別與控制66三、行政處罰1、農(nóng)林行政處罰程序(1)農(nóng)林行政處罰程序流程圖68(2)農(nóng)林行政處罰程序風(fēng)險識別與控制69內(nèi)部權(quán)力一、重大事項決策1、重大事項決策流程圖702、重大事項決策風(fēng)險識別與控制712、 組織人事1、人員調(diào)進管理1-1、人員調(diào)進管理流程圖731-2、人員調(diào)進管理風(fēng)險識別與控制742、局中層干部選拔任用2-1、局中層干部選拔任用流程圖762-2、局中層干部選拔任用風(fēng)險識別與控制773、發(fā)展黨員3-1、發(fā)展黨員流

5、程圖793-2、發(fā)展黨員風(fēng)險識別與控制803、 財務(wù)管理1、財務(wù)審批1-1、財務(wù)審批流程圖811-2、財務(wù)審批風(fēng)險識別與控制822、年度經(jīng)費收支預(yù)決算2-1、年度經(jīng)費收支預(yù)決算流程圖832-2、年度經(jīng)費收支預(yù)決算風(fēng)險識別與控制843、接待審批3-1、接待審批流程圖863-2、接待審批風(fēng)險識別與控制874、 內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計4-1、經(jīng)濟責(zé)任審計流程圖884-2、經(jīng)濟責(zé)任審計風(fēng)險識別與控制894、 資產(chǎn)管理1、辦公用品采購分配1-1、辦公用品采購分配流程圖901-2、辦公用品采購分配風(fēng)險識別與控制912、公務(wù)用車管理2-1、公務(wù)用車管理流程圖932-2、公務(wù)用車管理風(fēng)險識別與控制945、 行政事務(wù)

6、管理1-1、建議、提案辦理流程圖952-1、來電來訪辦理流程圖963-1、收文辦理流程圖974-1、發(fā)文辦理流程圖98動物防疫合格證許可流程圖受 理（時限：即辦）發(fā) 證（時限：1個工作日）窗口工作人員窗口工作人員審 批（時限：2個工作日）窗口工作人員審 查（時限：2個工作日）獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督所鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站復(fù) 核（時限：1個工作日）鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站現(xiàn)場查勘（時限：1個工作日）（控制措施）（控制措施）注：表示權(quán)力運行風(fēng)險點申報材料：1申請書（由鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站審核）；2場地、設(shè)施、技術(shù)等情況審核資料。動物防疫合格許可風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：申領(lǐng)許可證申報材料是否真實、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報材料必須

7、按照動物防疫法規(guī)定材料，不得缺項，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對申請人提交的材料是否齊全及真實、有效性逐一審核，符合辦理條件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站審核;（2）復(fù)核由市畜牧獸醫(yī)站負責(zé)實施;（3）審核由局行政服務(wù)科負責(zé)實施;（4）審批由分管局長負責(zé)實施。風(fēng)險點二：場地、設(shè)施、技術(shù)等情況 1、控制標(biāo)準(zhǔn)：場地、設(shè)施符合規(guī)定要求。2、控制措施：有符合規(guī)定要求的技術(shù)人員。3、責(zé)任部門和崗位：由獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督所派2名工作人員負責(zé)實施。監(jiān)督檢查、 實行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，所有的行政許可項目未經(jīng)局

8、領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；、 實行行政許可公示制，對所有的行政許可項目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會監(jiān)督；、 實行行政許可備查制，所有行政許可項目定期由局紀(jì)委進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；、 實行行政許可否定報備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時向局分管領(lǐng)導(dǎo)報告；、 實行行政許可問責(zé)追究制。種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可許可流程圖受 理（時限：即辦）發(fā) 證（時限：1個工作日）窗口工作人員窗口工作人員審 批（時限：1個工作日）行政服務(wù)科審 查（時限：1個工作日）畜牧獸醫(yī)站窗口工作人員復(fù) 核（時限：1個工作日）畜牧獸醫(yī)站現(xiàn)場查勘（時限：1個工作日）（控制措施）（控制措

9、施）注：表示權(quán)力運行風(fēng)險點申報材料：1申請書；2場地、設(shè)施、技術(shù)等情況資料；3種苗、品種、生產(chǎn)性能等審定資料；4.種畜禽場資格審驗意見書。種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：申領(lǐng)許可證申報材料是否真實、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報材料必須按照種畜禽管理條例規(guī)定材料，不得缺項，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對申請人提交的材料是否齊全及真實、有效性逐一審核，符合辦理條件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由窗口負責(zé)人負責(zé)實施;（2）復(fù)核由畜牧獸醫(yī)站負責(zé)人負責(zé)實施;（3）審核由局行政服務(wù)科負責(zé)實施;

10、（4）審批由分管局長負責(zé)實施。風(fēng)險點：種苗、品種、生產(chǎn)性能等審查1、控制標(biāo)準(zhǔn)：種苗、品種、生產(chǎn)性能等符合規(guī)定要求。2、控制措施：2名以上的人員對照要求進行現(xiàn)場查勘，出具書面查勘記錄并簽署查勘意見。3、責(zé)任部門和崗位：由畜牧獸醫(yī)站派2名工作人員負責(zé)實施。監(jiān)督檢查、 實行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，所有的行政許可項目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；、 實行行政許可公示制，對所有的行政許可項目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會監(jiān)督；、 實行行政許可備查制，所有行政許可項目定期由局紀(jì)檢組進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；、 實行行政許可否定報備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及

11、時向局分管領(lǐng)導(dǎo)報告；、 實行行政許可問責(zé)追究制。獸藥經(jīng)營許可流程圖受 理（時限：即辦）發(fā) 證（時限：1個工作日）窗口工作人員窗口工作人員審 批（時限：1個工作日）窗口工作人員審 查（時限：1個工作日）獸醫(yī)、漁政站窗口工作人員復(fù) 核（時限：1個工作日）窗口工作人員現(xiàn)場查勘（時限：2個工作日）（控制措施）（控制措施）注：表示權(quán)力運行風(fēng)險點申報材料： 1書面申請；2與所經(jīng)營的獸藥相適應(yīng)的獸藥技術(shù)人員；3與所經(jīng)營的獸藥相適應(yīng)的營業(yè)場所、設(shè)備、倉庫設(shè)施；4與所經(jīng)營的獸藥相適應(yīng)的質(zhì)量管理機構(gòu)或者人員；5獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范規(guī)定的其他經(jīng)營條件。獸藥經(jīng)營許可風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：申領(lǐng)許可證申報材料是否真實、

12、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報材料必須按照獸藥管理條例規(guī)定材料，不得缺項，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致;（2）職業(yè)資格證明、場地證明、及其它有關(guān)資料符合規(guī)定要求。 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對申請人提交的材料是否齊全及真實、有效性逐一審核，符合辦理條件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由獸醫(yī)、漁政站工作人員負責(zé)實施;（2）復(fù)核由窗口負責(zé)人負責(zé)實施;（3）審核由局行政服務(wù)科負責(zé)實施;（4）審批由分管局長負責(zé)實施。風(fēng)險點二：營業(yè)場所、設(shè)備、倉庫設(shè)施達到發(fā)放許可的要求。1、控制標(biāo)準(zhǔn)：營業(yè)場所、設(shè)備、倉庫設(shè)施達到規(guī)定要求。2、控制措施

13、：2名以上的人員對照規(guī)定，對申領(lǐng)許可證的單位進行現(xiàn)場查勘，出具書面查勘記錄并簽署查勘意見。3、責(zé)任部門和崗位：由獸醫(yī)、漁政站派2名工作人員負責(zé)實施。監(jiān)督檢查1、實行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，所有的行政許可項目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實行行政許可公示制，對所有的行政許可項目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會監(jiān)督；3、實行行政許可備查制，所有行政許可項目定期由局紀(jì)檢組進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；4、實行行政許可否定報備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時向局分管領(lǐng)導(dǎo)報告；5、實行行政許可問責(zé)追究制。漁業(yè)捕撈許可流程圖受 理（時限：即辦）窗口工作人員發(fā) 證

14、（時限：1個工作日）窗口工作人員審 批（時限：1個工作日）窗口工作人員漁政管理站復(fù) 核（時限：1個工作日）漁政管理站審 查（時限：1個工作日）（控制措施）注：表示權(quán)力運行風(fēng)險點申報材料：1、漁業(yè)捕撈許可證申請書、年審登記表 2、有效的漁業(yè)船舶檢驗證書原件和復(fù)印件3、有效的漁業(yè)船舶登記證書原件和復(fù)印件4、按規(guī)定繳納漁業(yè)資源增殖保護費的證明材料5、農(nóng)業(yè)部規(guī)定的其它條件漁業(yè)捕撈許可風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：申領(lǐng)許可證申報材料是否真實、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報材料必須按照漁業(yè)法、漁業(yè)捕撈許可管理規(guī)定規(guī)定材料，不得缺項，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審

15、人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對申請人提交的材料是否齊全及真實、有效性逐一審核，符合辦理條件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由漁政站負責(zé)許可證發(fā)放的工作人員負責(zé)實施;（2）復(fù)核由窗口負責(zé)人負責(zé)實施;（3）審批由分管局長負責(zé)實施。監(jiān)督檢查1、實行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，所有的行政許可項目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實行行政許可公示制，對所有的行政許可項目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會監(jiān)督；3、實行行政許可備查制，所有行政許可項目定期由局紀(jì)檢組進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；4、實行行政許可否定報備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時向局

16、分管領(lǐng)導(dǎo)報告；5、實行行政許可問責(zé)追究制。林木種子經(jīng)營許可流程圖受 理（時限：即辦）發(fā) 證（時限：1個工作日）窗口工作人員窗口工作人員審 批（時限：1個工作日）窗口工作人員審 查（時限：1個工作日）窗口工作人員林業(yè)站復(fù) 核（時限：1個工作日）窗口工作人員現(xiàn)場查勘（時限：2個工作日）（控制措施）（控制措施）注：表示權(quán)力運行風(fēng)險點申報材料：1、申請表；2、經(jīng)營人員的專業(yè)資格證書或委托方的委托書。林木種子經(jīng)營許可風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：申領(lǐng)許可證申報材料是否真實、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報材料必須按照種子法規(guī)定材料，不得缺項，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制

17、措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對申請人提交的材料是否齊全及真實、有效性逐一審核，符合辦理條件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由林業(yè)站許可證發(fā)放的工作人員負責(zé)實施;（2）復(fù)核由窗口負責(zé)人負責(zé)實施;（3）審核由局行政服務(wù)科負責(zé)實施;（4）審批由分管局長負責(zé)實施。風(fēng)險點二：經(jīng)營人員的專業(yè)資格證書或委托方的委托書達到發(fā)放許可的要求1、控制標(biāo)準(zhǔn)：專業(yè)資格證書或委托方的委托書達到發(fā)放許可的要求。2、控制措施：對專業(yè)資格證書或委托方的委托書進行查驗，簽署查驗意見。3、責(zé)任部門和崗位：由窗口負責(zé)人負責(zé)實施。監(jiān)督檢查1、實行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，所有的行政許可項目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室

18、不予蓋章；2、實行行政許可公示制，對所有的行政許可項目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會監(jiān)督；3、實行行政許可備查制，所有行政許可項目定期由局紀(jì)檢組進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；4、實行行政許可否定報備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時向局分管領(lǐng)導(dǎo)報告；5、實行行政許可問責(zé)追究制。水域養(yǎng)殖使用證許可流程圖受 理（時限：即辦）窗口工作人員發(fā) 證（時限：1個工作日）窗口工作人員審 批（時限：2個工作日）窗口工作人員漁政站復(fù) 核（時限：3個工作日）漁政站審 查（時限：2個工作日）（控制措施）注：表示權(quán)力運行風(fēng)險點申報材料：1、申請報告2、填報申請表3、提交法人證

19、明或其它單位組織簽訂的合同（協(xié)議）4、提交法人證明或身份證復(fù)印件以上材料一式三份水域養(yǎng)殖使用證風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：申領(lǐng)許可證申報材料是否真實、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報材料必須按照漁業(yè)法、江蘇省漁業(yè)管理條例規(guī)定材料，不得缺項，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對申請人提交的材料是否齊全及真實、有效性逐一審核，符合辦理條件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由漁政站負責(zé)許可證發(fā)放的工作人員負責(zé)實施;（2）復(fù)核由窗口負責(zé)人負責(zé)實施;（3）審核由漁政站負責(zé)實施;（4）審批由分管局長負責(zé)實施。監(jiān)督檢查1、

20、實行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，所有的行政許可項目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實行行政許可公示制，對所有的行政許可項目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會監(jiān)督；3、實行行政許可備查制，所有行政許可項目定期由局紀(jì)檢組進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；4、實行行政許可否定報備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時向局分管領(lǐng)導(dǎo)報告；5、實行行政許可問責(zé)追究制。漁業(yè)船舶職務(wù)船員證書許可流程圖受 理（時限：即辦）窗口工作人員發(fā) 證（時限：1個工作日）窗口工作人員審 批（時限：1個工作日）窗口工作人員漁政站復(fù) 核（時限：1個工作日）漁政站審 查（時限：1個工作日）（控制措施）注

21、：表示權(quán)力運行風(fēng)險點申報材料：1、考試申請表；2、體檢表；3、身份證復(fù)印件(年齡在18-60周歲)4、會游泳50米的證明材料；5、近期正面免冠2寸照片2張6、交驗原職務(wù)船員證書和漁業(yè)船員服務(wù)薄7、單位出具的業(yè)務(wù)培訓(xùn)證明以上材料一式三份漁業(yè)船舶職務(wù)船員證書許可風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：申領(lǐng)許可證申報材料是否真實、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報材料必須按照內(nèi)河漁業(yè)船舶船員考試發(fā)證規(guī)則、規(guī)定材料，不得缺項，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對申請人提交的材料是否齊全及真實、有效性逐一審核，符合辦理條件的簽署辦理意見。3、責(zé)

22、任部門和崗位：（1）初審由漁政站負責(zé)許可證發(fā)放的工作人員負責(zé)實施;（2）復(fù)核由窗口負責(zé)人負責(zé)實施;（3）審核由漁政站負責(zé)實施;（4）審批由分管局長負責(zé)實施。監(jiān)督檢查1、實行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，所有的行政許可項目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實行行政許可公示制，對所有的行政許可項目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會監(jiān)督；3、實行行政許可備查制，所有行政許可項目定期由局紀(jì)檢組進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；4、實行行政許可否定報備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時向局分管領(lǐng)導(dǎo)報告；5、實行行政許可問責(zé)追究制。漁船及船用產(chǎn)品檢驗證許可流程圖受 理（時限：即辦

23、）發(fā) 證（時限：1個工作日）窗口工作人員窗口工作人員審 批（時限：1個工作日）窗口工作人員審 查（時限：1個工作日）漁政站漁政站復(fù) 核（時限：1個工作日）漁政站負責(zé)人現(xiàn)場查勘（時限：1個工作日）（控制措施）（控制措施）注：表示權(quán)力運行風(fēng)險點申報材料：一、建造檢驗1、船檢申請表；2、建造圖紙（總圖，船體主尺寸圖，機艙布置圖、軸系圖等）和有關(guān)技術(shù)文件3、漁政部門簽發(fā)的準(zhǔn)造(購)證4、漁船建造廠的資質(zhì)證書材料。二、初次檢驗1、船檢申請表；2、船舶適航狀況的證明材料3、船舶所有人獲得船舶產(chǎn)權(quán)的證明材料（如購船發(fā)票、買賣合同、遺產(chǎn)繼承等材料）。三、換證檢驗1、船舶申請表2、船廠修理項目的自檢資料；3、船

24、舶檢驗證書。四、換證檢驗1、船舶申請表2、船廠修理項目的自檢資料；3、船舶檢驗證書以上材料一式三份漁船及船用產(chǎn)品檢驗證許可風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：申領(lǐng)許可證申報材料是否真實、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報材料必須按照中華人民共和國漁業(yè)船舶檢驗條例規(guī)定材料，不得缺項，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致;（2）許可其它條件符合規(guī)定要求。 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對申請人提交的材料是否齊全及真實、有效性逐一審核，符合辦理條件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由漁政負責(zé)許可證發(fā)放的工作人員負責(zé)實施;（2）復(fù)核由窗口負責(zé)人負責(zé)實施;（3）審

25、核由局漁政站負責(zé)實施;（4）審批由分管局長負責(zé)實施。風(fēng)險點二：船舶工程是否竣工，達到發(fā)放預(yù)銷售許可的要求1、控制措施：驗船師對照驗收報告，對申領(lǐng)許可證的船舶進行現(xiàn)場查勘，出具書面查勘記錄并簽署查勘意見。3、責(zé)任部門和崗位：由漁政站負責(zé)實施。監(jiān)督檢查1、實行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，所有的行政許可項目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實行行政許可公示制，對所有的行政許可項目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會監(jiān)督；3、實行行政許可備查制，所有行政許可項目定期由局紀(jì)檢組進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；4、實行行政許可否定報備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時向局分管領(lǐng)

26、導(dǎo)報告；5、實行行政許可問責(zé)追究制。農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可流程圖受 理（時限：即辦）發(fā) 證（時限：1個工作日）窗口工作人員窗口工作人員審 批（時限：2個工作日）窗口工作人員審 查（時限：2個工作日）種子管理站窗口工作人員復(fù) 核（時限：1個工作日）種子管理站現(xiàn)場查勘（時限：3個工作日）（控制措施）（控制措施）注：表示權(quán)力運行風(fēng)險點申報材料：1、申請表2、具有與經(jīng)營種子種類和數(shù)量相適應(yīng)的資金（100萬以上）及獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力3、種子檢驗人員、貯藏保管人員、加工技術(shù)人員資格證明4、種子檢驗儀器、加工設(shè)備、倉儲設(shè)施清單、照片及產(chǎn)權(quán)證明5、種子經(jīng)營場所證明6、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件農(nóng)作物種子生產(chǎn)

27、、經(jīng)營許可風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：申領(lǐng)許可證申報材料是否真實、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報材料必須按照種子法規(guī)定材料，不得缺項，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致;（2）具有與經(jīng)營種子種類和數(shù)量相適應(yīng)的資金（100萬以上）及獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對申請人提交的材料是否齊全及真實、有效性逐一審核，符合辦理條件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由窗口負責(zé)許可證發(fā)放的工作人員負責(zé)實施;（2）復(fù)核由種子管理站負責(zé)人負責(zé)實施;（3）審核由局行政服務(wù)科負責(zé)實施;（4）審批由分管局長負責(zé)實施。風(fēng)險點二：種子檢驗儀器、

28、加工設(shè)備、倉儲設(shè)施清單 1、控制標(biāo)準(zhǔn)：種子檢驗儀器、加工設(shè)備、倉儲設(shè)施是否齊全2、控制措施：2名以上的查勘人員對申領(lǐng)許可證的單位進行現(xiàn)場查勘，出具書面查勘記錄并簽署查勘意見。3、責(zé)任部門和崗位：由種子管理站派2名工作人員負責(zé)實施。監(jiān)督檢查1、實行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，所有的行政許可項目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實行行政許可公示制，對所有的行政許可項目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會監(jiān)督；3、實行行政許可備查制，所有行政許可項目定期由局紀(jì)檢組進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；4、實行行政許可否定報備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時向局分管領(lǐng)導(dǎo)報告；5

29、、實行行政許可問責(zé)追究制。林地臨時征用（占用）許可流程圖受 理（時限：即辦）發(fā) 證（時限：1個工作日）窗口工作人員窗口工作人員審 批（時限：1個工作日）窗口工作人員審 查（時限：1個工作日）林業(yè)管理站窗口工作人員復(fù) 核（時限：1個工作日）林業(yè)管理站現(xiàn)場查勘（時限：2個工作日）（控制措施）（控制措施）注：表示權(quán)力運行風(fēng)險點申報材料：1、用地單位提出占用或征用林地的申請（申請單位、被占用地鎮(zhèn)政府蓋章） 2、使用林地申請表（申請單位蓋章，附占用或征用林地位置圖） 3、項目批準(zhǔn)文件 4、被占用或征用林地的權(quán)屬證明 5、與被占用或征用林地單位簽訂的林地、林木補償費 以上材料一式三份林地臨時征用（占用）許

30、可風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：申領(lǐng)許可證申報材料是否真實、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報材料必須按照森林法占用征用林地審核審批管理辦法規(guī)定材料，不得缺項，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致;（2）項目批準(zhǔn)文件。（3）被占用或征用林地的權(quán)屬證明許可面積符合規(guī)劃要求。 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對申請人提交的材料是否齊全及真實、有效性逐一審核，符合辦理條件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由窗口許可證發(fā)放的工作人員負責(zé)實施;（2）復(fù)核由林業(yè)管理站負責(zé)人負責(zé)實施;（3）審核由局行政服務(wù)科負責(zé)實施;（4）審批由分管局長負責(zé)實施。風(fēng)險點二：與被占

31、用或征用林地單位簽訂的林地、林木補償費1、控制標(biāo)準(zhǔn)：林地、林木補償費2、控制措施：2名以上的查勘人員對照許可證進行現(xiàn)場查勘，出具書面查勘記錄并簽署查勘意見。3、責(zé)任部門和崗位：由林業(yè)管理站負責(zé)人派2名工作人員負責(zé)實施。監(jiān)督檢查1、實行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，所有的行政許可項目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實行行政許可公示制，對所有的行政許可項目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會監(jiān)督；3、實行行政許可備查制，所有行政許可項目定期由局紀(jì)檢組進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；4、實行行政許可否定報備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時向局分管領(lǐng)導(dǎo)報告；5、實行行政許

32、可問責(zé)追究制。法定權(quán)限內(nèi)的林木采伐許可流程圖受 理（時限：即辦）窗口工作人員發(fā) 證（時限：1個工作日）窗口工作人員審 批（時限：1個工作日）窗口工作人員林業(yè)管理站現(xiàn)場查勘（時限：1個工作日）林業(yè)管理站審 查（時限：1個工作日）（控制措施）注：表示權(quán)力運行風(fēng)險點申報材料：1、書面申請；2、林權(quán)證；3、林木采伐更新作業(yè)設(shè)計審批書和上年度更新驗收證明（申報時間：上半年2月前、下半年10月以后）；4、林業(yè)部門批準(zhǔn)文件。法定權(quán)限內(nèi)的林木采伐許可風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：申領(lǐng)許可證申報材料是否真實、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報材料必須按照森林法規(guī)定材料，不得缺項，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必

33、須保證與原件一致;（2）許可棵數(shù)符合要求。 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對申請人提交的材料是否齊全及真實、有效性逐一審核，符合辦理條件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由林業(yè)管理站負責(zé)許可證發(fā)放的工作人員負責(zé)實施;（2）復(fù)核由窗口負責(zé)人負責(zé)實施; （3）審批由分管局長負責(zé)實施。監(jiān)督檢查1、實行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，所有的行政許可項目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實行行政許可公示制，對所有的行政許可項目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會監(jiān)督；3、實行行政許可備查制，所有行政許可項目定期由局紀(jì)檢組進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；4、實行行政許可否定報備制，

34、辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時向局分管領(lǐng)導(dǎo)報告；5、實行行政許可問責(zé)追究制。出林區(qū)木材運輸證許可流程圖受 理（時限：即辦）林業(yè)管理站發(fā) 證（時限：1個工作日）林業(yè)管理站審 批（時限：1個工作日）林業(yè)管理站林業(yè)管理站復(fù) 核（時限：1個工作日）林業(yè)管理站審 查（時限：1個工作日）（控制措施）注：表示權(quán)力運行風(fēng)險點申報材料：1、林木采伐許可證或者其他合法來源證明2、檢疫證明。以上材料一式三份出林區(qū)木材運輸許可風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：申領(lǐng)許可證申報材料是否真實、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報材料必須按照森林法、森林法實施條例規(guī)定材料，不得缺項，收取原件的不得收取復(fù)

35、印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對申請人提交的材料是否齊全及真實、有效性逐一審核，符合辦理條件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由林業(yè)管理站負責(zé)許可證發(fā)放的工作人員負責(zé)實施;（2）復(fù)核由窗口負責(zé)人負責(zé)實施;（3）審批由分管局長負責(zé)實施。監(jiān)督檢查1、實行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，所有的行政許可項目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實行行政許可公示制，對所有的行政許可項目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會監(jiān)督；3、實行行政許可備查制，所有行政許可項目定期由局紀(jì)檢組進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；4、實行行政許可否定報備制，辦理單位

36、工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時向局分管領(lǐng)導(dǎo)報告；5、實行行政許可問責(zé)追究制。市管水域漁業(yè)捕撈許可流程圖受 理（時限：即辦）漁政站發(fā) 證（時限：1個工作日）漁政站審 批（時限：1個工作日）漁政站漁政站復(fù) 核（時限：1個工作日）漁政站審 查（時限：1個工作日）（控制措施）注：表示權(quán)力運行風(fēng)險點申報材料：1、漁業(yè)捕撈許可證申請書、年審登記表 2、有效的漁業(yè)船舶檢驗證書原件和復(fù)印件3、有效的漁業(yè)船舶登記證書原件和復(fù)印件4、按規(guī)定繳納漁業(yè)資源增殖保護費的證明材料5、農(nóng)業(yè)部規(guī)定的其它條件市管水域漁業(yè)捕撈許可風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：申領(lǐng)許可證申報材料是否真實、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)

37、：（1）申報材料必須按照漁業(yè)法規(guī)定材料，不得缺項，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對申請人提交的材料是否齊全及真實、有效性逐一審核，符合辦理條件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由漁政站許可證發(fā)放的工作人員負責(zé)實施;（2）復(fù)核由窗口負責(zé)人負責(zé)實施;（3）審批由分管局長負責(zé)實施。監(jiān)督檢查1、實行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，所有的行政許可項目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實行行政許可公示制，對所有的行政許可項目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會監(jiān)督；3、實行行政許可備查制，所有行政許可項目定期由局紀(jì)檢組進

38、行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；4、實行行政許可否定報備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時向局分管領(lǐng)導(dǎo)報告；5、實行行政許可問責(zé)追究制。在漁港內(nèi)新建、改建、擴建各種設(shè)施或者進行其他水下施工作業(yè)的審批許可流程圖受 理（時限：即辦）發(fā) 證（時限：1個工作日）窗口工作人員窗口工作人員審 批（時限：2個工作日）窗口工作人員審 查（時限：2個工作日）漁政管理站漁政管理站復(fù) 核（時限：1個工作日）漁政管理站現(xiàn)場查勘（時限：7個工作日）（控制措施）（控制措施）注：表示權(quán)力運行風(fēng)險點申報材料：1申請報告書（附：建筑平面、立面、結(jié)構(gòu)圖）2漁港內(nèi)建設(shè)項目3申請書環(huán)境影響評價報告在漁港內(nèi)

39、新建、改建、擴建各種設(shè)施或者進行其他水下施工作業(yè)的許可風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：申領(lǐng)許可證申報材料是否真實、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報材料必須按照江蘇省漁業(yè)管理條例規(guī)定材料，不得缺項，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致;（2）環(huán)境影響評價報告。 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對申請人提交的材料是否齊全及真實、有效性逐一審核，符合辦理條件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由漁政管理站許可證發(fā)放的工作人員負責(zé)實施;（2）復(fù)核由窗口負責(zé)人負責(zé)實施;（3）審核由漁政管理站負責(zé)實施;（4）審批由分管局長負責(zé)實施。監(jiān)督檢查1、實行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)

40、制，所有的行政許可項目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實行行政許可公示制，對所有的行政許可項目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會監(jiān)督；3、實行行政許可備查制，所有行政許可項目定期由局紀(jì)檢組進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；4、實行行政許可否定報備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時向局分管領(lǐng)導(dǎo)報告；5、實行行政許可問責(zé)追究制。植物調(diào)運檢疫證許可流程圖受 理（時限：即辦）窗口工作人員發(fā) 證（時限：1個工作日）窗口工作人員審 批（時限：1個工作日）窗口工作人員植物檢疫站復(fù) 核（時限：1個工作日）植物檢疫站審 查（時限：1個工作日）（控制措施）注：表示權(quán)力運行風(fēng)險

41、點申報材料：1、調(diào)出：填寫農(nóng)業(yè)植物檢疫報驗申請單，提供調(diào)入地農(nóng)業(yè)植物檢疫要求書、產(chǎn)地檢； 2、調(diào)入：填寫農(nóng)業(yè)植物調(diào)運報驗申請單，申領(lǐng)農(nóng)業(yè)植物檢疫要求書； 3、產(chǎn)地檢疫：提供種源檢疫證明材料植物檢疫證書； 4、國外引種后（隔離試種）檢疫審核：提供國外引種申請表及部、省、市的審批件復(fù)印件； 5、以上材料一式二份；植物調(diào)運檢疫許可風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：申領(lǐng)許可證申報材料是否真實、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報材料必須按照植物檢疫條例、江蘇省植物檢疫管理辦法規(guī)定材料，不得缺項，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對申請人提

42、交的材料是否齊全及真實、有效性逐一審核，符合辦理條件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由負責(zé)植物檢疫許可證發(fā)放的工作人員負責(zé)實施;（2）復(fù)核由窗口負責(zé)人負責(zé)實施;（3）審核由局行政服務(wù)科負責(zé)實施;（4）審批由分管局長負責(zé)實施。監(jiān)督檢查1、實行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，所有的行政許可項目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實行行政許可公示制，對所有的行政許可項目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會監(jiān)督；3、實行行政許可備查制，所有行政許可項目定期由局紀(jì)檢組進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；4、實行行政許可否定報備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時向局分管領(lǐng)導(dǎo)

43、報告；5、實行行政許可問責(zé)追究制。植物產(chǎn)地檢疫合格證許可流程圖受 理（時限：即辦）發(fā) 證（時限：1個工作日）窗口工作人員窗口工作人員審 批（時限：1個工作日）窗口工作人員審 查（時限：1個工作日）林業(yè)站林業(yè)站復(fù) 核（時限：1個工作日）林業(yè)站現(xiàn)場查勘（時限：2個工作日）（控制措施）注：表示權(quán)力運行風(fēng)險點申報材料：1、填寫森林植物檢疫申報表；2、介紹信、調(diào)運該批貨物的訂貨合同復(fù)印件或能證明該批貨物總價值的其它證明材料；3、二次或多次調(diào)運的貨物屬外國進口木材，應(yīng)提交中華人民共和國檢疫通知單，本國木材；4、調(diào)入地有檢疫要求書的，應(yīng)提交調(diào)入地檢疫要求書；5、本地產(chǎn)的木材、花卉、苗木、應(yīng)提交產(chǎn)地檢疫合格證

44、書；6、以上材料一式二份；植物產(chǎn)地檢疫合格許可風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：申領(lǐng)許可證申報材料是否真實、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報材料必須按照植物檢疫條例、植物檢疫條例實施細則規(guī)定材料，不得缺項，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對申請人提交的材料是否齊全及真實、有效性逐一審核，符合辦理條件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由林業(yè)負責(zé)許可證發(fā)放的工作人員負責(zé)實施;（2）復(fù)核由窗口負責(zé)人負責(zé)實施;（3）審核由局林管站負責(zé)實施;（4）審批由分管局長負責(zé)實施。監(jiān)督檢查1、實行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，所有的行政許可項

45、目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實行行政許可公示制，對所有的行政許可項目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會監(jiān)督；3、實行行政許可備查制，所有行政許可項目定期由局紀(jì)檢組進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；4、實行行政許可否定報備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時向局分管領(lǐng)導(dǎo)報告；5、實行行政許可問責(zé)追究制。無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定程序流程圖委托抽驗通知抽驗申 請 人（單位或個人）江都市農(nóng)林局揚州市農(nóng)業(yè)局省級農(nóng)業(yè)行政主管部門檢測機構(gòu)遞交材料材料不合格上報材料材料不合格上報材料材料不合格檢驗報告檢驗報告評審頒證現(xiàn)場檢查注：受理之日起20日內(nèi)，對申請人的申請材料進行審

46、查，符合要求的，出具推薦意見，連同產(chǎn)地申請材料逐級上報省農(nóng)業(yè)行政主管部門；不符合要求的，書面通知申請人。無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：認定申領(lǐng)申報材料是否真實、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報材料必須按照無公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法規(guī)定材料，不得缺項，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對申請人提交的材料是否齊全及真實、有效性逐一審核，符合辦理條件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由生態(tài)科工作人員負責(zé)實施;（2）復(fù)核由生態(tài)科負責(zé)人負責(zé)實施;（3）審批由分管局長負責(zé)實施。監(jiān)督檢查1、實行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)

47、制，所有的行政許可項目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實行行政許可公示制，對所有的行政許可項目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會監(jiān)督；3、實行行政許可備查制，所有行政許可項目定期由局紀(jì)檢組進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；4、實行行政許可否定報備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時向局分管領(lǐng)導(dǎo)報告；5、實行行政許可問責(zé)追究制。農(nóng)林行政處罰程序流程圖立案（填寫行政處罰立案審批表）調(diào)查、取證、檢查（不得少于二人）分析研究案情，制作案件處理意見書當(dāng)場處罰（填寫當(dāng)場處罰決定書，適用簡易程序案件）制作行政處罰事先告知書，并送達當(dāng)事人制作行政處罰聽證會通知書，并送達當(dāng)事

48、人組織聽證會，制作行政處罰聽證會報告書制作行政處罰決定書，并送達當(dāng)事人當(dāng)事人拒不履行時加處罰，拍賣抵繳，申請人民法院強制執(zhí)行行政處罰決定執(zhí)行結(jié)案，制作行政處罰結(jié)案報告，存檔適用一般程序案件當(dāng)事人要求舉行聽證會時受理案件（主要來源于檢查發(fā)現(xiàn)、群眾舉報、上級交辦、有關(guān)部門移送、媒體曝光、違法行為人交待）農(nóng)林行政處罰風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：一般檢查和調(diào)查取證1、 控制標(biāo)準(zhǔn)：檢（調(diào)）查情況不得虛報、瞞報。2、 控制措施：必須2人以上亮證檢（調(diào)）查或執(zhí)法，檢（調(diào)）查后出具書面調(diào)查報告，參與檢（調(diào)）查人員實名簽字。3、 責(zé)任部門和崗位：檢查或調(diào)查的中隊負責(zé)人負責(zé)實施。風(fēng)險點二：行政處罰確定1、 控制標(biāo)準(zhǔn)：定性準(zhǔn)確、處罰恰當(dāng)。2、 控制措施：按照行政處罰自由裁量實施細則進行。3、 責(zé)任部門和崗位：中隊、大隊、局法規(guī)科負責(zé)人共同實施。監(jiān)督檢查1、實行案情通報備案制度，每月各中隊對所轄范圍案件進行一次通報，歸檔。2、實行定期交叉巡查制度，每半年進行一次中隊復(fù)查。3、實行問責(zé)追究制，對調(diào)查不實，包庇隱瞞等行為進行查處。4、案件卷宗定期送法制部門審查。重大事項決策流程圖局領(lǐng)導(dǎo)，承辦部門、單位對需研究決策的重大事項組織調(diào)研重大決策方案分送黨委成員及各部門、單位討論修改完善分管局長組