分級(jí)審核管理標(biāo)準(zhǔn)

1、 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核分級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn) 版本/修改狀態(tài)： 1/0 第 17 頁(yè) 共 17頁(yè)山東蓬翔汽車有限公司管理文件 編號(hào)： PXQC/ZL-GL-XX-2015 批準(zhǔn)：鄒 卓現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核分級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)（試行） 2015年X月X日發(fā)布 2015年X月X日實(shí)施山東蓬翔汽車有限公司 發(fā)布前 言為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，推動(dòng)精益管理體系現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理模塊運(yùn)行，提高分廠質(zhì)量管理參與度，促進(jìn)產(chǎn)品制造質(zhì)量的提高，特制訂本管理制度。本標(biāo)準(zhǔn)是山東蓬翔汽車有限公司質(zhì)量管理部管理文件之一。本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：蔡忠欽 崔巖巖1 目的為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，推動(dòng)精益管理體

2、系現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理模塊運(yùn)行，提高分廠質(zhì)量管理參與度，促進(jìn)產(chǎn)品制造質(zhì)量的提高，特制訂本管理制度。2 范圍各分廠生產(chǎn)過(guò)程。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量管理部是現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核分級(jí)管理的主管部門，負(fù)責(zé)制定相關(guān)管理規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行過(guò)程審核、根據(jù)產(chǎn)品評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審。3.2 各分廠廠長(zhǎng)及廠長(zhǎng)助理負(fù)責(zé)審核班長(zhǎng)的審核記錄并定期審核班組的質(zhì)量管理情況。3.3 班長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核班組質(zhì)量管理情況。4 審核要求4.1 審核人員需具備誠(chéng)信、正直、保密和謹(jǐn)慎的基本職業(yè)道德4.2 審核人員應(yīng)在審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論和審核報(bào)告中真實(shí)和準(zhǔn)確的反應(yīng)審核活動(dòng)，并真實(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)告在審核過(guò)程中遇到的重大障礙以及在審核人員

3、和受審方之間沒(méi)有解決的分歧意見(jiàn)。4.3 質(zhì)量體系過(guò)程審核按照質(zhì)量體系程序文件內(nèi)部審核控制程序和過(guò)程審核控制程序?qū)嵤?.4 產(chǎn)品評(píng)審按照質(zhì)量體系程序文件產(chǎn)品審核控制程序和質(zhì)量管理部考核準(zhǔn)則實(shí)施。4.5 各分廠根據(jù)各自的生產(chǎn)情況編制相應(yīng)的審核計(jì)劃，廠長(zhǎng)及廠長(zhǎng)助理對(duì)審核內(nèi)容及班長(zhǎng)的審核記錄進(jìn)行審核，每月提交一次審核表。4.6 班長(zhǎng)按照審核計(jì)劃對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核表對(duì)班組進(jìn)行審核，每周提交一次。5 審核內(nèi)容5.1 人員及素質(zhì)5.1.1 人員配置要求：各分廠應(yīng)合理配置人員，當(dāng)某些崗位出現(xiàn)短暫的人力空缺時(shí)，應(yīng)有措施來(lái)保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。審核要點(diǎn)：a）生產(chǎn)計(jì)劃；b）考勤；c）工作時(shí)間考慮了人體的承受能力及同期

4、不合格的發(fā)生；d）適宜的頂崗計(jì)劃；5.1.2 員工素質(zhì)及培訓(xùn)要求：根據(jù)員工素質(zhì)滿足過(guò)程質(zhì)量要求的程度實(shí)施培訓(xùn)。審核要點(diǎn)：a）員工素質(zhì)調(diào)查情況；b）根據(jù)員工素質(zhì)調(diào)查結(jié)果制定培訓(xùn)需求并傳遞到綜合管理部作為培訓(xùn)的依據(jù)；5.1.3 員工素質(zhì)滿足崗位要求要求：應(yīng)能提供證據(jù)表明人員適合從事崗位的工作。審核要點(diǎn)：a）提供上崗資質(zhì)證明；b）人員掌握本崗位的作業(yè)內(nèi)容；c）對(duì)本崗位常發(fā)缺陷的認(rèn)知；5.1.4 現(xiàn)場(chǎng)操作人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限要求：規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)操作人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，使他們認(rèn)識(shí)到自己所承擔(dān)任務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。審核要點(diǎn)：a）質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；b）自檢；c）五不流（不合格原材料和外購(gòu)件不投產(chǎn)、不合格毛坯不加工、不合格

5、零件不轉(zhuǎn)序、不合格總成不裝配、不合格產(chǎn)品不出廠）的執(zhí)行；d）明確啟動(dòng)、停止生產(chǎn)的職責(zé)及處理；e）人員設(shè)備操作的權(quán)限。5.2 工藝文件5.2.1 現(xiàn)場(chǎng)工藝、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)指導(dǎo)書齊全準(zhǔn)確要求：應(yīng)形成齊全、準(zhǔn)確的生產(chǎn)和檢驗(yàn)等文件，并受控。審核要點(diǎn)；a）文件一致性；b）建立對(duì)QC工程點(diǎn)的特殊控制；c）作業(yè)文件易于得到；d）對(duì)需要強(qiáng)制控制過(guò)程的明確的規(guī)定；e）適用時(shí)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。5.2.2 作業(yè)活動(dòng)符合文件的要求要求：應(yīng)能提供證據(jù)表明文件中的規(guī)定已得到實(shí)施。偏差與采取的措施應(yīng)得到認(rèn)可。審核要點(diǎn)：a）作業(yè)人員掌握本崗位的作業(yè)內(nèi)容并遵照?qǐng)?zhí)行；b）需要過(guò)程控制用控制圖的維護(hù)應(yīng)由作業(yè)人員完成；c）規(guī)定的記

6、錄易于查找；d）QC工程點(diǎn)執(zhí)行情況。5.2.4 生產(chǎn)起始得到認(rèn)可要求：在更換班次、產(chǎn)品、材料及過(guò)程中斷時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)層次的生產(chǎn)起始認(rèn)可。審核要點(diǎn)：a）認(rèn)可內(nèi)容包括首件檢驗(yàn)、設(shè)備點(diǎn)檢、確認(rèn)等；b）首件檢測(cè)宜取計(jì)量型數(shù)據(jù)；c）可行時(shí)保留首件；d）起始認(rèn)可應(yīng)是可追溯的。5.3 生產(chǎn)設(shè)備及工裝5.3.1 生產(chǎn)設(shè)備、工裝滿足質(zhì)量要求要求：生產(chǎn)設(shè)備、工裝應(yīng)滿足產(chǎn)品特性、過(guò)程特性、安全特性的要求。審核要點(diǎn)a ) 生產(chǎn)設(shè)備、工裝應(yīng)齊全適宜；b) 關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行設(shè)備能力分析（Cmp/Cpk）；c) 瓶頸設(shè)備、工裝應(yīng)制定應(yīng)急計(jì)劃；d) 適當(dāng)時(shí)，對(duì)偏離設(shè)定值或可能產(chǎn)生安全隱患的設(shè)備、工裝應(yīng)采取自動(dòng)報(bào)警；e) 適

7、當(dāng)時(shí)，對(duì)重要參數(shù)做到強(qiáng)制控制。5.3.2 生產(chǎn)設(shè)備、工裝應(yīng)進(jìn)行有效管理要求：應(yīng)按流程對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工裝進(jìn)行管理，并開(kāi)展預(yù)見(jiàn)性維護(hù)。審核要點(diǎn)：a ) 有文件化的管理規(guī)定;b) 制定維護(hù)、維修計(jì)劃并實(shí)施；c) 開(kāi)展預(yù)見(jiàn)性維護(hù)；d) 報(bào)停記錄、維修記錄齊全準(zhǔn)確；e) 停用的設(shè)施應(yīng)隔離或標(biāo)識(shí)；f) 對(duì)于關(guān)鍵、瓶頸設(shè)備，備件必須給與充分的保障；g) 關(guān)鍵模具應(yīng)建立壽命記錄；5.3.3 生產(chǎn)過(guò)程中使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置（量檢具）能有效的監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量要求：監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)能準(zhǔn)確測(cè)量出產(chǎn)品的質(zhì)量特性/過(guò)程特性，其能力應(yīng)予以滿足并保持。審核要點(diǎn)：a ) 對(duì)量檢具進(jìn)行有效管理；b) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的驗(yàn)證、校準(zhǔn)、維修、

8、保養(yǎng)；c) 監(jiān)視和測(cè)量裝置發(fā)生偏差時(shí)的處置。5.3.4 設(shè)備、工裝、監(jiān)視和測(cè)量裝置正確存放要求：組織應(yīng)為設(shè)備、工裝、監(jiān)視和測(cè)量裝置提供適宜的存放場(chǎng)所并得到實(shí)施。審核要點(diǎn)：a ) 合理存放并標(biāo)識(shí)；b) 不使用的和未被認(rèn)可的應(yīng)按規(guī)定存放并管理。5.3.5 作業(yè)環(huán)境滿足要求要求：生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境應(yīng)符合產(chǎn)品特性、安全、環(huán)保的要求。審核要點(diǎn)：a ) 適用的法律法規(guī)、安全環(huán)保要求及顧客的特殊要求；b) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)明顯區(qū)分并標(biāo)識(shí)不同的區(qū)域（危險(xiǎn)品、物流通道、機(jī)械作業(yè)區(qū)域）；c) 勞保用品配置的適宜性；d) 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)清潔、整齊；e) 適宜的照明。5.3.6 調(diào)整時(shí)輔助設(shè)施的應(yīng)用要求：當(dāng)復(fù)雜工裝更換、復(fù)雜的數(shù)控加工程

9、序設(shè)定等情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。審核要點(diǎn)：a ) 有調(diào)整計(jì)劃；b) 輔助更換設(shè)施、量檢具；c) 調(diào)整可追溯。5.4運(yùn)輸、搬運(yùn)、貯存及包裝5.4.1 運(yùn)輸及工位器具滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性要求要求：應(yīng)有足夠、合適的運(yùn)輸及工位器具。應(yīng)滿足產(chǎn)品特性及生產(chǎn)物流要求并進(jìn)行定期維護(hù)與保養(yǎng)。審核要點(diǎn)：a ) 滿足生產(chǎn)物流的最低需要；b) 滿足產(chǎn)品特性要求；c) 宜標(biāo)準(zhǔn)化、通用化；d) 有維護(hù)、維修計(jì)劃并實(shí)施；e) 考慮滿足不同階段的生產(chǎn)需要（物流策劃）；f) 定置擺放和標(biāo)識(shí)。5.4.2 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)具有可追溯性要求：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，實(shí)現(xiàn)可追溯性。審核要點(diǎn)：a ) 產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰；b) 對(duì)廢品及返修/工

10、件標(biāo)識(shí)；c) 可追溯性；d) 去除無(wú)效標(biāo)識(shí)；e) 定置存放區(qū)域標(biāo)識(shí)。5.4.4 包裝滿足要求要求：包裝應(yīng)滿足產(chǎn)品特性、法律法規(guī)及顧客特殊要求。審核要點(diǎn)：a ) 保持產(chǎn)品狀態(tài)；b) 包裝及包裝的標(biāo)識(shí)符合顧客特殊要求；c) 按照作業(yè)文件進(jìn)行包裝；d) 符合國(guó)家包裝標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求；e) 驗(yàn)證包裝的有效性；5.5 不合格控制，數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)5.5.1 對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)施控制要求：不合格產(chǎn)品應(yīng)得到有效控制，避免非預(yù)期的使用。審核要點(diǎn)：a ) 不合格產(chǎn)品的隔離、標(biāo)識(shí)、記錄；b) 不合格產(chǎn)品的處置；c) 不合格產(chǎn)品處置的權(quán)限。5.5.2 記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性要求：應(yīng)記錄生產(chǎn)過(guò)程的原始數(shù)據(jù)

11、，記錄的目的不限于糾正缺陷，應(yīng)包括預(yù)防缺陷。審核要點(diǎn)：a ) 記錄反映生產(chǎn)過(guò)程及特殊事件信息；b) 記錄清晰；c) 記錄便于追溯和分析。5.5.7監(jiān)控產(chǎn)品和過(guò)程目標(biāo)完成情況要求：這些目標(biāo)應(yīng)是可實(shí)現(xiàn)的，并能保證不斷更新。必要時(shí)應(yīng)確定和實(shí)施相關(guān)的措施。審核要點(diǎn)：a ) 質(zhì)量指標(biāo)；b) 生產(chǎn)數(shù)量；c) 過(guò)程指標(biāo)；d) 目標(biāo)的監(jiān)控方式及結(jié)果；e) 改善的措施。6 相關(guān)文件內(nèi)部審核控制程序過(guò)程審核控制程序產(chǎn)品審核控制程序7 記錄現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核表（班長(zhǎng)）現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核表（分廠廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理）附件一：現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核表（班長(zhǎng)）序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查結(jié)果備注1人員配置生產(chǎn)計(jì)劃、考勤、頂崗計(jì)劃2員工素質(zhì)上崗資質(zhì)

12、證明、本崗位作業(yè)內(nèi)容的掌握情況、對(duì)本崗位常發(fā)缺陷的認(rèn)知3職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限、自檢、五不流的執(zhí)行、人員設(shè)備操作的權(quán)限4工藝文件現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)文件的完整性和一致性、QC工程點(diǎn)的特殊控制、工藝文件易于得到5工藝執(zhí)行作業(yè)時(shí)的工藝執(zhí)行情況、需要時(shí)過(guò)程控制用控制圖的維護(hù)、規(guī)定的記錄易于查找、QC工程點(diǎn)執(zhí)行情況6生產(chǎn)起始認(rèn)可認(rèn)可內(nèi)容包括首件檢驗(yàn)、設(shè)備點(diǎn)檢、確認(rèn)等，首件檢測(cè)宜取計(jì)量型數(shù)據(jù)，可行時(shí)保留首件，起始認(rèn)可應(yīng)是可追溯的。7設(shè)備、工裝滿足要求生產(chǎn)設(shè)備、工裝齊全適宜；關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行設(shè)備能力分析（Cmp/Cpk）；瓶頸設(shè)備、工裝應(yīng)制定應(yīng)急計(jì)劃；8設(shè)備、工裝有效管理有文件化的管理規(guī)定；制定維護(hù)、維修計(jì)劃

13、并實(shí)施；開(kāi)展預(yù)見(jiàn)性維護(hù)；報(bào)停記錄、維修記錄齊全準(zhǔn)確；停用的設(shè)施應(yīng)隔離或標(biāo)識(shí)；對(duì)于關(guān)鍵、瓶頸設(shè)備，備件必須給與充分的保障；關(guān)鍵模具應(yīng)建立壽命記錄；9量檢具對(duì)量檢具進(jìn)行有效管理；按期驗(yàn)證、校準(zhǔn)、維修、保養(yǎng)；發(fā)生偏差時(shí)的處置。10設(shè)備、工裝、量檢具存放合理存放并標(biāo)識(shí)；不使用的和未被認(rèn)可的應(yīng)按規(guī)定存放并管理11作業(yè)環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域標(biāo)識(shí)，勞保用品配置，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)清潔、整齊，適宜的照明12運(yùn)輸及工位器具滿足要求滿足生產(chǎn)物流的最低需要；滿足產(chǎn)品特性要求；宜標(biāo)準(zhǔn)化、通用化；有維護(hù)、維修計(jì)劃并實(shí)施；考慮滿足不同階段的生產(chǎn)需要（物流策劃）；定置擺放和標(biāo)識(shí)13產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰；對(duì)廢品及返修/工件標(biāo)識(shí)；可

14、追溯性；去除無(wú)效標(biāo)識(shí)；定置存放區(qū)域標(biāo)識(shí)。14包裝滿足要求包裝保持產(chǎn)品狀態(tài)；包裝及包裝的標(biāo)識(shí)符合顧客特殊要求；按照作業(yè)文件進(jìn)行包裝；符合國(guó)家包裝標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求；驗(yàn)證包裝的有效性15不合格品控制不合格產(chǎn)品的隔離、標(biāo)識(shí)、記錄；不合格產(chǎn)品的處置；不合格產(chǎn)品處置的權(quán)限16質(zhì)量記錄記錄反映生產(chǎn)過(guò)程及特殊事件信息；記錄清晰；記錄便于追溯和分析。17產(chǎn)品和過(guò)程目標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)；生產(chǎn)數(shù)量；過(guò)程指標(biāo)；目標(biāo)的監(jiān)控方式及結(jié)果；改善的措施班組： 檢查人： 檢查時(shí)間：附件二現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核表（分廠廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理）序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查結(jié)果備注1人員配置生產(chǎn)計(jì)劃、考勤、頂崗計(jì)劃2員工素質(zhì)上崗資質(zhì)證明、本崗位作業(yè)內(nèi)容的掌

15、握情況、對(duì)本崗位常發(fā)缺陷的認(rèn)知3職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限、自檢、五不流的執(zhí)行、人員設(shè)備操作的權(quán)限4工藝文件現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)文件的完整性和一致性、QC工程點(diǎn)的特殊控制、工藝文件易于得到5工藝執(zhí)行作業(yè)時(shí)的工藝執(zhí)行情況、需要時(shí)過(guò)程控制用控制圖的維護(hù)、規(guī)定的記錄易于查找、QC工程點(diǎn)執(zhí)行情況6生產(chǎn)起始認(rèn)可認(rèn)可內(nèi)容包括首件檢驗(yàn)、設(shè)備點(diǎn)檢、確認(rèn)等，首件檢測(cè)宜取計(jì)量型數(shù)據(jù)，可行時(shí)保留首件，起始認(rèn)可應(yīng)是可追溯的。7設(shè)備、工裝滿足要求生產(chǎn)設(shè)備、工裝齊全適宜；關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行設(shè)備能力分析（Cmp/Cpk）；瓶頸設(shè)備、工裝應(yīng)制定應(yīng)急計(jì)劃；8設(shè)備、工裝有效管理有文件化的管理規(guī)定；制定維護(hù)、維修計(jì)劃并實(shí)施；開(kāi)展預(yù)見(jiàn)性維護(hù)；報(bào)停記錄、維修記錄齊全準(zhǔn)確；停用的設(shè)施應(yīng)隔離或標(biāo)識(shí)；對(duì)于關(guān)鍵、瓶頸設(shè)備，備件必須給與充分的保障；關(guān)鍵模具應(yīng)建立壽命記錄；9量檢具對(duì)量檢具進(jìn)行有效管理；按期驗(yàn)證、校準(zhǔn)、維修、保養(yǎng)；發(fā)生偏差時(shí)的處置。10設(shè)備、工裝、量檢具存放合理存放并標(biāo)識(shí)；不使用的和未被認(rèn)可的應(yīng)按規(guī)定存放并管理11作業(yè)環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域標(biāo)識(shí)，勞保用品配置，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)清潔、整齊，適宜的照明12運(yùn)輸及工位器具滿足要求滿足生產(chǎn)物流的最低需要；滿足產(chǎn)品特性要求；宜標(biāo)準(zhǔn)化、通用化；有維護(hù)、維修計(jì)劃并實(shí)施；考慮滿足不同階段的生產(chǎn)需要（物流策劃）；定置擺放和標(biāo)識(shí)13產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰；對(duì)廢品及返修/工件