質(zhì)量管理培訓(xùn)

1、質(zhì)量管理質(zhì)量管理2013.011V1.0版版21. 1.概況概況2. 2.工程安裝質(zhì)量控制及檢查流程工程安裝質(zhì)量控制及檢查流程3. 3.統(tǒng)計(jì)、分析及改進(jìn)統(tǒng)計(jì)、分析及改進(jìn)4. 4.質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄基本要求基本要求5. 5.工程服務(wù)質(zhì)量記錄管理工程服務(wù)質(zhì)量記錄管理6. 6.常用報(bào)告模板常用報(bào)告模板7. 7.相關(guān)參考文檔相關(guān)參考文檔目目 錄錄1.概況培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容 工程安裝質(zhì)量控制及檢查流程工程服務(wù)質(zhì)量記錄管理規(guī)范及相關(guān)質(zhì)量文檔 適用適用范圍范圍 使用范圍是北京漢銘通信有限公司寬帶接入事業(yè)部（以下簡稱“寬帶接入事業(yè)部”）承接的室內(nèi)覆蓋集成、查勘、設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、代維、監(jiān)理等工程服務(wù)項(xiàng)目工程，用于規(guī)

2、范工程安裝質(zhì)量檢查和控制，以及規(guī)范工程服務(wù)的質(zhì)量記錄活動(dòng)。 期限期限 寬帶接入事業(yè)部承接的室內(nèi)覆蓋集成、查勘、設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、代維、監(jiān)理等項(xiàng)目工程實(shí)施期間。 適用人員適用人員 本文檔適用于寬帶接入事業(yè)部的項(xiàng)目工程執(zhí)行人員，包含工程總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目合作方（參與工程安裝施工）以及現(xiàn)場督導(dǎo)。32.工程安裝質(zhì)量控制及檢查流程 在寬帶接入事業(yè)部服務(wù)中心內(nèi)，實(shí)行三級(jí)工程質(zhì)量管理，包括項(xiàng)目組工程督導(dǎo)的第一級(jí)工程質(zhì)量管理，辦事處的第二級(jí)工程質(zhì)量管理和服務(wù)中心的第三級(jí)工程質(zhì)量管理42.工程安裝質(zhì)量控制及檢查流程質(zhì)量職責(zé)質(zhì)量職責(zé)寬帶事業(yè)部服務(wù)中心QA（第三級(jí)）質(zhì)量責(zé)任：業(yè)務(wù)管理部是工程質(zhì)量的總負(fù)責(zé)，是公司級(jí)（

3、第三級(jí)）工程質(zhì)量體系建設(shè)的責(zé)任者。1.業(yè)務(wù)管理部部門經(jīng)理為工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，對(duì)服務(wù)中心負(fù)責(zé)實(shí)施的項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)有主要責(zé)任。2.質(zhì)量主管（兼QA）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃等質(zhì)量管理制度，監(jiān)控工程質(zhì)量檢查，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量信息收集、統(tǒng)計(jì)和分析，并根據(jù)工程質(zhì)量的結(jié)果提供質(zhì)量建議和改善措施，是工程質(zhì)量體系第三級(jí)抽查的主要執(zhí)行者。辦事處QA（第二級(jí)）質(zhì)量責(zé)任：辦事處是項(xiàng)目級(jí)（第一、二級(jí)）工程質(zhì)量體系建設(shè)的責(zé)任主體。1.工程總監(jiān)是本辦事處工程質(zhì)量第一責(zé)任人，對(duì)本辦事處總體工程質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)；項(xiàng)目經(jīng)理是本項(xiàng)目工程質(zhì)量第一責(zé)任人，對(duì)本項(xiàng)目總體工程質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)。2.辦事處QA是本辦事處工程質(zhì)量體系第二級(jí)抽檢的

4、主要執(zhí)行者。項(xiàng)目組一線人員（第一級(jí)）質(zhì)量責(zé)任：項(xiàng)目內(nèi)工程督導(dǎo)負(fù)責(zé)按照公司流程規(guī)范進(jìn)行工作，并指導(dǎo)施工方人員施工；同時(shí)項(xiàng)目內(nèi)督導(dǎo)工程師為項(xiàng)目組內(nèi)工程質(zhì)量體系第一級(jí)自檢的主要執(zhí)行者。52.工程安裝質(zhì)量控制及檢查流程工程安裝質(zhì)量檢查比例要求工程安裝質(zhì)量檢查比例要求 自檢： 100% 辦事處QA抽檢： 1.辦事處負(fù)責(zé)地區(qū)每工程隊(duì)首個(gè)安裝項(xiàng)目100%檢查；2.按照工程委托項(xiàng)目數(shù)的20-50%抽樣檢查（按項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模確定采樣比例，少于50個(gè)項(xiàng)目，采樣比例為50%；50200個(gè)項(xiàng)目，采樣比例30%；多余200個(gè)項(xiàng)目，采樣比例為20%。） 寬帶接入事業(yè)部服務(wù)中心QA抽檢1.設(shè)備安裝質(zhì)量按項(xiàng)目數(shù)量10%的比例

5、抽檢。62.工程安裝質(zhì)量控制及檢查流程工程安裝質(zhì)量缺陷評(píng)分體系工程安裝質(zhì)量缺陷評(píng)分體系寬帶接入事業(yè)部工程安裝質(zhì)量檢查對(duì)辦事處執(zhí)行缺陷考核制度，即針對(duì)安裝過程中發(fā)生的缺陷制定不同的等級(jí)，并設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)的分值，在質(zhì)量檢查的過程中對(duì)發(fā)生的缺陷扣減相應(yīng)分值。質(zhì)量缺陷分級(jí)及評(píng)分體系如下表：對(duì)質(zhì)量存在的問題依據(jù)其缺陷等級(jí)實(shí)施不同的跟蹤處理措施，具體如下：7缺陷等級(jí)缺陷等級(jí)扣減分值扣減分值說明說明嚴(yán)重嚴(yán)重4如電源線連接、地線連接、設(shè)備安裝等對(duì)安全運(yùn)行有嚴(yán)重影響的缺陷一般一般2或1如線纜布放等對(duì)運(yùn)行有一定影響的缺陷缺陷等級(jí)缺陷等級(jí)處理措施處理措施嚴(yán)重嚴(yán)重以嚴(yán)重缺陷整改通知通告工程總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理安排整改并

6、現(xiàn)場復(fù)查，合格后確認(rèn)整改完畢一般一般以項(xiàng)目一般缺陷整改通知通告工程總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理安排整改并復(fù)查，確保所有問題整改完畢2.工程安裝質(zhì)量控制及檢查流程工程安裝質(zhì)量評(píng)定工程安裝質(zhì)量評(píng)定參照項(xiàng)目工程安裝質(zhì)量檢查表對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并依據(jù)得分情況對(duì)工程安裝質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定8等級(jí)等級(jí)得分及條件得分及條件備注備注優(yōu)秀優(yōu)秀95，且無嚴(yán)重缺陷，且無嚴(yán)重缺陷整改存在的缺陷后，質(zhì)檢通過整改存在的缺陷后，質(zhì)檢通過良好良好70得分得分95啟動(dòng)嚴(yán)重（一般）缺陷整改跟蹤流程，啟動(dòng)嚴(yán)重（一般）缺陷整改跟蹤流程，整改存在的缺陷后質(zhì)檢結(jié)束整改存在的缺陷后質(zhì)檢結(jié)束一般一般得分得分70啟動(dòng)嚴(yán)重（一般）缺陷整改跟蹤流程，啟動(dòng)嚴(yán)重（

7、一般）缺陷整改跟蹤流程，整改存在的缺陷后質(zhì)檢結(jié)束整改存在的缺陷后質(zhì)檢結(jié)束2.工程安裝質(zhì)量控制及檢查流程項(xiàng)目工程安裝質(zhì)量檢查及考核項(xiàng)目工程安裝質(zhì)量檢查及考核檢查或抽查的執(zhí)行過程和檢驗(yàn)結(jié)果，與個(gè)人績效考核和施工付款掛鉤。第一級(jí)第一級(jí)1.現(xiàn)場督導(dǎo)指導(dǎo)和監(jiān)督安裝質(zhì)量和工藝，過程中糾正安裝人員錯(cuò)誤的安裝方法和方式。在項(xiàng)目完成工程安裝后，依據(jù)項(xiàng)目工程安裝檢查表對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查并評(píng)分。如果項(xiàng)目存在缺陷，則要求安裝人員進(jìn)行整改，直至符合規(guī)范要求為止。2.如果現(xiàn)場存在客觀原因引起的不可整改的缺陷，督導(dǎo)則應(yīng)將此類缺陷記錄在遺留問題備案報(bào)告內(nèi)，并記錄在項(xiàng)目工程安裝質(zhì)量檢查表相應(yīng)條目中。督導(dǎo)應(yīng)將遺留問題備案報(bào)告發(fā)送給工

8、程總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理和辦事處QA處。第二級(jí)第二級(jí)1.辦事處每個(gè)工程隊(duì)伍首個(gè)安裝項(xiàng)目，辦事處QA必須在安裝完成后及時(shí)進(jìn)行安裝質(zhì)量的檢查。如果存在問題，應(yīng)及時(shí)將存在的問題及正確的安裝規(guī)范傳達(dá)至現(xiàn)場督導(dǎo)和所有的安裝隊(duì)伍，以避免后期問題的重復(fù)出現(xiàn)。當(dāng)項(xiàng)目完成時(shí)，辦事處QA應(yīng)及時(shí)要求第一級(jí)質(zhì)檢提交相關(guān)的質(zhì)檢報(bào)告、檢查表和照片，并及時(shí)進(jìn)行二級(jí)質(zhì)檢。2.二級(jí)質(zhì)檢依據(jù)項(xiàng)目的得分對(duì)項(xiàng)目的總體安裝質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，說明如下：1）優(yōu)秀項(xiàng)目占總項(xiàng)目數(shù)90%以上，辦事處通過二級(jí)質(zhì)檢。但所有項(xiàng)目存在的問題必須全部整改完畢，并進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。2）優(yōu)秀項(xiàng)目總數(shù)90%時(shí)，則辦事處項(xiàng)目視為未通過二級(jí)質(zhì)檢。辦事處應(yīng)通知及督促相關(guān)方進(jìn)行項(xiàng)目的

9、重新質(zhì)檢和缺陷整改。第三級(jí)第三級(jí)1.辦事處項(xiàng)目安裝完成總數(shù)的60%且通過二級(jí)質(zhì)檢后，工程總監(jiān)可發(fā)起三級(jí)質(zhì)檢的申請。2.第三級(jí)質(zhì)檢按照不同地區(qū)（縣市）、項(xiàng)目類型、安裝特點(diǎn)等情況抽取項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)檢，并依據(jù)項(xiàng)目的總體評(píng)分情況對(duì)辦事處的工程安裝質(zhì)量情況進(jìn)行評(píng)定，具體如下：1）優(yōu)秀項(xiàng)目占總項(xiàng)目數(shù)90%時(shí)，則該辦事處通過三級(jí)質(zhì)檢。但所有存在缺陷應(yīng)進(jìn)行整改，并經(jīng)過各級(jí)QA確認(rèn)。2）優(yōu)秀的項(xiàng)目比率不足90%時(shí)，則辦事處未通過三級(jí)質(zhì)檢。辦事處應(yīng)通知及督促相關(guān)方進(jìn)行項(xiàng)目的重新質(zhì)檢和缺陷整改。待缺陷整改完畢之后，各級(jí)QA確認(rèn)后，辦事處通過項(xiàng)目檢查。92.工程安裝質(zhì)量控制及檢查流程辦事處質(zhì)量考核辦事處質(zhì)量考核業(yè)務(wù)管理部

10、在做第三級(jí)質(zhì)量檢查過程中，發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，按照如下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行懲罰：備注：現(xiàn)場存在客觀原因引起的不可整改的缺陷，且記錄在遺留問題備案報(bào)告內(nèi)除外。業(yè)務(wù)管理部每年組織兩次（上下半年各一次）質(zhì)量檢查月活動(dòng)，對(duì)全國辦事處進(jìn)行質(zhì)量巡檢普查工作，并根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)辦事處予以獎(jiǎng)懲，具體參考如下：10項(xiàng)目經(jīng)理工程督導(dǎo)嚴(yán)重缺陷500元/缺陷點(diǎn)500元/缺陷點(diǎn)一般缺陷50元/缺陷點(diǎn)50元/缺陷點(diǎn)質(zhì)檢得分獎(jiǎng)懲金額（元）工程總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理工程督導(dǎo)得分95獎(jiǎng)勵(lì)1000獎(jiǎng)勵(lì)1500獎(jiǎng)勵(lì)200090得分95獎(jiǎng)勵(lì)500獎(jiǎng)勵(lì)800獎(jiǎng)勵(lì)100080得分90口頭表揚(yáng)70得分80罰款500罰款800罰款100060得分70罰款1000罰款

11、1500罰款2000得分60罰款2000罰款3000罰款30002.工程安裝質(zhì)量控制及檢查流程施工隊(duì)質(zhì)量考核施工隊(duì)質(zhì)量考核各級(jí)（包括一、二、三級(jí)）質(zhì)量檢查及質(zhì)量月巡檢活動(dòng)中，對(duì)施工隊(duì)的整體施工質(zhì)量進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定打分，依據(jù)施工質(zhì)量對(duì)施工方予以獎(jiǎng)懲，獎(jiǎng)懲金額直接在結(jié)算施工費(fèi)時(shí)應(yīng)用。各級(jí)辦事處在對(duì)施工隊(duì)日常管理過程中，如果發(fā)生需要對(duì)施工質(zhì)量獎(jiǎng)懲的情況，可直接將意見反饋到業(yè)務(wù)管理部，由業(yè)務(wù)管理部根據(jù)相關(guān)流程，進(jìn)行處理，獎(jiǎng)懲金額參考如下：各級(jí)質(zhì)檢過程中：質(zhì)量巡檢過程中：11施工隊(duì)嚴(yán)重缺陷1000元/缺陷點(diǎn)一般缺陷100元/缺陷點(diǎn)質(zhì)檢得分獎(jiǎng)懲金額（元）得分95獎(jiǎng)勵(lì)300090得分95獎(jiǎng)勵(lì)100080得分90

12、口頭表揚(yáng)70得分80罰款200060得分70罰款5000得分60罰款10000并取消后續(xù)合作資格2.工程安裝質(zhì)量控制及檢查流程12步驟： 示范站安裝 一級(jí)質(zhì)檢 二級(jí)質(zhì)檢申請 二級(jí)質(zhì)檢計(jì)劃 二級(jí)質(zhì)檢實(shí)施 三級(jí)質(zhì)檢申請 三級(jí)質(zhì)檢計(jì)劃 三級(jí)質(zhì)檢實(shí)施 質(zhì)檢報(bào)告 整改安排3.統(tǒng)計(jì)、分析及改進(jìn) 質(zhì)量檢查的統(tǒng)計(jì) 服務(wù)中心質(zhì)量主管負(fù)責(zé)收集二級(jí)、三級(jí)質(zhì)檢員的報(bào)告及相關(guān)信息，以對(duì)工程安裝質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。 質(zhì)量檢查結(jié)果的分析 基于收集的質(zhì)量報(bào)告和信息，對(duì)項(xiàng)目出現(xiàn)的缺陷進(jìn)行分類及分級(jí)，以分析常見缺陷的發(fā)生率、發(fā)生的辦事處等信息，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)工程安裝的異常情況。 改進(jìn)措施 針對(duì)現(xiàn)場常見缺陷、嚴(yán)重缺陷和重大事故應(yīng)分析

13、其產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施的有效性。134.質(zhì)量記錄基本要求1.基本要求基本要求：各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)與各自職能相關(guān)的質(zhì)量記錄的制定、收集、整理、管理和歸檔。2.質(zhì)量記錄形式質(zhì)量記錄形式：工程服務(wù)質(zhì)量記錄一般采用書面文字、表格形式。3.編寫要求編寫要求：1）質(zhì)量記錄須反映客觀事實(shí)，內(nèi)容完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。2）質(zhì)量記錄表格的填寫要求整潔、清晰、不得隨意涂改，采用的書寫工具應(yīng)滿足長期保存的要求。3）質(zhì)量記錄有簽署要求的應(yīng)進(jìn)行手簽。4）質(zhì)量記錄中如需使用漢銘集團(tuán)的標(biāo)志，應(yīng)符合質(zhì)量管理體系的要求。4.質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄的管理：各職能部門在質(zhì)量管理活動(dòng)中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，由該部門負(fù)責(zé)編制本部門

14、的質(zhì)量記錄清單。對(duì)屬于本部門保管的質(zhì)量記錄進(jìn)行編目，以便于查閱。5.質(zhì)量記錄存檔質(zhì)量記錄存檔：質(zhì)量記錄歸檔按照職能部門的保存期限要求進(jìn)行保存。對(duì)該規(guī)定中未列出的各部門質(zhì)量活動(dòng)產(chǎn)生的其他質(zhì)量記錄，歸入各部門自行保管，需要時(shí)存入檔案室。6. 質(zhì)量記錄的貯存及處置質(zhì)量記錄的貯存及處置：1）質(zhì)量記錄的保存期限，根據(jù)實(shí)際需要確定且執(zhí)行。2）對(duì)要求長期保存的質(zhì)量記錄，每年年終進(jìn)行清理。貯存場所應(yīng)適宜，必須符合防水、防潮要求，以防止保存期內(nèi)損壞、變質(zhì)和丟失。3）超過規(guī)定保存期限的各類質(zhì)量記錄按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。7. 工程服務(wù)質(zhì)量記錄輸入輸出模板工程服務(wù)質(zhì)量記錄輸入輸出模板：工程服務(wù)各階段活動(dòng)的質(zhì)量記錄1

15、45.工程服務(wù)質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄命名及要求：文檔命名、編制應(yīng)符合質(zhì)量管理體系的要求，參考本規(guī)范的示例要求15項(xiàng)目階段輸入輸出存檔介質(zhì)命名示例要求勘測設(shè)計(jì)現(xiàn)場勘測勘測記錄表電子版及紙媒版勘測記錄表詳細(xì)記錄項(xiàng)目的基本信息、現(xiàn)場信號(hào)情況、及施工特殊要求方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)方案電子版及紙媒版設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)思路合理、清晰，設(shè)計(jì)文檔準(zhǔn)確、完整物料管理設(shè)計(jì)方案工程材料清單紙媒版工程材料清單材料名稱、型號(hào)正確、類型齊全 數(shù)量準(zhǔn)確工程材料清單工程材料采購申請單紙媒版工程材料采購申請單材料名稱、型號(hào)正確、類型齊全；數(shù)量準(zhǔn)確；工程安裝工程開工開工報(bào)告電子版及紙媒版開工報(bào)告記錄項(xiàng)目進(jìn)場開工時(shí)間計(jì)劃完工時(shí)間等信息工程施工隨工檢查記錄紙媒版隨工檢查記錄記錄工程實(shí)施中出現(xiàn)在問題及解決辦法完工工程施工完畢完工自檢表電子版及紙媒版完工自檢表記錄設(shè)備安裝的型號(hào)、名稱、數(shù)據(jù)及設(shè)備的安裝位置工程完工完工報(bào)告紙媒版完工報(bào)告記錄項(xiàng)目計(jì)劃完工、實(shí)際完工時(shí)間、安裝材料等信息完工結(jié)算項(xiàng)目結(jié)算表電子版及紙媒版初驗(yàn)工程實(shí)驗(yàn)初驗(yàn)證書紙媒版初