公司年經(jīng)營目標(biāo)

1、北京xxxxx有限公司年度經(jīng)營目標(biāo)2018年制目錄1、 經(jīng)營目標(biāo)表2、 銷售業(yè)績目標(biāo)3、 銷售利潤目標(biāo)4、 經(jīng)營費(fèi)用預(yù)算5、 各部門經(jīng)營目標(biāo)6、 人力資源規(guī)劃一經(jīng)營目標(biāo)規(guī)劃表序號項目目標(biāo)規(guī)劃1銷售業(yè)績2銷售利潤3經(jīng)營費(fèi)用4人員編制5公司預(yù)算67二銷售業(yè)績目標(biāo)根據(jù)公司年經(jīng)營產(chǎn)品和市場定位的調(diào)整，預(yù)定本年的銷售業(yè)績目標(biāo)為人民幣，具體業(yè)績目標(biāo)分解如下：項目名稱銷售量銷售額保底目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)沖刺目標(biāo)3 銷售利潤 利潤目標(biāo)為必須完成目標(biāo)，公司全年銷售利潤為810萬。4 經(jīng)營費(fèi)用預(yù)算各部門費(fèi)用預(yù)算由總經(jīng)理審批后報備財務(wù)部門，做為費(fèi)用支出和控制的依據(jù)，在實際工作中的單項費(fèi)用支出額度審批權(quán)限和流程按財

2、務(wù)部門規(guī)定辦理。公司全年經(jīng)營費(fèi)用預(yù)算總額：名稱費(fèi)用預(yù)算（總計）銷售部研發(fā)部生產(chǎn)部財務(wù)部人事行政部其他費(fèi)用五各部門經(jīng)營目標(biāo)（1） 銷售部目標(biāo)值銷售量（件）銷售額（萬）回款率庫存量凈利潤率20萬2400達(dá)成95%以上零庫存達(dá)到15%以上業(yè)績目標(biāo)三級劃分保底15萬件，目標(biāo)20萬件，沖刺25萬件。（2）研發(fā)部項目名目標(biāo)值設(shè)計款式數(shù)完成率設(shè)計下單數(shù)完成率下單非正常原因延期次數(shù)設(shè)計物料采集完成率技術(shù)制作數(shù)完成率技術(shù)質(zhì)量投訴次數(shù)技術(shù)資料投訴次數(shù)技術(shù)資料投產(chǎn)任務(wù)完成率(3) 生產(chǎn)部項目名目標(biāo)值生產(chǎn)任務(wù)數(shù)量完成率生產(chǎn)交期延期次數(shù)生產(chǎn)質(zhì)量投訴次數(shù)物料采購任務(wù)完成率采購交期延期次數(shù)采購質(zhì)量投訴率貨品管理失誤次數(shù)（4） 財務(wù)部項目名目標(biāo)值財務(wù)任務(wù)工作完成率財務(wù)帳目非正常延期次數(shù)財務(wù)預(yù)算控制率（5） 人事行政部項目名目標(biāo)值員工流動率薪資計算失誤次數(shù)薪資核算非正常延期次數(shù)6 人力資源規(guī)劃建立和逐步完善人力資源管理系統(tǒng)，突出招聘、培訓(xùn)的流程化管理，圍繞績效考核和人力資源評估工作為重點，實現(xiàn)公司人員數(shù)量和質(zhì)量的有效規(guī)劃。年度人力資源規(guī)劃總?cè)藬?shù)： 人