公司參考資料員工出差制度

1、公司員工出差制度第一章 總則第一條 目的為規(guī)范公司公司員工出差管理流程，加強出差預算管理，特制訂本制度第二條 使用范圍公司員工因公務需要在國內外出差按照本制度辦理第二章 出差程序與審核權限第一條 員工出差前營填寫“員工出差申請表”。出差期限由派遣負責人視情況需要而定。員工須填寫好的“員工出差申請表”公司留存，記錄考勤第二條 出差人憑核準的出差申請單，按預支標準填寫費用暫支單向財務部暫支相當數額的差旅費。短途當天返回，借用限額制金額為500元；到廣東以外地區(qū)出差5天以內，借用限額制金額為1000元；到上廣東以外地區(qū)出差10天以內，借用限額制金額為2000元。特殊情況另行報備處理。員工出差申請表姓

2、名職務目的公司預計出差時間年 月 日 年 月 日共計天出差事由費用預算預借費用預帶備用品生產部審核總經理審核支票/現金領用暫支單申請部門項目支付方式現金 支票 轉帳 其它收款人發(fā)票號用途定單號金額(大寫/元)支付日期總經理會計預計報銷/還款日財務出納領用人第三條 員工在出差前需預先分析、判斷客戶所需解決方案，售后服務所需的檢測，維修設備工具，凡簡直較高的，應列入公司固定資產科目，如果維修人員領用使用，必須登記清楚，明確由該領用人保管，不得用于私人目的，丟失或損壞應給予賠償（正常損耗外），調離本崗位要移交。第三章 出差費用報銷第一條 出差費用內容1. 交通費2. 住宿費3. 伙食費4. 其他第二

3、條 出差費用標準為了保證出差人員工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理制度，并按照勤儉節(jié)約，從緊必須的原則，制定本標準。1. 員工可乘火車（除軟臥外）、船、飛機（指經濟艙位），按實報銷。注：乘坐飛機指主管以上級別的員工，如遇特殊情況基層員工請示公司領導批準后方可乘坐飛機公出。2. 乘坐火車出行時間大于8小時可購硬臥鋪票，符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按本人實際乘坐的硬席座位票價的50%發(fā)給個人，或可購買一段長沙/株洲-廣州的動車車票。如乘坐軟臥而改變硬臥的，不再發(fā)放軟臥于硬臥票價的差額。3. 市內出行請選擇搭乘地鐵或公交車，乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一機打發(fā)票.確因工作需要,路途較遠乘坐計程車

4、費用超過30元的,需提前向公司匯報.經公司同意后方可乘坐.超過限額乘坐部分請自理。4. 由公司訂票員預先買定的車票，出差人員不可重復報銷。在不影響工作情況下，因個人原因需要改簽車票產生的費用由個人承擔。5. 費用計算按出差自然天數計算，自然天數指12：00以前出發(fā)為一天，12：00以后出發(fā)為半天，12：00以前返回目的地按半天計算，12：00以后返回目的地按一天計算，其余按正常計算。6. 當日的交通費及其他必要的開支憑相關證明實數支給。費用報銷憑證丟失者，應說明丟失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通費。7. 當日出差員工必須于當日趕回，不得在外住宿。因實際需要不能于當日返回者，須事先通

5、知公司，其發(fā)生的必要費用待返回公司后如數予以報銷。8. 員工出差期間由接待公司承擔食宿費者，因個人原因產生的額外食宿費不予報銷。凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。9. 出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據或有效憑證的零星付款公司不予報銷，須由出差人自理。因公攜帶配件產生的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。10. 員工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示。不得因個人私事或無故延長出差時間，否則差旅費不予報銷。Ø 出差人員憑核準的“員工出差申請表”向財務部暫支相當數額的差旅費，返回后 3 日內填具

6、“差旅費報告單”，并結清暫支款。Ø 如有特殊原因，應在一周內辦理報銷手續(xù)。從出差返回后第二周起末來報銷出差費用，其借款金額在工資中扣。如第二個月起仍未報銷出差費用，從出差返回第二周起，按借款額1%罰款，并將借款金額和罰款在工作中扣，直至到借款金額歸回。Ø 出差人員預支的差旅費及個人墊付支出的差旅費的使用明細，需在填具費用報銷一覽表內以日志形式詳細注明，在報銷標準內的予以報銷，若屬于個人開銷則不予報銷。費用報銷標準一覽表 單位：元日期事項摘要時間費用備注 年月 日月 日乘車住宿用餐雜項其他注：超出報銷標準的費用必須提交書面說明，寫明理由，經總經理簽字后方予以報銷，否則超出部分

7、有報銷人承擔。第四章 出差事務反饋第一條 售后服務人員在客戶現場工作時，對客戶提出的批評 建議改善意見 甚至抱怨等一一記錄完整清楚，并把信息完整清楚的反饋回來給相關領導。第二條 售后服務人員在客戶現場工作時，應當充當公司發(fā)言人的作用，為公司良好形象的樹立起到正面宣導作用，一旦得知客戶有繼續(xù)訂貨的意愿時，立即把信息反饋給銷售人員。第三條 服務人員在保養(yǎng) 維修維修完后，應請客戶在客戶意見表表上簽字，作為認可維修工作的憑證。第四條 業(yè)務人員出差返回后一周內必須寫業(yè)務人員出差報告書與客戶意見書一并上交直接上級，不接受口頭報告，不交或敷衍了事者，不予報銷。第五條 業(yè)務人員出差報告書必須書寫規(guī)范，寫明出差

8、售后、安裝發(fā)生的問題，原因及解決方案。供公司整理存檔。第六條 業(yè)務人員結束出差事物后應盡快返回工作崗位，不接受任何個人原因曠工。若需要請假，應正式填寫請假單向公司申請，得到批準后才可以請假。第七條 與公司代收款項者，應在返回公司的第一個工作日交至財務處。第五章 審核權限第一條 技術服務人員出差申請表應由總經理簽字。第二條 暫支費用應經財務簽字，暫支物品應由生產主管簽字。所簽字單據交由文員保管。第三條 費用報銷單據填寫后由財務部審核，審核完成后由總經理簽字，予以報銷。第四條 客戶意見書由技術服務人員填寫服務事項，其他由客戶簽字及評分。第五條 業(yè)務人員出差報告書撰寫完畢后，交至生產主管處。出 差 檔 案 表員工出差申請表姓名職務目的公司預計出差時間年 月 日 年 月 日共計天出差事由費用預算預借費用預帶備用品財務部審核總經理審核支票/現金領用暫支單申請部門項目支付方式現金 支票 轉帳 其它收款人發(fā)票號用途