程序文件2016新版

1、程序文件（XXXX-CX-2016）XXXXXXXXXXXX有限公司 二零一六年二月XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX001-2016第2版 第1頁 批準(zhǔn)頁頒布日期: 2016年2月15日程 序 文 件版 本 號：第二版頒布日期：二零一六年二月十五日生效日期：二零一六年二月十五日文件狀態(tài)： R 受控 非受控編 號： 002 擬 制 人： 審 核 人： 批準(zhǔn)人： 日 期：二零一六年二月十五日XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX002-2016第2版 第2頁 目 錄頒布日期: 2016年2月15日目 錄 序號 文件名稱 文件編號01 第2版前言 XXX

2、X-CX003-201602 發(fā)布令 XXXX-CX004-20161 保護(hù)客戶機(jī)密信息程序 XXXX-CX01-20162 保證檢測公正性程序 XXXX-CX02-20163 文件控制程序 XXXX-CX03-20164 合同評審程序 XXXX-CX04-20165 檢測工作分包程序 XXXX-CX05-20166 采購管理程序 XXXX-CX06-20167 處理投訴程序 XXXX-CX07-20168 不符合檢測工作管理程序 XXXX-CX08-20169 實(shí)施糾正措施程序 XXXX-CX09-201610 實(shí)施預(yù)防措施程序 XXXX-CX10-201611 記錄控制程序 XXXX-CX

3、11-201612 內(nèi)部審核程序 XXXX-CX12-201613 管理評審程序 XXXX-CX13-2016 14 人員培訓(xùn)程序 XXXX-CX14-2016 15 設(shè)施與環(huán)境條件控制程序 XXXX-CX15-201616 內(nèi)務(wù)與安全管理程序 XXXX-CX16-201617 允許方法偏離控制程序 XXXX-CX17-201618 檢測方法的選擇與確認(rèn)程序 XXXX-CX18-201619 開展新項(xiàng)目評審程序 XXXX-CX19-201620 電子文件及數(shù)據(jù)控制程序 XXXX-CX20-201621 檢測工作的監(jiān)督控制程序 XXXX-CX21-201622 儀器設(shè)備管理程序 XXXX-CX2

4、2-201623 測量可溯源程序 XXXX-CX23-201624 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 XXXX-CX24-201625 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序 XXXX-CX25-201626 樣品管理程序 XXXX-CX26-201627 檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序 XXXX-CX27-201628 結(jié)果報告管理程序 XXXX-CX28-201629 現(xiàn)場采樣程序 XXXX-CX29-201630 安全作業(yè)程序 XXXX-CX30-2016XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX002-2016第2版 第3頁 目 錄頒布日期: 2016年2月15日31 環(huán)境保護(hù)程序 XXXX-CX31-

5、201632 測量不確定度評定程序 XXXX-CX32-201633 實(shí)驗(yàn)室間能力驗(yàn)證管理程序 XXXX-CX33-201634 服務(wù)客戶程序 XXXX-CX34-2016XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX003-2016第 1版 第4頁前 言頒布日期: 2016年2月15日前 言程序文件是實(shí)驗(yàn)室實(shí)施質(zhì)量管理的基礎(chǔ)，是規(guī)定實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量活動方法和要求的文件，也是質(zhì)量手冊的支持性文件。本公司按照2016年1月1日起開始實(shí)施的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定的要求，結(jié)合本公司工作實(shí)際，制訂第2版程序文件。 第2版程序文件共包括34個程序文件，內(nèi)容覆蓋了管理體系的適用要素、有關(guān)質(zhì)量活動以及對

6、質(zhì)量活動的控制要求。編寫時遵循系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、邏輯性、可操作性的原則，以求更有效地指導(dǎo)公司的各項(xiàng)檢測工作，提高質(zhì)量管理工作的實(shí)效。 二零一六年二月十五日XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX004-2016第2版 第5頁 發(fā)布令頒布日期: 2016年2月15日發(fā) 布 令本公司依據(jù)第2版質(zhì)量手冊編寫了第2版程序文件，經(jīng)審核，符合檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定要求，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自2016年2月15日起實(shí)施。程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，本公司的一切質(zhì)量活動都必須嚴(yán)格執(zhí)行程序文件，以實(shí)現(xiàn)科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、及時、滿意的質(zhì)量方針。 實(shí)驗(yàn)室主任： 二零一六年二月十五日XXXXXXXXXXXX

7、有限公司文件編號: XXXX-CX01-2016第2版 第1頁01保護(hù)客戶機(jī)密信息程序頒布日期: 2016年2月15日1.目的為了保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)。2. 范圍本程序文件包括了以下領(lǐng)域的機(jī)密：2.1客戶提供的樣品及其技術(shù)資料；2.2客戶的專利權(quán)；2.3對客戶送檢樣品檢測結(jié)果的所有權(quán)；2.4對參加本公司間比對的檢測結(jié)果進(jìn)行保密。3. 職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1落實(shí)保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施所需的資源和責(zé)任人。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.1對各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3綜合部經(jīng)理3.3.1了解和掌握客戶對機(jī)密信息和所有權(quán)的要求;3.3.2對本公司保密設(shè)施進(jìn)行檢查，并提出改進(jìn)

8、意見和監(jiān)督實(shí)施。3.4樣品管理員3.4.1認(rèn)真做好對客戶的樣品和相關(guān)資料在接收和傳遞過程中的保密工作，記錄客戶對樣品及相關(guān)資料的保密要求；3.5資料管理員3.5.1做好對有保密要求的文件和資料的管理,防止保密文件丟失、損壞和隨意借閱。3.6其他有關(guān)人員3.6.1自覺遵守本公司的保密規(guī)定，做好本公司的保密工作；4.工作程序4.1樣品和技術(shù)資料的交接 4.1.1本公司在接受客戶的檢測任務(wù)時，樣品管理員應(yīng)向客戶詳細(xì)詢問對樣品及技術(shù)資料的保密要求，并記錄委托人提交的所有樣品、附件、技術(shù)資料和其它隨帶物品，客戶有特殊要求時，樣品管理員應(yīng)按照客戶的保密要求安排存放技術(shù)資XXXXXXXXXXXX有

9、限公司文件編號: XXXX-CX01-2016第2版 第2頁01保護(hù)客戶機(jī)密信息程序頒布日期: 2016年2月15日料和樣品。4.1.2樣品管理員應(yīng)主動詢問客戶樣品是否需要保密，若需進(jìn)行保密時，應(yīng)在委托單下方注明“保密”字樣。4.1.3樣品管理員在與客戶完成樣品以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在委托單上簽署交接人的姓名，在客戶取回樣品和技術(shù)資料之前，接收人應(yīng)對此期間的保密承擔(dān)責(zé)任。4.1.4樣品管理員應(yīng)對需要保密的資料和樣品，采取保密的隔離保管措施，對需要進(jìn)行傳遞的與檢測相關(guān)的文件資料，應(yīng)由交接雙方做好登記、簽字的交接記錄，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。4.1.5傳遞中的接收人應(yīng)按照本公司的保

10、密要求和規(guī)定保管檢測樣品及其技術(shù)資料。4.1.6本公司建立提供保密工作和保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)。綜合部經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常對這一保密設(shè)施的要求進(jìn)行檢查。4.1.7檢測后樣品及技術(shù)資料應(yīng)及時返回給樣品管理員，由樣品管理員按照客戶的保密要求處置和保存。4.1.8在確保其他客戶機(jī)密信息的前提下，允許客戶監(jiān)視與其相關(guān)的檢測和資料。4.2保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)4.2.1本公司承諾保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)。對客戶提交的檢測樣品和技術(shù)資料未經(jīng)客戶的書面允許不得對樣品和技術(shù)資料進(jìn)行復(fù)印、拍照、錄像或帶離工作區(qū)域，不允許與檢測無關(guān)的人員參觀。4.2.2分包檢測時，本公司應(yīng)對分包本公司提出保密責(zé)任要求，

11、并對分包檢測實(shí)施保密監(jiān)督。4.2.3本公司出具的檢測報告的所有權(quán)屬客戶，未經(jīng)客戶書面同意，本公司承諾不公開和復(fù)制檢測結(jié)果，不引用檢測數(shù)據(jù)，不用于本公司和其他地方的科研與開發(fā)。4.2.4本公司向客戶出具的檢測報告的著作權(quán)屬本公司。員工根據(jù)需要可借閱，借閱時必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可在本公司閱讀，不允許將資料私自帶離本公司。XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX01-2016第2版 第3頁01保護(hù)客戶機(jī)密信息程序頒布日期: 2016年2月15日4.2.5未經(jīng)本公司書面許可，客戶不得部分復(fù)制檢測報告和部分引用檢測數(shù)據(jù)或結(jié)果（全文復(fù)制和引用除外）,否則本公司將視為客戶

12、侵害了本公司檢測數(shù)據(jù)的著作權(quán)。4.2.6監(jiān)督檢測的結(jié)果，在有關(guān)行政部門向外發(fā)布以前，任何人不得向外泄露。4.3發(fā)送檢測結(jié)果的保密要求4.3.1本公司向客戶發(fā)送檢測結(jié)果時，一般采用客戶當(dāng)面辦理領(lǐng)取手續(xù)。4.3.2當(dāng)客戶要求用電話、傳真或電子郵件的手段來傳送檢測結(jié)果時，業(yè)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)先和客戶確定傳遞方式、傳送地址和經(jīng)辦人，并注意數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐暾?。不得在有外來人員在場的情況下進(jìn)行傳遞，以便為客戶保密。4.4本公司間比對結(jié)果的保密4.4.1參加本公司間比對的本公司所提供的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的所有權(quán)屬于該參本公司，本公司對參加本公司間比對的數(shù)據(jù)和結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。4.4.2負(fù)責(zé)本公司間比對的人員，應(yīng)為參加的本

13、公司所提供的樣品和技術(shù)資料保密，相關(guān)樣品和文件應(yīng)登記造冊，并放置在安全的地方，防止無關(guān)人員接觸。4.5電子存儲、電子傳輸結(jié)果的保密本公司對保存在計算機(jī)內(nèi)的客戶機(jī)密信息和以電子形式傳輸結(jié)果報告時，實(shí)施同樣的保密措施，詳見電子文件及數(shù)據(jù)控制程序。4.6監(jiān)督檢查和處罰4.6.1全體員工必須自覺執(zhí)行本程序文件制定的全部規(guī)定和要求。4.6.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對保密工作每年進(jìn)行一次監(jiān)督檢查（見保護(hù)客戶機(jī)密信息檢查記錄表），發(fā)現(xiàn)有違反保密規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以及時的糾正和制止，防止偏離的進(jìn)一步蔓延。4.6.3對違反保密規(guī)定的人員，本公司將采取糾正措施，情節(jié)嚴(yán)重者將進(jìn)行行政或司法處理。5.相關(guān)文件5.1記錄控制程序

14、XXXX-CX11-20165.2電子文件及數(shù)據(jù)控制程序 XXXX-CX20-20166.記錄無XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX02-2016第2版 第4頁02保證檢測公正性程序頒布日期: 2016年2月15日1.目的為保證和維護(hù)本公司的檢測能力公正性和誠實(shí)性。2.范圍本公司檢測能力的維護(hù)和行為規(guī)范的貫徹、執(zhí)行與監(jiān)督。3. 職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1批準(zhǔn)和領(lǐng)導(dǎo)本公司的全體員工貫徹執(zhí)行保證公正性措施；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.1協(xié)助公司總經(jīng)理維護(hù)本公司檢測資源有效配置；3.2.2不斷努力提高檢測技術(shù)水平，監(jiān)督檢測技術(shù)活動和結(jié)果的有效性；3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.3.1協(xié)助公

15、司總經(jīng)理維護(hù)管理體系文件并保持其現(xiàn)行有效；3.3.2調(diào)查違背公正性、誠信度的行為，并向公司總經(jīng)理報告工作。3.4其他人員3.4.1嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)進(jìn)行各項(xiàng)檢測和其他活動，自覺抵制來自內(nèi)部、外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)、權(quán)利和其他方面的影響，保證檢測工作的正常運(yùn)行。4.工作程序4.1為維護(hù)客戶合法權(quán)益，保護(hù)客戶對本公司的良好信心，公司總經(jīng)理頒布了公正性聲明，表明本公司不從事任何可能影響判斷獨(dú)立性和工作誠實(shí)性的活動，（詳見質(zhì)量手冊）。本公司制定并發(fā)布了員工行為規(guī)范（詳見質(zhì)量手冊），規(guī)定了對員工遵守法律、法規(guī)，抵制干擾、秉公辦事，保護(hù)客戶機(jī)密信息，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性和判斷的獨(dú)立性的要求，員工行為規(guī)

16、范的控制實(shí)施，確保公正性、誠實(shí)性的實(shí)現(xiàn)。本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)中明確提出了公正性和誠實(shí)性的要求，全面貫徹和落實(shí)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，將確保公正性、誠實(shí)性控制的實(shí)現(xiàn)。本公司向社會、客戶做出的服務(wù)承諾，接受客戶的監(jiān)督，保證控制要求的實(shí)現(xiàn)（詳見質(zhì)量手冊）。XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX02-2016第2版 第5頁02保證檢測公正性程序頒布日期: 2016年2月15日4.2自律、公正行為和誠實(shí)性的貫徹4.2.1本公司將自律、公正行為準(zhǔn)則、誠實(shí)性和質(zhì)量方針作為全體員工的培訓(xùn)課程，對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)。4.2.2全體員工應(yīng)熟悉、理解和自覺遵守本公司的自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、

17、質(zhì)量方針，執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)、提高和補(bǔ)充內(nèi)容，可以及時向公司總經(jīng)理報告，并提出合理的修訂、補(bǔ)充建議。4.2.3落實(shí)管理職責(zé)，明確授權(quán)簽字人的職責(zé)范圍，保證出具的檢測報告和結(jié)果的一致性，準(zhǔn)確、科學(xué)和公正反映被檢產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量。4.2.4設(shè)置足夠的質(zhì)量監(jiān)督員，發(fā)揮其質(zhì)量監(jiān)督作用，對檢測過程實(shí)施全過程的監(jiān)督，形成有效的監(jiān)督機(jī)制，保證公正性的實(shí)現(xiàn)。4.3監(jiān)督檢查4.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對本公司自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針的執(zhí)行情況每年進(jìn)行一次檢查，并填寫檢測公正性檢查記錄表。4.3.2檢查中發(fā)現(xiàn)員工存在理解、掌握問題時，應(yīng)組織培訓(xùn)。4.3.3檢查中發(fā)現(xiàn)員工有意違背自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)

18、量方針，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)報告公司總經(jīng)理，對其培訓(xùn)教育、批評幫助、警告或其他行政、司法處理。4.3.4對自覺遵守維護(hù)本公司自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針且能夠提出合理建議的，應(yīng)予以表揚(yáng)和獎勵。4.4檢測能力的維護(hù)4.4.1公司總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常聽取技術(shù)負(fù)責(zé)人關(guān)于本公司技術(shù)資源配置和檢測能力的情況，并對存在的問題和糾正、改進(jìn)的措施提出要求。4.4.2對技術(shù)資源配置和檢測能力中存在的問題，公司總經(jīng)理應(yīng)給予積極協(xié)調(diào)和解決，對糾正和改進(jìn)計劃和活動中出現(xiàn)的延遲給予積極負(fù)責(zé)的解決。4.4.3公司總經(jīng)理應(yīng)充分重視能力驗(yàn)證、本公司間比對計劃，將該項(xiàng)工作的計劃和實(shí)施列入本年度的重點(diǎn)工作計劃，并力爭始終保持滿意的程度。

19、4.4.4公司總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常召集各部門負(fù)責(zé)人研究管理體系內(nèi)部審核和評審的情XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX02-2016第2版 第6頁02保證檢測公正性程序頒布日期: 2016年2月15日況，推進(jìn)管理體系運(yùn)行的水平，始終保持管理體系的符合性、有效性和適應(yīng)性。4.5檢測能力的提高4.5.1公司總經(jīng)理應(yīng)了解本公司的檢測要求，了解國家法律法規(guī)對本公司的強(qiáng)制、推薦性技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定本公司的發(fā)展方向并策劃本公司的發(fā)展計劃。4.5.2公司總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常聽取、了解有關(guān)客戶利益的要求，從而分析本公司可能涉及到的法律責(zé)任和后果，及時采取積極的化解、預(yù)防和改進(jìn)措施，防止釀成不良的后果。

20、4.5.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常向公司總經(jīng)理報告管理體系運(yùn)行中存在的技術(shù)問題，并將本公司的發(fā)展策劃轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)施計劃。4.5.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常保持與公司總經(jīng)理的溝通，負(fù)責(zé)跟蹤本公司認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和評審機(jī)構(gòu)的要求，及時反映管理體系建設(shè)和運(yùn)行中存在的實(shí)際問題，積極協(xié)助公司總經(jīng)理維護(hù)本公司管理體系的完整性、符合性、有效性和適應(yīng)性。5.相關(guān)程序5.1保護(hù)客戶機(jī)密信息程序 XXXX-CX01-20165.2實(shí)施糾正措施程序 XXXX-CX09-20165.3實(shí)施預(yù)防措施程序 XXXX-CX10-20165.4內(nèi)部審核程序 XXXX-CX12-20165.5管理評審程序 XXXX-CX13-20166.記錄無XXXXX

21、XXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX03-2016第2版 第7頁03文件控制程序頒布日期: 2016年2月15日1.目的為使管理體系文件受控，確保文件的現(xiàn)行有效和保密，特編制本程序。2.范圍適用于本公司與管理體系所有文件的控制。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1批準(zhǔn)質(zhì)量手冊、程序文件等重要的質(zhì)量管理文件和和本公司外發(fā)文件的簽發(fā)、上級來文的批閱。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、程序文件和管理類作業(yè)指導(dǎo)書；3.2.2負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件和管理類作業(yè)指導(dǎo)書的審核；3.2.3負(fù)責(zé)維護(hù)質(zhì)量手冊、程序文件的有效性。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人3.3.1負(fù)責(zé)組織編制、審批各種技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書

22、；3.4資料管理員3.4.1負(fù)責(zé)管理體系文件的保管和發(fā)放.3.5其它3.5.1本公司的所有記錄格式隨導(dǎo)出文件一起由相關(guān)人員編制,審核和批準(zhǔn).4. 工作程序4.1文件范圍4.1.1內(nèi)部文件：本公司內(nèi)部編制的文件。包括：質(zhì)量手冊、程序文件，各類作業(yè)指導(dǎo)書和表單記錄等。4.1.2外部文件：與檢測有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法、圖紙、軟件、指導(dǎo)書、教科書、備忘錄、上級文件等。4.1.3以上文件可能是硬拷貝、電子媒體及數(shù)字的、模擬的、攝影的或書面的形式。4.2管理體系文件的層次4.2.1第一層：質(zhì)量手冊是本公司管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，描述本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系各要素的要求、職責(zé)及途徑；

23、XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX03-2016第2版 第8頁03文件控制程序頒布日期: 2016年2月15日4.2.2第二層：程序文件是質(zhì)量手冊的相關(guān)文件，對管理體系運(yùn)行中各項(xiàng)質(zhì)量活動的詳細(xì)、明確描述。4.2.3第三層：作業(yè)指導(dǎo)書是對完成各項(xiàng)質(zhì)量/技術(shù)活動的規(guī)定，供人員作業(yè)執(zhí)行。4.2.4第四層：表單記錄是管理體系各項(xiàng)質(zhì)量活動的證據(jù)。4.3管理體系文件的編制、審批和發(fā)布4.3.1質(zhì)量方針、目標(biāo)應(yīng)由公司總經(jīng)理親自主持制定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層集體討論后由公司總經(jīng)理頒布。發(fā)布后的質(zhì)量方針由質(zhì)量負(fù)責(zé)人向全體員工宣貫，動員全體員工積極參與質(zhì)量活動，將質(zhì)量方針分解到本公司的每一個具體崗位上

24、。4.3.2第一層次和第二層次文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫和審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，表單記錄隨導(dǎo)出文件一起進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。4.3.3第三層次文件分根據(jù)類別不同分別由質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制和審核,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4管理體系文件的修訂和維護(hù)4.4.1第一層次文件應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根公司總經(jīng)理的要求安排修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。4.4.2第二層次文件應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)公司總經(jīng)理的要求和文件運(yùn)行的問題安排修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。4.4.3第三層次文件應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測能力的要求組織修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。4.4.4質(zhì)量記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性；技術(shù)記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織修訂，并

25、維護(hù)其現(xiàn)行有效性。4.5管理體系文件的發(fā)放4.5.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)管理體系文件的發(fā)放范圍，資料管理員應(yīng)建立所有文件、資料的帳目及明細(xì)（見內(nèi)部受控文件登記表外來文件資料登記表）。文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號，并有責(zé)任人簽字。4.5.2資料管理員應(yīng)建立保存有效的文件發(fā)放清單（見文件發(fā)放回收登記表），防止使用失效文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。4.6管理體系文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX03-2016第2版 第9頁03文件控制程序頒布日期: 2016年2月15日4.6.1文件更改前，提出更改申請的人員應(yīng)說明更改的理由（見體系文件更改審批表

26、），必要時應(yīng)提出書面依據(jù)及背景資料，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.6.2更改的審批應(yīng)由該文件原審批部門或負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，若因客觀原因不能由原審批人審批時，可由相應(yīng)職務(wù)的人員或指定人員進(jìn)行審批，但必須具有相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限。4.6.3本公司的所有文件不允許任何人進(jìn)行手寫修改,文件的修改由資料管理員采取換頁等形式進(jìn)行，修改的內(nèi)容必須在文件修訂頁上予以體現(xiàn).4.6.4現(xiàn)行修訂狀態(tài)采用頁眉或首頁“版本號”和“修訂次數(shù)”進(jìn)行識別。4.6.5文件修訂后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織大家學(xué)習(xí)4.7管理體系文件的作廢、處理4.7.1對失效和作廢的文件，由資料管理員按原發(fā)放的范圍和場所及時收回，防止誤用。4.7.2需作資料參考或出于法律

27、和知識保存的，加蓋“作廢”標(biāo)識章，以示區(qū)別，尤其在合訂本標(biāo)準(zhǔn)中，有效文件應(yīng)予以標(biāo)明。4.7.3資料管理員應(yīng)對作廢的文件及時清理，集中管理。需要銷毀的文件執(zhí)行本文件的4.8.7條規(guī)定。4.8管理體系文件的保管和歸檔4.8.1管理體系文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙?。保存期限將根?jù)文件的重要程度而定，一般為1-3年,其中質(zhì)量手冊和程序文件保存三年,作業(yè)指導(dǎo)書保存一年。4.8.2管理體系文件的歸檔應(yīng)同時滿足記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.8.3管理體系文件應(yīng)安全儲存，防潮、防火、防蟲、防丟失，編號登記保管。4.8.4本公司人員借閱文件應(yīng)經(jīng)綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)，保密資料的借閱應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，外部人員借閱應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人

28、批準(zhǔn)，所有借閱均應(yīng)辦理借閱手續(xù)（見文件借閱登記表）。4.8.5文件破損，影響使用時，可由使用者向資料管理員提出申請置換（見文件置換申請表），經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，補(bǔ)發(fā)完好的有效文件，補(bǔ)發(fā)時，采用原編號，上交破損的體系文件，并由資料管理員負(fù)責(zé)按作廢文件處理。4.8.6文件丟失，應(yīng)向資料管理員說明原因，提出書面申請（見體系文件置換申請表），經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時，采用新編號，原體系文件同時XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX03-2016第2版 第10頁03文件控制程序頒布日期: 2016年2月15日作廢，丟失的文件一旦找到，應(yīng)立即交資料管理員統(tǒng)一處置。4.8.7超過保

29、存期的檔案資料和作廢文件，由資料管理員填寫文件銷毀記錄表，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。4.9管理體系文件的保密4.9.1本公司保密文件管理應(yīng)執(zhí)行保護(hù)客戶機(jī)密信息程序4.9.2所有原始觀測記錄、計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、檢測/校準(zhǔn)記錄、報告/證書副本等資料均應(yīng)為客戶保密。4.9.3需要保密的文件應(yīng)由資料管理員專柜保管，網(wǎng)絡(luò)文件由資料管理員實(shí)施保密監(jiān)督。4.9.4保密文件不允許上網(wǎng)運(yùn)行，不得復(fù)制，不得個人保存。4.9.5保密文件的借閱應(yīng)向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出申請，得到批準(zhǔn)后在資料管理員的監(jiān)督下查閱，不得帶離。4.9.6所有受控的管理體系文件的所有權(quán)和著作權(quán)歸本公司所有，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得私自向外界借出，不

30、得轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。若發(fā)生此類問題，本公司將究責(zé)任者的責(zé)任。4.10文件的媒體形式4.10.1文件可以呈任何媒體形式，如紙張、硬拷貝或光電媒體等。計算機(jī)文件管理按計電子文件及數(shù)據(jù)控制程序執(zhí)行。4.11每次會議應(yīng)填寫質(zhì)量活動/員工培訓(xùn)簽到表4.12管理體系文件分類、編號及標(biāo)識規(guī)定（見附錄1）5.相關(guān)文件5.1保護(hù)客戶機(jī)密信息程序 XXXX-CX01-20165.2記錄控制程序 XXXX-CX11-20165.3電子文件及數(shù)據(jù)控制程序 XXXX-CX20-20166.記錄6.1受控文件清單 XXXX-GLJL07-20166.2受控文件發(fā)放、回收記錄表 XXXX-GLJL04-20166.3文件借閱登記

31、表 XXXX-GLJL06-20166.4文件修改申請表 XXXX-GLJL05-20166.5文件銷毀記錄表 XXXX-GLJL03-2016職業(yè)安全檢測檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室文件編號: XXXX-CX04-2016第2版 第12頁 04合同評審程序頒布日期: 2016年2月15日1.目的通過對要求、標(biāo)書和合同進(jìn)行評審，明確客戶的要求，選擇適宜的檢測方法，確定滿足客戶要求的能力。2.范圍2.1客戶與本公司達(dá)成的任何形式的合同或協(xié)議；2.2為履行合同或協(xié)議所安排的評審；2.3合同或協(xié)議履行期間客戶提出的必要的修訂。3. 職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)新項(xiàng)目、復(fù)雜、先進(jìn)的或重大的項(xiàng)目合同的批準(zhǔn)。3.2技

32、術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.2主持新項(xiàng)目、復(fù)雜、先進(jìn)的和或重大的項(xiàng)目的要求、標(biāo)書、合同的評審。3.3業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員3.3.1負(fù)責(zé)組織對常規(guī)的、簡單的檢測項(xiàng)目的評審。4. 工作程序4.1合同簽訂4.1.1業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)主任負(fù)責(zé)檢測業(yè)務(wù)的開發(fā),洽談,合同的擬訂,合同須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方為有效4.2合同的分類4.2.1按繁簡程度分：4.2.1.1常規(guī)的、簡單的檢測項(xiàng)目合同；4.2.1.2新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測項(xiàng)目合同。4.2.2按形式分：4.2.2.1口頭的要求或協(xié)議；4.2.2.2書面的要求、合同（協(xié)議）。4.3評審的內(nèi)容技術(shù)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織參加合同履行的綜合部，業(yè)務(wù)部,財務(wù)部,檢測部相關(guān)人員對草擬的

33、合同進(jìn)行評審，評審可從以下方面著手：4.3.1技術(shù)要素（本公司是否具有相應(yīng)的檢測能力）；4.3.2財務(wù)要素；職業(yè)安全檢測檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室文件編號: XXXX-CX04-2016第2版 第13頁 04合同評審程序頒布日期: 2016年2月15日4.3.3檢測（評價）報告交付要素；4.3.4雙方放棄權(quán)利和要求的聲明；4.3.5傳送檢測（評價）結(jié)果的要求；4.3.6根據(jù)檢測結(jié)果提供評價意見和建議的要求；4.3.7合同變更或偏離的要求；4.3.8其他要求（如在檢測報告中給出測量不確定度的要求）等。4.4評審的實(shí)施4.4.1評審時機(jī)所有評審工作均應(yīng)在要求、標(biāo)書、合同承諾或簽定以前完成。4.4.2評審方式4.4

34、.2.1對于在本公司檢測能力范圍內(nèi)的常規(guī)的、簡單的檢測項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員對樣品驗(yàn)收合格后在委托單上簽字確認(rèn)、注明日期即視為簡單合同評審；4.4.2.2對于新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測項(xiàng)目合同，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對此項(xiàng)目的要求、標(biāo)書、合同進(jìn)行評審（見合同評審記錄表），保留評審記錄。根據(jù)評審結(jié)果，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)合同。4.4.2.3對于顧客口頭提出的要求，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員用專業(yè)術(shù)語整理成書面材料。在評審過程中，對客戶的要求出現(xiàn)的偏離，綜合組負(fù)責(zé)與客戶及時溝通，并在合同簽定之前得到解決。4.4.2.4對承接分包項(xiàng)目的分包方能力進(jìn)行評審，其評審的依據(jù)為對分包方評價的結(jié)果。對分包方的評

35、價按檢測工作的分包管理程序執(zhí)行。4.4.3合同內(nèi)容應(yīng)以本公司和客戶雙方均能接受為原則。4.5合同修訂4.5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時了解合同的履行情況，當(dāng)本公司或客戶提出修訂合同時，技術(shù)負(fù)責(zé)人及時組織有關(guān)部門/人員評審，修訂合同，保留評審記錄和補(bǔ)充合同。4.6合同的偏離4.6.1合同執(zhí)行中如遇到對合同要求的任何偏離時，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向客戶進(jìn)行通報，以保證能得到客戶理解或更改要求。4.7溝通4.7.1當(dāng)合同或補(bǔ)充合同簽定后,技術(shù)負(fù)責(zé)人及時將有關(guān)信息通知檢測部.職業(yè)安全檢測檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室文件編號: XXXX-CX04-2016第2版 第14頁 04合同評審程序頒布日期: 2016年2月15日4.7.2技術(shù)

36、負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將檢測的進(jìn)展情況與客戶溝通。當(dāng)合同需要修訂時，應(yīng)與客戶聯(lián)系及時解決，并將合同修訂的信息通知給與之相關(guān)的所有人員。4.8記錄保存4.8.1合同和合同修訂文件、檢測原始記錄、檢測報告副本及其他必要文件按文件控制程序歸檔保存。5.相關(guān)文件5.1文件控制程序 XXXX-CX03-20165.2檢測工作的分包程序 XXXX-CX05-20165.3記錄控制程序 XXXX-CX11-20166.記錄6.1合同評審記錄表 XXXX-GLJL08-2016XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX05-2016第2版 第15頁05檢測工作分包程序頒布日期: 2016年2月15日1.目

37、的為防止引入外來風(fēng)險，規(guī)范分包檢測活動，特編制本程序。2.范圍分包合同的簽訂，對分包本公司質(zhì)量的審核，分包檢測的實(shí)施，對分包工作的保密要求。3. 職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1與分包本公司簽訂分包合同；3.1.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格分包方名冊。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.1審核合格分包方名冊。3.3實(shí)驗(yàn)室主任3.3.1組織對分包方進(jìn)行評價,建立合格分包方名冊；3.3.2提出分包申請,組織分包的實(shí)施,對分包檢測活動進(jìn)行監(jiān)督；4. 工作程序4.1檢測分包的提出4.1.1分包的條件4.1.1.1本公司因工作量較大，暫無不具備檢測技術(shù)而無法按常規(guī)完成檢測的項(xiàng)目；4.1.1.2暫時不具備能力（如設(shè)備檢修期間，專業(yè)人

38、員暫時離開）；4.1.1.3長期分包、代理或特殊協(xié)議的檢測項(xiàng)目；4.1.2根據(jù)本公司檢測工作的實(shí)際需要，檢測部化驗(yàn)員提出需分包申請。4.2分包方的評審與選擇4.2.1分包本公司應(yīng)滿足以下原則和條件：4.2.1.1有合法的法律地位及合格的質(zhì)量資質(zhì)；4.2.1.2固定的檢測場所；4.2.1.3有滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測設(shè)備；XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX05-2016第2版 第16頁05檢測工作分包程序頒布日期: 2016年2月15日4.2.1.4有完善的管理體系；4.2.1.5有能力承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；4.2.1.6有合格的操作人員；4.2.1.7有滿足檢測要求的設(shè)施和環(huán)境條

39、件；4.2.1.8承諾保守秘密和履行合同。4.2.2調(diào)查、評審4.2.2.1在對分包本公司進(jìn)行調(diào)查評審前，最好征求客戶的意見和對分包工作的質(zhì)量要求，當(dāng)?shù)玫娇蛻敉獾臅娲饛?fù)后，將客戶的質(zhì)量要求一并納入對分包本公司的調(diào)查評審的要素。4.2.2.2實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員在選用分包方前對擬選用的分包方進(jìn)行調(diào)查（見檢測分包方能力調(diào)查表）、收集分包方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書及其他能力的證實(shí)材料，必要時對分包方進(jìn)行管理體系審核，管理體系審核應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審核程序。4.2.2.3管理體系審核中出現(xiàn)可能影響到分包檢測的問題，實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)向分包本公司提出盡快整改的要求并跟蹤實(shí)現(xiàn)。4.2.2.4由實(shí)驗(yàn)室主任組織相

40、關(guān)人員對分包方進(jìn)行評審（見檢測分包方審批表），建立合格分包方名冊，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，此名冊將作為分包方選擇的依據(jù)。4.2.3選擇4.2.3.1實(shí)驗(yàn)室主任將根據(jù)具體項(xiàng)目在經(jīng)批準(zhǔn)的合格分包方名冊中選用合適的分包方，實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)將分包的情況以書面形式通知客戶；4.2.3.2實(shí)驗(yàn)室主任組織擬定分包協(xié)議書，與分包本公司簽訂分包合同，分包合同書中應(yīng)包括：4.2.3.2.1甲乙雙方本公司名稱；4.2.3.2.2分包內(nèi)容（檢測項(xiàng)目）；4.2.3.2.3檢測方法的規(guī)定；4.2.3.2.4完成時間和分包的操作人員（若有嚴(yán)格要求時）；XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX05-

41、2016第2版 第17頁05檢測工作分包程序頒布日期: 2016年2月15日4.2.3.2.5分包儀器設(shè)備的配置和保證；4.2.3.2.6分包的檢測工作環(huán)境條件；4.2.3.2.7對分包方管理體系的要求及證明文件（最好是在通過本公司認(rèn)可的本公司或通過資質(zhì)認(rèn)定的本公司中間選擇）；4.2.3.2.8對分包方管理體系的審核（若沒有管理體系證明）；4.2.3.2.9檢測報告的內(nèi)容、形式；4.2.3.2.10檢測收費(fèi)的價格；4.2.3.2.11雙方的責(zé)任和義務(wù)（如對樣品及資料的完整性、安全性及保密性的要求）；4.2.3.2.12分包方授權(quán)簽字人的資格確認(rèn)（分包合同的簽字和分包報告的簽字）；4.2.3.2

42、.13合同簽訂日期和有效期；4.2.3.2.14合同審定后實(shí)驗(yàn)室主任簽訂分包合同。4.2.3.3執(zhí)行協(xié)議過程中，若分包方的條件發(fā)生變化，不能滿足原協(xié)議的要求時，應(yīng)及時中止協(xié)議，另選其他分包方。將分包變動情況以書面形式通知客戶，得到客戶的準(zhǔn)許；4.3分包檢測的實(shí)施和監(jiān)督4.3.1實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)組織分包檢測的實(shí)施，分包檢測實(shí)施前實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)準(zhǔn)備好有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測細(xì)則和樣品制備的指導(dǎo)文件以及被檢樣品。4.3.2為保證分包本公司出具的檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，必要時由實(shí)驗(yàn)室主任或委托化驗(yàn)員到達(dá)分包檢測現(xiàn)場，指導(dǎo)分包檢測并對分包檢測的過程進(jìn)行監(jiān)督，對原始記錄進(jìn)行校對。對校核中發(fā)現(xiàn)的問題，實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)與分包本公司

43、及時取得聯(lián)系，并由其證實(shí)檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性，否則重新進(jìn)行檢測；不定期對分包本公司進(jìn)行技術(shù)對比檢測或驗(yàn)證。4.3.3分包檢測工作結(jié)束后，實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)驗(yàn)收分包檢測報告的有效性和正確性，以及清點(diǎn)被檢樣品和文件。4.3.4分包本公司出具的檢測報告，提供給本公司的原始記錄，必須符合規(guī)定要XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX05-2016第2版 第18頁05檢測工作分包程序頒布日期: 2016年2月15日求，蓋章生效。分包本公司的檢測結(jié)果必須在本公司的檢測報告中明顯地表示出來。4.4對分包工作的保密要求4.4.1實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)監(jiān)督分包方履行保密的承諾。分包檢測報告的所有權(quán)歸客戶，本公司和

44、分包本公司未經(jīng)客戶書面允許不得引用分包檢測的數(shù)據(jù)和結(jié)果。4.4.2實(shí)驗(yàn)室主任不得將屬于保密的技術(shù)資料留在分包本公司。4.4.3分包本公司不得對被檢樣品進(jìn)行照像、測繪，不得復(fù)制被檢樣品的技術(shù)資料。4.4.4對分包工作的保密和違約處罰應(yīng)執(zhí)行保護(hù)客戶機(jī)密信息程序。4.5對客戶的責(zé)任4.5.1本公司對分包方的工作向客戶負(fù)責(zé)，保證并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)，如果因分包方的工作質(zhì)量問題，給客戶造成損失，應(yīng)由本公司直接向客戶負(fù)責(zé)進(jìn)行賠償，滿足客戶的要求。由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包方，本公司將不考慮任何責(zé)任的分擔(dān)。4.6記錄管理4.6.1檢測分包的調(diào)查、評審、監(jiān)督的有關(guān)記錄、分包方完成的工作的相關(guān)記錄及

45、分包方提供的數(shù)據(jù)記錄連同原始記錄一同存檔保存5.相關(guān)文件5.1保護(hù)客戶機(jī)密信息程序 XXXX-CX01-20165.2合同評審程序 XXXX-CX04-20165.3內(nèi)部審核程序 XXXX-CX12-20165.4結(jié)果報告管理程序 XXXX-CX28-20166. 記錄6.1檢測分包方評審表 XXXX-GLJL09-20166.2合格分包方名冊 XXXX-GLJL10-2016XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX06-2016第2版 第19頁06采購管理程序頒布日期: 2016年2月15日1.目的為防止外部服務(wù)和儀器設(shè)備及消耗品的質(zhì)量對檢測結(jié)果造成影響，特編制本程序。2.

46、范圍對外部服務(wù)的要求，對儀器設(shè)備及消耗品采購、驗(yàn)收和存儲的要求。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名冊和采購文件。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1審核采購文件和合格供應(yīng)商名冊。3.3綜合部經(jīng)理3.3.1負(fù)責(zé)制定外部服務(wù)和供應(yīng)品的需用申請計劃；3.4實(shí)驗(yàn)室主任3.4.1組織實(shí)施儀器設(shè)備、消耗品及服務(wù)的驗(yàn)收；提出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購計劃。3.5采購員3.5.1負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，建立合格供應(yīng)商名冊；3.5.2負(fù)責(zé)按經(jīng)批準(zhǔn)的采購文件實(shí)施采購4.工作程序4.1服務(wù)和供應(yīng)品的識別4.1.1對檢測質(zhì)量有影響的外部支持服務(wù)包括：儀器設(shè)備的計量檢定/校準(zhǔn)、儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)、計

47、算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)（包括軟件、硬件）及水、電的正常支持；4.1.2對檢測質(zhì)量有影響的供應(yīng)品包括：儀器設(shè)備及其零配件、檢測過程中所需的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)試劑及其他消耗材料。4.2服務(wù)和供應(yīng)品的分類4.2.1服務(wù)包括：儀器設(shè)備的計量檢定/校準(zhǔn)；4.2.2供應(yīng)品包括：儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及重要的消耗材料。4.3服務(wù)和供應(yīng)商的評價、選擇4.3.1本公司應(yīng)對服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行評價和選擇。4.3.2服務(wù)即儀器設(shè)備的計量檢定/校準(zhǔn)的評價內(nèi)容：XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX06-2016第2版 第20頁06采購管理程序頒布日期: 2016年2月15日4.3.2.1儀器設(shè)備的計量檢定/校準(zhǔn)

48、機(jī)構(gòu)的法律資質(zhì)文件；4.3.2.2該機(jī)構(gòu)提供的量值溯源的國家計量基準(zhǔn)的證明文件（計量檢定/校準(zhǔn)的能力范圍）。4.3.3供應(yīng)商(生產(chǎn)廠家)的評價內(nèi)容4.3.3.1服務(wù)或供貨質(zhì)量、信譽(yù)；4.3.3.2交付進(jìn)度、技術(shù)能力；4.3.3.3履行合同情況；4.3.3.4管理體系情況；4.3.3.5貨源是否穩(wěn)定；4.3.3.6價格是否合理；4.3.3.7售后服務(wù)；4.3.3.8包裝運(yùn)輸質(zhì)量；4.3.3.9經(jīng)營、生產(chǎn)的相關(guān)文件。4.3.4評價、選擇4.3.4.1為保證外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量，試劑管理員負(fù)責(zé)組織對擬選用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及重要的消耗材料的供應(yīng)商（生產(chǎn)廠家、中間供應(yīng)商）進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)證實(shí)材料，設(shè)備管理

49、員負(fù)責(zé)組織對儀器設(shè)備的計量檢定/校準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)證實(shí)材料，4.3.4.2采購員根據(jù)收集的信息，組織對外部服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行評價，填寫供應(yīng)商評價表，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批；4.3.4.3根據(jù)評價結(jié)果，采購員建立合格供應(yīng)商名冊，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布使用；4.3.4.4采購過程中應(yīng)在合格供應(yīng)商名冊中選用供應(yīng)商。如果合格供應(yīng)商名冊仍不能滿足需要，則按以上要求，對擬選用的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評價，合格后補(bǔ)入合格供應(yīng)商名冊，以供選擇。4.3.5再評價4.3.5.1每年12月份，采購員組織有關(guān)人員對在冊供應(yīng)商在本年度內(nèi)的供應(yīng)情況進(jìn)行評價；4.3.5.2凡經(jīng)評價不合格的供應(yīng)商，將此供

50、應(yīng)商從合格供應(yīng)商名冊中刪除。有新的供應(yīng)商經(jīng)評價合格，加入到新名冊中，重新整理合格供應(yīng)商名冊，經(jīng)XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號: XXXX-CX06-2016第2版 第21頁06采購管理程序頒布日期: 2016年2月15日質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后使用。4.4采購申請4.4.1采購申請的提出4.4.1.1檢測部根據(jù)檢測工作的需要，對供應(yīng)品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的需求情況提出申請，填寫采購申請表。采購申請表中應(yīng)明確供應(yīng)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等要求，報采購員。4.4.1.2購置儀器設(shè)備時，由需用部門提出申請?zhí)顚憙x器設(shè)備購置申請表，寫明購置理由及產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)性能、指標(biāo)的要求，報采購員。4.4.1.3根據(jù)儀器設(shè)備的計量檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)需求情況，設(shè)備管理員編制計量檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)需求計劃。服務(wù)需求計劃中應(yīng)明確服務(wù)的內(nèi)容、時間要求、服務(wù)方