食品企業(yè)質(zhì)量手冊(模板)

1、XX食品有限公司QM2000-01|受控編號精選word范本！發(fā)布日期：年 月日實(shí)施日期：年 月日批準(zhǔn)：審核：編制：主管部門：機(jī)要室目錄序號目錄0.0修訂履歷0.1手冊發(fā)布令0.2任命書0.3公司簡介0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1范圍1.1 總則1.2 應(yīng)用1.3 刪減說明2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系要求4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5管理職責(zé)和管理保證5.1 管理承諾5.2 以顧客關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通頁碼2-45-56-67-

2、78-89-910-1010-1010-1010-1011-1111-1112-1212-1314-1414-1415-1515-1616-1718-1818-1919-2020-2021-2121-2122-2223-235.5.1 職責(zé)與權(quán)限23-245.5.2 管理者代表25-255.5.3 內(nèi)部溝通25-255.6管理評審26-265.6.1 總則26-265.6.2 評審輸入26-275.6.3 評審輸出27-276資源管理28-286.1 資源提供28-286.2 人力資源29-296.2.1 總則29-296.2.2 能力、意識與培訓(xùn)29-296.3 基礎(chǔ)設(shè)施及衛(wèi)生要求30-30

3、6.4 工作環(huán)境31-317產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)32-327.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及安全衛(wèi)生預(yù)防策劃32-337.2 與顧客有關(guān)的過程33-337.2.1 與顧客有關(guān)的要求的確定33-337.2.2 與顧客有關(guān)的要求的評審33-357.2.3 顧客溝通35-357.3 設(shè)計(jì)與開發(fā)7.4 采購35-357.4.1 采購過程35-357.4.2 采購信息36-367.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證36-367.5 生產(chǎn)提供及安全衛(wèi)生控制37-377.5.1 生產(chǎn)加工過程及安全衛(wèi)生的控制37-387.5.2 生產(chǎn)提供過程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識和可追溯性38-39精選word范本!7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)39-397.5.5 產(chǎn)品防

4、護(hù)、衛(wèi)生及有毒有害物品的控制39-407.6 監(jiān)視和測量裝置的控制40-418測量、分析和改進(jìn)42-428.1 總則42-428.2 監(jiān)視和測量43-438.2.1 顧客滿意43-438.2.2 內(nèi)部審核43-438.2.3 過程及關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視和測量44-448.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量44-458.3 不合格品控制及產(chǎn)品回收45-468.4 數(shù)據(jù)分析46-478.5 改進(jìn)47-478.5.1 持續(xù)改進(jìn)47-478.5.2 糾正措施48-488.5.3 預(yù)防措施49-499手冊管理50-50附錄1公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖附件2質(zhì)量管理職能分配表0.0文件修訂履歷No修訂日期修訂頁碼修訂原因主

5、要修訂內(nèi)容發(fā)布令為提高質(zhì)量和食品安全衛(wèi)生管理水平，提供優(yōu)質(zhì)安全衛(wèi)生的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足顧客和法律法規(guī)的要求，本公司依據(jù)并整合ISO9001:2000質(zhì)量管理體系一要求建立質(zhì)量管理體系，并編制本質(zhì)量手冊現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是本公司的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。也是全體員工的行為規(guī)范，同時(shí)體現(xiàn)了對顧客的承諾。因此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行，確保滿足顧客要求，滿足食品安全衛(wèi)生要求，達(dá)到顧客滿意。確保質(zhì)量及HACCP管理體系的有效性、充分性、適宜性和體系的持續(xù)改進(jìn)。本手冊自年月日生效實(shí)施?？偨?jīng)理：年月日0.2任命書0.3公司簡介管理者代表HACCP組長任命書

6、0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針質(zhì)量求嚴(yán)工藝求精服務(wù)求優(yōu)管理求實(shí)優(yōu)質(zhì)安全衛(wèi)生是我們永恒的追求我們要以優(yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和安全衛(wèi)生的產(chǎn)品回報(bào)社會和廣大顧客對我們的關(guān)愛，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。1本方針與公司宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。2各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定并落實(shí)相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。3各部門要將衛(wèi)生質(zhì)量方針傳達(dá)到全體員工并使之理解和執(zhí)行。4公司應(yīng)不斷地對衛(wèi)生質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，并適時(shí)修改。質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)衛(wèi)生質(zhì)量方針提供的目標(biāo)框架，我們的質(zhì)量目標(biāo)為：1顧客滿意率98%;2設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率98%;3出廠批合格率100%;4按期交貨率100%;5索賠件數(shù)零件；6員工

7、安全事故件數(shù)零件?？偨?jīng)理：年月日1范圍1.1 總、則本公司依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系一要求建立了質(zhì)量管理體系本質(zhì)量手冊是根據(jù)并整合ISO9001:2000質(zhì)量管理體系一要求，結(jié)合本公司實(shí)際及行業(yè)特點(diǎn)編寫而成的，適用于本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的需要。通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，達(dá)到向顧客證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，達(dá)到顧客滿意。本手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，同時(shí)也適用于向外部組織（第二方或第三方）提供信任和質(zhì)量管理體系審核。本手冊內(nèi)容包括：a）ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；b）公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件或?qū)?/p>

8、其引用；c）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。1.2 應(yīng)用1.2.1 本手冊適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量的全過程管理，同時(shí)也適用于外部組織（如第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)）的質(zhì)量管理體系審核。1.2.2 本手冊應(yīng)用場所為XX食品有限公司所有部門和現(xiàn)場。1.2.3 本手冊充分考慮了質(zhì)量管理八項(xiàng)原則，并在相關(guān)過程規(guī)定中予以規(guī)定。當(dāng)本手冊規(guī)定的過程沒有發(fā)生時(shí)，只能說明該過程活動暫時(shí)沒有發(fā)生，不等于過程不存在，一旦發(fā)生該過程，各部門必須按手冊規(guī)定實(shí)施過程活動。1.3 刪減說明本公司產(chǎn)品均是已定形產(chǎn)品或由顧客提供原料或加工工藝的產(chǎn)品，毋須負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計(jì)，且本公司產(chǎn)品的加工生產(chǎn)中不存在生產(chǎn)過程的輸出不能或不

9、經(jīng)濟(jì)由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的過程，考慮本公司的實(shí)際情況，對7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)和7.5.2生產(chǎn)提供過程的確認(rèn)予以刪減。刪減并不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1ISO9000:2000質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語2.2ISO9001:2000質(zhì)量管理體系一要求2.3 ISO9004:2000質(zhì)量管理體系一業(yè)績改進(jìn)指南2.4 中華人民共和國食品衛(wèi)生法3術(shù)語和定義本手冊和程序文件所用有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語和定義采用IS09000:2000質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。2.5 質(zhì)量及HACCP管理體系4.1 總要求本公司按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了

10、質(zhì)量管理體系，并形成質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。根據(jù)XX食品有限公司產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營和管理等情況以過程方法模式識別管理體系所需過程包括一個(gè)直接過程，既產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和三個(gè)間接過程，即管理職責(zé)、資源管理、以及測量、分析和改進(jìn)。直接過程和間接過程相互關(guān)聯(lián)并作用，構(gòu)成了質(zhì)量管理體系運(yùn)作的PDCA循環(huán)。如圖1壬增值活動»信息流管理職責(zé)顧客（和 其他相關(guān) 77）滿意其關(guān)客和相求 要圖釋圖1以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)堇管理體系模式4.1.1 XX食品有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程：a）以顧客需求為輸入，以顧客滿意為輸出；b）具體為從顧客需求出發(fā)，經(jīng)過過程策劃、與顧客有關(guān)的過程、

11、生產(chǎn)和服務(wù)提精選word范本！供，以及監(jiān)視、測量和分析過程達(dá)到顧客滿意；c）本公司直接過程一產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程順序和相互關(guān)系如圖2所示：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃（7.1）、與顧客有關(guān)的過程（7.2）、采購（7.4）、生產(chǎn)和服務(wù)提供（7.5）、以及監(jiān)視和測量裝置的控制（7.6）;d）過程的順序和相互作用的關(guān)系是相互交錯(cuò)、相互關(guān)聯(lián)和相互影響。4.1.2 XX食品有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖（如圖2）:4.1.3 確保按照下列要求策劃和管理質(zhì)量體系：（詳見本手冊5.4.2）a）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確

12、?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和對其監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。針對本手冊所描述的質(zhì)量管理體系各過程，公司建立了相應(yīng)的流程圖并編寫了相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制（見公司程序文件一覽表和三級文件一覽表）。外包過程視為本公司對外協(xié)加工或服務(wù)過程的采購，本公司確保對這些過程依照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)條款的要求對供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評估及按照本手冊7.4 條的要求對采購過程進(jìn)行控制7.5 文件要求7.5.1 總則質(zhì)量管理體系文件是生產(chǎn)、經(jīng)營和管理活動的重要依據(jù)和證實(shí)材料，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量管理

13、體系的有效運(yùn)行，必須對進(jìn)行生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效的控制。7.5.1.1 職責(zé)a）機(jī)要室是質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的管理與控制。b）其他部門負(fù)責(zé)各自所用的文件的管理和控制。7.5.1.2 管理內(nèi)容與控制要求a）質(zhì)量管理體系文件根據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求和本公司實(shí)際需要制定并受控，受控文件共包括三級文件:b）體系文件包括質(zhì)量手冊、控制文件、質(zhì)量記錄等，范圍如下：質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及批準(zhǔn)文件。標(biāo)準(zhǔn)要求形成的及本公司根據(jù)自身情況制定的程序文件。標(biāo)準(zhǔn)明確要求形成文件的程序有6項(xiàng)，即：文件控制程序、記錄控制程序、

14、內(nèi)部審核控制程序、不合格品控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序。根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系的實(shí)際情況，本公司又專門制定了若干與本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的程序文件。詳見程序文件一覽表。精選word范本!本公司為確保所有過程有效策劃、運(yùn)作和控制所制定的三級文件如各類規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)化的表格及質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的記錄。詳見三級文件一覽表和記錄一覽表。與質(zhì)量管理相關(guān)的外來文件。詳見外來文件一覽表。形成文件的程序和其它文件可采用任何的媒體形式，如紙張、磁盤（帶）、光盤、照片或樣件，其他電子媒體或它們的組合。c）本節(jié)規(guī)定了編制質(zhì)量管理體系文件的通用要求。文件的詳略程度與本公司的規(guī)模、食品生

15、產(chǎn)特點(diǎn)、過程復(fù)雜程度和相互作用以及員工的能力相適應(yīng)。d）質(zhì)量管理體系文件的管理應(yīng)執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。7.5.2 質(zhì)量手冊a）本手冊由管理者代表編制，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，由機(jī)要室歸口管理；b）本手冊符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，其內(nèi)容主要是概述本公司滿足標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的控制方法，即達(dá)到規(guī)定要求需做什么、誰來做和原則上如何做;c）本手冊本章節(jié)描述了質(zhì)量管理體系的要求，對質(zhì)量體系所包括的過程和相互作用進(jìn)行了表述；d）本手冊為受控文件，其控制方法見本手冊第九章手冊管理及文件控制程序e）支持性文件文件控制程序XX-QP423-01記錄控制程序XX-QP424-017.5.3 文件控

16、制對于本公司與質(zhì)量及HACCP體系有關(guān)的文件及外來文件，包括規(guī)定記載活動和結(jié)果的記錄表，本公司編制了文件控制程序予以控制。精選word范本！7.5.3.1 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布a）由機(jī)要室對所有質(zhì)量及HACCP體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改、回收、作廢和標(biāo)識等全過程進(jìn)行總體控制；b）為確保文件的充分、適宜、正確和有效，所有體系文件發(fā)行前都必須經(jīng)過管理者代表審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；c）外來文件，在使用前都必須得到識別并經(jīng)過管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)；d）所有的受控文件經(jīng)審核和批準(zhǔn)后登記并控制分發(fā)，定期檢查這些文件的修改情況，防止使用無效版本。7.5.3.2 文件的使用管理a）機(jī)要室確保公司

17、文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。編制受控文件一覽表，以防止使用失效和作廢的文件；b）機(jī)要室編制受控文件的標(biāo)識和編號方法，質(zhì)量及HACCP體系文件除簽字手續(xù)完備外，還必須具有相應(yīng)的受控標(biāo)識及編碼，視為有效；c）各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門的質(zhì)量及HACCP體系文件進(jìn)行有效控制，并列出受控文件一覽表，確保文件保持完好和易于識別；d）各部門應(yīng)確保在提供生產(chǎn)及服務(wù)的各個(gè)場所所使用的文件均為有效版本。7.5.3.3 文件的更改文件的更改一般由原編制部門或人員進(jìn)行，并在修改履歷或相應(yīng)附件上注明修改狀態(tài)，明確生效日期，修改后的文件執(zhí)行4.2.3.2規(guī)定的審核和批準(zhǔn)，并及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門和人員。7.5.3.4

18、文件的評審質(zhì)量及HACCP管理體系文件發(fā)布運(yùn)行后，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，每年12月或需要時(shí)對文件的操作性和有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)，進(jìn)行修改并經(jīng)再次批準(zhǔn)后發(fā)行，以確保文件的充分、適宜、正確和有效。7.5.3.5 作廢文件處置所有部門應(yīng)防止作廢文件（過期、失效和不再適用的文件）作非預(yù)期的使用。及時(shí)從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件。若因法律或積累知識等確需留用的作廢文件必須有標(biāo)識，應(yīng)加蓋“作廢保留”標(biāo)記，并隔離存放。7.5.3.6 支持性文件文件控制程序XX-QP423-01記錄控制程序XX-QP424-017.5.4 記錄控制質(zhì)量記錄是提供符合要求和質(zhì)量及HACCP管理體系的有效運(yùn)行的證據(jù)

19、，本公司編制了記錄控制程序?qū)|(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制。7.5.4.1 對質(zhì)量記錄的要求a）機(jī)要室對質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識、收集、傳遞，編目、歸檔，儲存期限和處理等做出規(guī)定，各部門確保貫徹執(zhí)行；b）質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存。當(dāng)涉及到產(chǎn)品、過程、體系或服務(wù)有可追溯性要求時(shí)，記錄應(yīng)形成文件，并作為符合要求和質(zhì)量及HACCP管理體系有效運(yùn)行驗(yàn)證的證據(jù)；c）相關(guān)部門應(yīng)對質(zhì)量記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和匯總分析，并作為采取糾正措施和預(yù)防措施的依據(jù)之一；d）所有質(zhì)量記錄均應(yīng)是真實(shí)狀況的記載，確保其正確性和真實(shí)性，有關(guān)人員應(yīng)按要求正確、清楚、完整的填寫；e）所有的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存并有可追溯性，不得遺失或偽造，并按規(guī)定保管有關(guān)質(zhì)量記

20、錄。7.5.4.2 質(zhì)量記錄的分類a）證明產(chǎn)品符合要求的記錄。如產(chǎn)品要求的評審記錄、測量和監(jiān)控記錄等；b）證明質(zhì)量及HACCP管理體系有效運(yùn)行的記錄。如管理評審記錄、培訓(xùn)記錄、供方評價(jià)記錄、監(jiān)控記錄、糾偏記錄、標(biāo)識和可追溯性記錄、過程測量和監(jiān)控記錄等。7.5.4.3 質(zhì)量記錄的控制a）應(yīng)按照記錄控制程序和文件控制程序嚴(yán)格控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯精選word范本!存、檢索、保護(hù)、保存期和處置；b）公司和各部門應(yīng)確定需受控的記錄的范圍，并建立記錄一覽表，明確各類質(zhì)量記錄的保存部門、保存人、保存期限等。7.5.4.4 支持性文件文件控制程序XX-QP423-01記錄控制程序XX-QP424-015管理

21、職責(zé)和管理保證5.1 1概述為確保本公司持續(xù)穩(wěn)定地提供顧客滿意的安全衛(wèi)生的食品，最高管理者必須通過質(zhì)量方針和對實(shí)施質(zhì)量體系的有效性的充分認(rèn)識來實(shí)施質(zhì)量管理體系，最高管理者有責(zé)任建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，提供足夠的資源以使質(zhì)量體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。5.2 2職責(zé)a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評審，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織實(shí)施管理職責(zé)的所有過程。b）管理者代表具體協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的策劃，并按策劃建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的管理，包括組織目標(biāo)的展開，考核和內(nèi)部溝通及崗位職責(zé)的制定，參與并組織實(shí)施管理評審決議。c）機(jī)要室是管理職責(zé)的歸口管理部門，具體

22、協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表收集管理承諾和以顧客為中心的證據(jù)，負(fù)責(zé)考核質(zhì)量目標(biāo)，按照質(zhì)量管理體系策戈建立實(shí)施持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。d）各部門參與管理職責(zé)過程的各項(xiàng)工作，包括以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，貫徹質(zhì)量方針進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分解展開，落實(shí)職責(zé)和權(quán)限，實(shí)施內(nèi)部溝通，向管理評審輸入信息等。5.3 3管理內(nèi)容與控制要求5.4 管理承諾最高管理者對質(zhì)量管理體系的管理承諾和所需實(shí)施的活動。包括傳達(dá)顧客和法律、法規(guī)要求，制定衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保資源配置和進(jìn)行管理評審。精選word范本！5.4.1 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a）最高管理者首先要樹立質(zhì)量意識，理解滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，

23、充分發(fā)揮其在質(zhì)量管理體系中的作用；b）最高管理者要采取必要措施，組織各類人員進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，建立培訓(xùn)制度,以確保每位員工明確滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。5.4.2 制定質(zhì)量方針和目標(biāo)a）由最高管理者制定本公司質(zhì)量管理的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）最高管理者應(yīng)使全員充分理解本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并為其實(shí)現(xiàn)而努力。5.4.3 實(shí)施管理評審a）由最高管理者按計(jì)劃的時(shí)間問隔主持對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審，以保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；b）管理評審的輸出應(yīng)予記錄，以便對進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將它作為下次評審的輸入。5.4.4 確保獲得必要的資源提供必要的、適宜的資源是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、食品

24、安全衛(wèi)生預(yù)防、建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)，最高管理者應(yīng)策劃資源的提供，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高運(yùn)作效率。5.5 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本節(jié)規(guī)定了以顧客為中心的要求，即應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望。5.5.1 確定顧客的需求和期望a）進(jìn)出口部制定并實(shí)施顧客滿意及投訴控制程序，通過市場調(diào)研和預(yù)測，定期走訪顧客，或通過各種渠道（如中間商）了解顧客當(dāng)前和未來的期望，以此作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù)；b）總經(jīng)理確保質(zhì)量目標(biāo)與顧客需求和期望（包括法規(guī)規(guī)定）相一致。顧客需求和期望包括明確的和隱含的，對于應(yīng)該滿足和能夠滿足的當(dāng)前的和未來的要求都應(yīng)予以考慮，特別要重視健康、安全和環(huán)保方

25、面的要求。5.5.2 盡快實(shí)現(xiàn)顧客的需求和期望a）進(jìn)出口部制定并實(shí)施與顧客有關(guān)的過程控制程序，通過顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審以及與顧客的溝通予以確認(rèn)，確定產(chǎn)品要求的技術(shù)指標(biāo)，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù)；b）生產(chǎn)部制定并實(shí)施生產(chǎn)過程控制程序，識別顧客對管理體系過程的要求，通過改善產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和相關(guān)過程來實(shí)現(xiàn)；c）在確定產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系要求時(shí)，除產(chǎn)品質(zhì)量外，還包括價(jià)格、交貨期要求。要通過與顧客溝通，在互利的基礎(chǔ)上達(dá)成一致。5.5.3 確保轉(zhuǎn)化的要求得到滿足a）總經(jīng)理將保證顧客滿意作為質(zhì)量方針承諾之一，并納入質(zhì)量目標(biāo)管理，通過質(zhì)量管理體系的管理評審和內(nèi)審來證實(shí)要求是否得到滿足，內(nèi)審執(zhí)行內(nèi)審控制程序；

26、a）總經(jīng)理將保證當(dāng)顧客要求（包括滿意程度）、法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)間發(fā)生變化時(shí)，對已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新；b）機(jī)要室識別并擁有國家和出口國有關(guān)食品生產(chǎn)的政策、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并保證其得到了嚴(yán)格遵守。5.5.4 相關(guān)支持性文件與顧客有關(guān)的過程控制程序XX-QP720-01生產(chǎn)過程控制程序XX-QP750-01管理評審控制程序XX-QP560-01顧客滿意案控制程序XX-QP821-01«內(nèi)審控制程序XX-QP822-015.6 質(zhì)量方針本公司制定了方針目標(biāo)控制程序，以加強(qiáng)對衛(wèi)生質(zhì)量方針的管理和落實(shí)。5.6.1 對衛(wèi)生質(zhì)量方針的編制要求a）本公司的質(zhì)量方針見本手冊的

27、第03章，它與本公司總的經(jīng)營理念相適應(yīng)，并依據(jù)長遠(yuǎn)觀點(diǎn)制定的，是經(jīng)過努力可以達(dá)到的中長期的方向；b）質(zhì)量方針包括了對滿足要求和持續(xù)改善的承諾。體現(xiàn)食品衛(wèi)生和質(zhì)量的要求及使顧客達(dá)到滿意的保證；精選word范本!c）質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。質(zhì)量方針通過目標(biāo)分解來落實(shí);d）質(zhì)量方針應(yīng)在本公司的各層次上達(dá)到溝通和理解5.6.2 衛(wèi)生質(zhì)量方針的管理a）本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，如需修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新頒布;b）應(yīng)對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行定期評審和修訂，執(zhí)行管理評審控制程序.以反映不斷變化的內(nèi)外部信息和條件，提高本公司的質(zhì)量管理體系適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的能力。5.6.3 質(zhì)量方針的

28、實(shí)施a）將質(zhì)量方針教育納入培訓(xùn)計(jì)劃，執(zhí)行人力資源及培訓(xùn)控制程序，使本公司的各級人員能充分理解和自覺執(zhí)行，并通過管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量方針得以貫徹和落實(shí)；b）制定質(zhì)量目標(biāo)并通過質(zhì)量目標(biāo)的展開和實(shí)施使質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)的；c）各部門通過本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施使質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)的。5.6.4 支持性文件方針目標(biāo)控制程序XXQP530-01內(nèi)審控制程序XXQP822-01管理評審控制程序XXQP560-01人力資源及培訓(xùn)控制程序XXQP622-015.7 策劃5.7.1 質(zhì)量目標(biāo)5.7.1.1 對質(zhì)量目標(biāo)的要求a）最高管理者應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能部門和各作業(yè)層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在衛(wèi)生

29、質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開,應(yīng)盡可能定量，且可以測量；c）應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際情況來制定質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施動態(tài)管理。5.7.1.2 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定原則a）持續(xù)改進(jìn)、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、使顧客滿意；b）以顧客和市場當(dāng)前和未來的需求為依據(jù)，以當(dāng)前為主，兼顧未來的發(fā)展；精選word范本！c）結(jié)合公司當(dāng)前的資源、設(shè)施、技術(shù)水平、交付能力和顧客滿意狀況等條件；d）考慮法律、法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。有關(guān)食品安全的目標(biāo)必須是法律法規(guī)可接受的。5.7.1.3 質(zhì)量目標(biāo)的分解要求a）為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司組織對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解展開，以年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃形式于每年1月份下達(dá)；b）各職能

30、部門依據(jù)年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃制定實(shí)施措施計(jì)劃，以文件形式報(bào)機(jī)要室備案；c）質(zhì)量目標(biāo)由上至下逐級展開，由下至上逐級保證。職能部門應(yīng)把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)，予以落實(shí)。5.7.1.4 質(zhì)量目標(biāo)的考核a）各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期收集本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況，報(bào)管理者代表；b）管理者代表匯總質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)總經(jīng)理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)沒完成質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，要及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并要根據(jù)總經(jīng)理要求及時(shí)組織責(zé)任部門采取糾正措施；c）管理者代表負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量責(zé)任考核，考核記錄保存三年。5.7.1.5 支持性文件方針目標(biāo)控制程序XX-QP530-015.7.2 質(zhì)量管理體系策劃公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并將質(zhì)量管理體系策劃的的結(jié)

31、果即對質(zhì)量管理體系要求形成文件。以達(dá)到所設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)。5.7.2.1 質(zhì)量管理體系策劃包括以下活動：a）確定質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，允許的剪裁及其說明；b）確定質(zhì)量管理體系的過程和相互作用；c）確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源；d）編制質(zhì)量管理體系文件。公司應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并保持文件化的質(zhì)量體系，經(jīng)策劃輸出的體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件和各類質(zhì)量記錄表格等；e）建立自我完善的機(jī)制，確定在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審；f）對質(zhì)量總目標(biāo)和各層次的分目標(biāo)進(jìn)行評審。評審重點(diǎn)是如何改進(jìn)某一過程或某一項(xiàng)活動上，找出差距，不斷評價(jià)和尋求改進(jìn)機(jī)會，以提高質(zhì)量管理的有效性和效率。5.7.2.2

32、 確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，而且在更改期內(nèi)也要保證質(zhì)量管理體系的完整性。當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、過程更改和產(chǎn)品要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)。同時(shí)，在目標(biāo)調(diào)整期間，應(yīng)采取適當(dāng)措施保證目標(biāo)的連續(xù)性和政策的穩(wěn)定性。5.7.2.3 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。5.7.2.4 支持性文件生產(chǎn)過程控制程序XX-QP750-015.8 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.8.1 概述5.8.2 .1各部門的職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系：公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖見附錄1;各部門的質(zhì)量管理職能分配表見附錄2。5.8.3 .2各部門和人員間的溝通渠道：以文件形式，明確有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限，并逐級傳達(dá)到全體員工；各部

33、門應(yīng)明確人員的職責(zé)和權(quán)限，以激發(fā)各類人員參與質(zhì)量管理活動的積極性，使其主動為質(zhì)量體系的建立及改進(jìn)作出貢獻(xiàn)，有效地開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動。5.8.4 職責(zé)和權(quán)限1）總經(jīng)理制定衛(wèi)生質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，決定實(shí)施衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)的措施；確保全公司全體員工關(guān)注顧客和法規(guī)要求；確保實(shí)施適宜的過程，以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；確保建立、實(shí)施和保持有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；確保質(zhì)量活動獲得所必需的資源；將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定目標(biāo)進(jìn)行比較，決定改進(jìn)的措施；決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)的措施；任命管理者代表；主持管理評審。2）副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目標(biāo)管理；領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量、計(jì)量

34、工作、掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況及動態(tài)，協(xié)調(diào)質(zhì)量技術(shù)問題；領(lǐng)導(dǎo)營銷、采購及市場調(diào)研工作；領(lǐng)導(dǎo)機(jī)要室、質(zhì)管科及生產(chǎn)車間工作；主管生產(chǎn)計(jì)劃和勞力調(diào)配工作，保證按時(shí)按量完成生產(chǎn)任務(wù)；主持制定各部門、各層次人員的質(zhì)量職責(zé)，統(tǒng)一規(guī)劃，合理利用人力資源，根據(jù)公司發(fā)展需求，領(lǐng)導(dǎo)制定人力需求規(guī)劃或計(jì)劃；協(xié)助總經(jīng)理對中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識考核；主持制定激勵(lì)政策和獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動各類人員的積極性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行；協(xié)助總經(jīng)理召開重要的質(zhì)量分析會議，審理重大質(zhì)量問題及不合格品；領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系文件的評審工作。3）各部門通用職責(zé)負(fù)責(zé)本部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、完成質(zhì)量目標(biāo)的管理；負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系的運(yùn)行、維持和改進(jìn)；負(fù)責(zé)

35、本部門質(zhì)量體系的運(yùn)行記錄的使用、保存及管理；負(fù)責(zé)本部門顧客投訴或產(chǎn)品缺陷的糾正與預(yù)防措施的制定及實(shí)施；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告、與其他部門及部下的溝通；參加管理評審會議并負(fù)責(zé)對管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；負(fù)責(zé)查找本部門不合格，負(fù)責(zé)本部門不合格的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的使用、保養(yǎng)、管理、更新、補(bǔ)充和報(bào)廢申請；負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)計(jì)劃對本部門員工進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)規(guī)定標(biāo)識及可追溯性管理要求；負(fù)責(zé)本部門安全管理及應(yīng)急處理。負(fù)責(zé)參與相關(guān)產(chǎn)品項(xiàng)目的質(zhì)量策劃，編制相關(guān)文件并實(shí)施。4）機(jī)要室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織質(zhì)量策劃，建立、實(shí)施、監(jiān)督質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行;負(fù)責(zé)公司文件的編制、發(fā)行、控制及記錄控制；負(fù)

36、責(zé)外來文件及各類相關(guān)法律法規(guī)的管理；協(xié)助管理者代表組織管理評審；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系的內(nèi)部審核及日常監(jiān)督；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析及內(nèi)部溝通的統(tǒng)籌策劃管理；員工招聘與培訓(xùn)。編制員工崗位任職要求及各崗位質(zhì)量責(zé)任；公司員工的培訓(xùn)管理（含年度培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施，效果評價(jià)）。負(fù)責(zé)員工健康管理；職工食堂管理；廠區(qū)環(huán)境管理；辦工用品，房屋維修及門衛(wèi)管理等。負(fù)責(zé)原、輔料的采購管理，保證所購原料、輔料、包裝物料的衛(wèi)生質(zhì)量；負(fù)責(zé)電、水、氣系統(tǒng)設(shè)備的日常維修保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)的正常供應(yīng)。5）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程；負(fù)責(zé)對購進(jìn)的原料、輔料和包裝物料以及半成品、成品的衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行抽驗(yàn)檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識、隔離、

37、評審、處置；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)用水的質(zhì)量進(jìn)行日常監(jiān)測，對接觸產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、工器具、盛裝容器的清潔狀況進(jìn)行抽檢；負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的定期檢定修理工作。6）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按質(zhì)按量地完成下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施各項(xiàng)加工過程的衛(wèi)生質(zhì)量控制措施；負(fù)責(zé)保持車間、生產(chǎn)設(shè)備、工器具、盛裝容器的清潔衛(wèi)生消毒；負(fù)責(zé)車間的工作環(huán)境管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品及原料、輔料的包裝、搬運(yùn)、儲存等防護(hù)工作：；負(fù)責(zé)倉庫管理；負(fù)責(zé)使用維護(hù)及管理顧客財(cái)產(chǎn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追索性控制；負(fù)責(zé)車間工人的日常衛(wèi)生監(jiān)督。7）采購部保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本；負(fù)責(zé)采購物資的采購、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付；供方（含外協(xié)）調(diào)查、評價(jià)和選擇，及供方業(yè)績記錄

38、；合格供方名錄的建立及更新。8）進(jìn)出口部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售；負(fù)責(zé)合同評審，以識別和確定顧客要求；負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品搬運(yùn)、倉貯、防護(hù)和交付的質(zhì)量；全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，制定市場投訴和危機(jī)的處理程序和措施，正確對待顧客抱怨，及時(shí)進(jìn)行成品回收；負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查分析及索賠和投訴的處理；負(fù)責(zé)庫房的合理性與清潔度，保證產(chǎn)品狀態(tài)的正確標(biāo)識。9）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購監(jiān)督；質(zhì)量成本控制；財(cái)務(wù)預(yù)、決算，資金、成本管理。5.8.5 管理者代表5.8.5.1 總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表的任命形成文件，并傳達(dá)到全體員工以便溝通。5.8.5.2 管理者代表職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維持和改進(jìn)；監(jiān)

39、察并向總經(jīng)理報(bào)告體系的運(yùn)行情況并提出改進(jìn)建議；精選word范本!協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量管理體系的管理評審；主持質(zhì)量管理體系文件的編制、實(shí)施，組織內(nèi)部質(zhì)量審核；在全公司范圍內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；負(fù)責(zé)公司內(nèi)外與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。主要權(quán)限：全權(quán)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施XX水產(chǎn)食品有限公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理工作。5.8.5.3 支持性文件«負(fù)責(zé)人崗位任職要求及職責(zé)XX-QP622-01-JY01員工崗位任職要求及職責(zé)XX-QP622-01-JY025.8.6 內(nèi)部溝通5.8.6.1 公司應(yīng)確保在不同的層次和職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其

40、有效性進(jìn)行溝通。5.8.6.2 溝通的內(nèi)容：質(zhì)量要求（產(chǎn)品、過程和體系）、質(zhì)量目標(biāo)（合同或項(xiàng)目要求）和完成情況，以及實(shí)施的有效性。5.8.6.3 溝通的對象：不同層次和職能之間、不同職能部門之間、不同層次的人員之間。應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)系，以便交流各種信息，促進(jìn)相互了解和信任，達(dá)到全員參與質(zhì)量管理體系管理的目的和效果。5.8.6.4 溝通的方式：利用簡報(bào)、各種會議、內(nèi)部刊物、聲像（電視、電話）和電子媒體等形式。5.8.6.5 相關(guān)支持性文件內(nèi)部溝通管理程序XX-QP553-015.9 管理評審本節(jié)規(guī)定了管理評審的總要求。評審輸入和評審輸出要求。本公司編制了管理評審控制程序?qū)|(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制

41、。5.9.1 總則a）管理評審由總經(jīng)理主持召開，目的是評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有精選word范本！效性，并評價(jià)包括衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要；b）管理評審每年至少進(jìn)行一次。必要時(shí)，可由總經(jīng)理確定增加評審次數(shù)，參加評審的人員為本公司中層以上人員及其他總經(jīng)理認(rèn)為有必要參加的人員；c）管理評審主要內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系當(dāng)前運(yùn)行的衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標(biāo)執(zhí)行情況，包括對體系和衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標(biāo)改進(jìn)的需求，以及采取必要措施的可行性。5.9.2 評審的輸入管理評審會召開前，機(jī)要室應(yīng)收集準(zhǔn)備以下方面的資料，作為評審的輸入。a）最近一次第一方和第三方認(rèn)證審核的結(jié)果；b）內(nèi)審中

42、發(fā)現(xiàn)的問題及所采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；c）顧客滿意度調(diào)查及抱怨的反饋信息；d）過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量符合性情況；e）以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施情況；f）其他的可能影響質(zhì)量管理體系變更的情況等；g）員工改進(jìn)的建議。5.9.3 評審的輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的信息：a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施：對照輸入提出的業(yè)績要求決定改進(jìn)機(jī)會和措施，如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程的措施；b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施：包括產(chǎn)品質(zhì)量特性、滿足顧客要求能力的措施；c）確定和投人資源的措施：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，確定資源的適應(yīng)性的措施。5.9.4 管理評審的記錄管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)清楚，且記錄經(jīng)

43、過總經(jīng)理審批，按規(guī)定保存，以便對各方面的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將其作為下次評審的輸入。5.9.5 管理評審決議的實(shí)施對于管理評審中總經(jīng)理的決策指令，由管理者代表安排相關(guān)部門制定預(yù)防措施,管理者代表對措施計(jì)劃認(rèn)可后實(shí)施，管理者代表對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。5.9.6 支持性文件管理評審控制程序XX-QP560-016資源管理6.01概述本章規(guī)定了資源的提供，人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境等要求，以便實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程，以及滿足顧客的要求，使顧客滿意。6.02職責(zé)a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定質(zhì)量管理體系和食品生產(chǎn)及銷售等過程所需資源的識別、確認(rèn)并保證提供充足的必要的資源；b）副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織人員的培訓(xùn)和員工能

44、力的考評；負(fù)責(zé)組織所需基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的識別、確認(rèn)，并組織日常正確使用維護(hù)和保養(yǎng)；c）機(jī)要室是人力資源、提供的歸口管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好人員的招聘、能力的考評、培訓(xùn)工作；d）生產(chǎn)車間是基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境資源提供的歸口管理部，負(fù)責(zé)設(shè)施的購置、驗(yàn)收、管理控制；負(fù)責(zé)車間廠房、設(shè)備、工作等設(shè)施的日常使用、維護(hù)和保養(yǎng)，維護(hù)和保持工作環(huán)境的適宜性；e）其他各部負(fù)責(zé)本部門所需資源的確認(rèn)，并負(fù)責(zé)日常管理控制。6.1 3管理內(nèi)容與控制要求6.2 資源提供本節(jié)規(guī)定了及時(shí)確定并提供所需的資源，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，達(dá)到顧客滿意。6.2.1 確定和提供資源的目的和內(nèi)容a）為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各

45、過程；b）資源包括由人員、信息、供方、設(shè)施、財(cái)務(wù)和工作環(huán)境所構(gòu)成的資源配置和管理過程，用以支持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。6.2.2 對資源的要求a）為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供所需的資源，保證資源與質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要相適應(yīng)；b）達(dá)到顧客滿意提供所需要的資源，通過服務(wù)以及與顧客溝通，確定資源需求；c）確定并提供資源時(shí)，要注意時(shí)效，對市場和顧客需求做出快速反應(yīng)。6.3 人力資源本節(jié)對承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員規(guī)定了能力要求。本公司編制了人力資源和培訓(xùn)控制程序，以保證通過教育培訓(xùn)使其能力和經(jīng)歷符合要求。6.3.1 人員安排6.3.1.1 崗位職責(zé)和能力的要求a）對承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員（管理

46、、執(zhí)行、驗(yàn)證）應(yīng)根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)；b）對人員能力的判斷應(yīng)從其接受教育的程度，培訓(xùn)效果，技能水平和個(gè)人的職務(wù)和崗位經(jīng)歷等方面綜合考慮。選撥能勝任的人員從事管理和作業(yè)活動。6.3.2 能力意識和培訓(xùn)a）識別從事影響質(zhì)量活動的人員能力需求.對各類人員進(jìn)行分類，并對其所需的教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)歷提出目標(biāo)要求；b）提供培訓(xùn)機(jī)會，進(jìn)行資格評定，確保滿足崗位要求；c）對所需培訓(xùn)進(jìn)行策劃，包括培訓(xùn)計(jì)劃、方式、內(nèi)容和安排，通過培訓(xùn)或再教育，使有關(guān)（管理、技術(shù)、操作者）人員掌握本崗位所需知識，達(dá)到要求；d）評價(jià)培訓(xùn)的有效性，通過理論考試、操作技能考核、業(yè)績評定和個(gè)別考察等方法，評

47、價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否具備所需的能力；e）確保全體員工充分意識到其所從事的質(zhì)量活動與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，制定質(zhì)量意識教育、培訓(xùn)計(jì)劃（包括質(zhì)量管理體系所需的培訓(xùn)），使全體員工意識到滿足顧客和法規(guī)要求的重要性以及不滿足所造成的后果；f）建立內(nèi)部人員激勵(lì)機(jī)制，使每位員工意識到個(gè)人工作成績及貢獻(xiàn)的重要性，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和創(chuàng)造更高的效率和效益做出自己的貢獻(xiàn)；g）應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)?shù)挠涗洝?.3.3 支持性文件人力資源與培訓(xùn)控制程序XX-QP622-016.4 基礎(chǔ)設(shè)施及衛(wèi)生要求本節(jié)規(guī)定了提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施的要求，生產(chǎn)部編制了設(shè)備設(shè)施管理程序，規(guī)定了識別、建立

48、并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法。6.4.1 基礎(chǔ)設(shè)施包括a）工作場所（工廠、車間、辦公場所、衛(wèi)生設(shè)施、倉庫等設(shè)施）；b）硬件、軟件（如計(jì)算機(jī)程序、光盤）；c）設(shè)備和工具（如生產(chǎn)及加工設(shè)備、計(jì)量檢測儀器等）；d）支持性設(shè)備設(shè)施（如運(yùn)輸設(shè)施、通訊設(shè)施、辦公用品等）。6.4.2 基礎(chǔ)設(shè)施的管理6.4.2.1 總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)的需求及時(shí)配備、更新生產(chǎn)、測試設(shè)備和支持性設(shè)備設(shè)施。確精選word范本!保所提供的基礎(chǔ)設(shè)施滿足食品生產(chǎn)和管理要求。6.4.2.2 生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際需要提出設(shè)備設(shè)施采購申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部實(shí)施采購，采購的設(shè)備由生產(chǎn)部進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號

49、、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。驗(yàn)收不合格的由采購部與供方協(xié)商解決。6.4.2.3 對低值易耗的工具、零備件等由倉庫管理員驗(yàn)收，合格入庫，并進(jìn)行統(tǒng)一編號，建帳管理。6.4.2.4 生產(chǎn)部組織編寫設(shè)備設(shè)施作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)放相關(guān)部門，對關(guān)鍵設(shè)備和工序必須有作業(yè)指導(dǎo)書，相關(guān)操作人員需經(jīng)培訓(xùn)、考核、持證上崗。6.4.2.5 生產(chǎn)部每年12月份制定下年度設(shè)施維修計(jì)劃并組織執(zhí)行。設(shè)備的日常保養(yǎng)由各部門使用人員負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次的執(zhí)行和記錄。6.4.2.6 設(shè)備設(shè)施的日常使用、維護(hù)、管理和報(bào)廢執(zhí)行設(shè)備設(shè)施管理程序。6.3.4支持性文件設(shè)備設(shè)施管理程序XX-QP63

50、0-016.4工作環(huán)境食品行業(yè)對衛(wèi)生環(huán)境的要求是公司工作環(huán)境管理的重點(diǎn)。公司為保證提供顧客滿意的產(chǎn)品，應(yīng)創(chuàng)造并保持良好的加工環(huán)境，配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)衛(wèi)生需要裝修，配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作對工作環(huán)境、設(shè)備設(shè)施和人員的要求。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.0.1概述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是質(zhì)量管理體系過程中的直接過程。根據(jù)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（包括法律、法規(guī)要求），公司適時(shí)地進(jìn)行評審，對實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，明確產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量指標(biāo)、明確食品安全衛(wèi)生預(yù)防控制要點(diǎn)、明確生產(chǎn)過程的順序和相互關(guān)系，精選word范本！適時(shí)提供符合質(zhì)量要求的采購品及測量和監(jiān)控裝置，達(dá)

51、到顧客滿意7.0.2職責(zé)a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)策劃輸出文件；負(fù)責(zé)顧客要求的識別與評審。b）副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃并編制輸出文件；參與合同評審；負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性歸口控制。c）進(jìn)出口部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程；負(fù)責(zé)合同評審與合同的管理；負(fù)責(zé)顧客滿意調(diào)查分析；負(fù)責(zé)顧客索賠投訴處理。d）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購物質(zhì)驗(yàn)證；聯(lián)絡(luò)商檢的驗(yàn)證；最終成品檢驗(yàn)；計(jì)測儀器校正；檢驗(yàn)產(chǎn)品、狀態(tài)和場所的標(biāo)識管理；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。e）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供；負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性的管理；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)；負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)提供過程控制文件；負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施維護(hù)與管理。f）采購部負(fù)責(zé)供方評價(jià)和選擇；負(fù)責(zé)采購信息的溝通和管

52、理；負(fù)責(zé)實(shí)施采購及采購物資的標(biāo)識管理和控制；。g）各部門負(fù)責(zé)實(shí)施策劃輸出文件中規(guī)定的本部門目標(biāo)；參與合同評審；制定其相應(yīng)的作業(yè)指示書；過程中的標(biāo)識和可追溯性的防護(hù)和管理；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。7.0.3管理內(nèi)容與控制要求7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本節(jié)規(guī)定了應(yīng)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，以策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量計(jì)劃，需要建立的過程和文件、需提供的資源、需進(jìn)行的運(yùn)行、監(jiān)控、驗(yàn)證、糾錯(cuò)活動、驗(yàn)收準(zhǔn)則和必要的記錄等內(nèi)容和要求。7.1.1.1 策劃的內(nèi)容a）針對產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；b）針對產(chǎn)品確定所需的人員、過程、控制程序、三級文件和資源；c）過程中涉及的必要的驗(yàn)證和確認(rèn)活動及

53、驗(yàn)收準(zhǔn)則；d）為過程及產(chǎn)品的符合性提供必要的質(zhì)量記錄等；e）必要時(shí)，針對新產(chǎn)品和專項(xiàng)合同編制質(zhì)量計(jì)劃。7.1.1.2 質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：a）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b）根據(jù)實(shí)際情況可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃也可以編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃；c）質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)按受控文件管理7.1.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系各個(gè)過程的要求保持一致。生產(chǎn)部作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的歸口部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。7.1.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程的所有記錄應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。7.2 與顧客有關(guān)的過程本節(jié)規(guī)定了對顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審、顧客溝通的內(nèi)容和要求。本公司制定了產(chǎn)品要求評審控制程序，以確保顧客要求

54、得到了識別、評審和落實(shí)。7.2.1 顧客要求的識別總經(jīng)理和進(jìn)出口部負(fù)責(zé)顧客要求的識別，識別的內(nèi)容主要有：a）確定合同草案、協(xié)議草案及口頭訂單中顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求。包括產(chǎn)品的適用性、交付和交付后的要求；b）確定顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；c）確定與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法規(guī)要求。如安全衛(wèi)生和環(huán)保等方面的要求；d）確定在滿足上述要求的前提下本公司所附加的要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審a）評審的范圍包括已識別的顧客要求和公司規(guī)定的附加要求；b）評審的時(shí)機(jī)應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或定單之前進(jìn)行；c）評審結(jié)果應(yīng)確保：1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定，如在合同、項(xiàng)目或有關(guān)文件上作出規(guī)定；2）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)。如電話訂單、口頭協(xié)議等；3）與以前表述不一致的。含糊的合同或訂單要求（如投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單），已予以澄清和確認(rèn)；4）公司有能力滿足規(guī)定要求；5）合同或訂單必須評審，并得到批準(zhǔn)；6）當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)