房地產城市公司項目部管理辦法

1、城市公司項目部管理辦法第一章管理總則1、目的為明確城市公司項目部的職能定位， 理順與項目建設工作相關的業(yè)務工作關系，提高項目建設的運行效率，特制定本管理制度。2、適用范圍適用于 *實業(yè)有限公司下屬城市公司所有項目部及相關業(yè)務部門。3、管理目標理順與項目部和項目開發(fā)相關的上下級、上下游工作職責及工作關系， 明確工作接口，各司其責、緊密配合，以促進項目建設各項業(yè)務的高效運行、保障項目開各項目標的順利達成。4、本制度的主要結構及內容本制度分為項目部管理總則、 項目部組織管理模式、 城市公司各部門橫向配合工作管理細則、項目部內部業(yè)務管理細則、附則，共五章。第二章項目部的組織管理模式1、組織架構形式圖

2、1：城市公司組織機構2、項目部的設立及解散城市公司于取得開發(fā)項目土地后， 成立項目部；人員配置結構見組織機構圖；人員配置數目根據項目的大小、 項目的難易程度及項目的進展情況進行合理的配備。項目集中交房3 個月后、保修責任移交物業(yè)公司，項目部解散。3、項目部的定位根據目前城市公司作為產品加工制造中心的定位，項目部是加工制造中心的核心部門，是產品生產過程中的責任主體， 是項目開發(fā)節(jié)點達成的關鍵部門之一。4、項目部管理范圍及目標項目部全面負責項目的工程建設管理，負責從項目場地三通一平至項目交房全過程的施工過程管理和交房后三個月內的工程維修處理。負責施工現場涉及的施工總、分包單位、監(jiān)理單位、材料供應商

3、的管理。負責組織總包、 分包單位、監(jiān)理單位，按照集團公司擬定的項目進度、質量、安全、成本等目標完成項目的建設實施，按期提供合格的房屋產品。5、項目部的職責部門定位在集團運營中心的指導以及城市公司的管理下，負責公司產品的質量、 進度、安全、外協全過程管理， 推進公司產品品質不斷提升，確保公司產品的市場競爭力。部門職能1. 項目前期管理2. 項目進度管理3. 項目質量管理4. 項目安全管理5. 物料管理6. 技術管理7. 合同管理8. 資料管理9. 項目組織、協調、配合及應急管理10. 項目實施后評估部門職責1. 項目前期管理(1) 依據公司整體要求，組織制訂項目總體施工計劃。(2) 負責場地三通

4、一平工作。(3) 參與施工圖紙的會審和交底工作。(4) 配合開發(fā)部辦理項目施工許可證及其他手續(xù)的配合工作。(5) 負責審核施工組織設計和監(jiān)理規(guī)劃。2. 項目進度管理（1）根據集團公司項目整體開發(fā)進度計劃，編制三級節(jié)點進度計劃。（ 2）嚴格落實集團下達的一級節(jié)點進度計劃和城市公司下達的二級節(jié)點進度計劃。（3）審核施工單位的進度管理計劃。（4）積極協調各方工作， 及時匯報進度計劃執(zhí)行過程中的問題， 對現場工程進度負責。2.項目質量管理（ 1） 完善項目部質量體系建設，貫徹集團公司有關質量的方針政策。（ 2） 按照國家及地方法律法規(guī)及集團公司有關質量的規(guī)定對工程現場質量進行指導、控制、驗收、總結，組

5、織落實集團公司有關質量的管理目標。（ 3） 負責審核施工單位的施工組織設計和質量計劃。（ 4） 對現場工程質量負責。3、項目安全管理（ 1） 完善項目部安全生產體系建設，貫徹集團公司有關安全的制度。（ 2） 按照集團公司或安全主管部門制定的安全文明施工管理條例、法律法規(guī)，監(jiān)督、指導現場安全生產，組織落實集團公司有關安全的管理目標。（ 3） 對現場安全生產負責。4、項目物料管理（1）根據工程實際情況， 按照集團公司規(guī)定和標準， 及時編制和提交物料需求計劃。（2）組織進場物資的驗收，按照封樣流程進行材料封樣管理。（3）配合城市公司采購部，財務部及時進行甲供材的對賬結賬。（4）負責合同貨物的催交和移

6、交， 保證施工單位使用物資質量符合合同約定。5、項目技術管理（ 1） 負責組織貫徹技術方面的政策、法規(guī)及標準，建立和完善技術管理體系、制定技術管理規(guī)章制度，并監(jiān)督實施。（ 2） 負責施工圖紙會審，參加開發(fā)項目圖紙交底、竣工圖的審定工作，負責圖紙變更的審定工作。（ 3） 負責審查開發(fā)項目的重大技術方案（降水、高支模等）并報城市公司技術部審核。6、合同管理（ 1）經公司正式授權和任命，代表公司全面組織履行合同權利和義務。（ 2）接受公司領導和各部門的指導、監(jiān)督和檢查。（ 3）參與合同洽談工作，協助招標采購部處理索賠事項。7、資料管理（ 1）負責工程施工各項檔案資料的管理、歸檔和保管，協助開發(fā)部做好

7、檔案驗收中所有工程類資料的準備整理工作。（2）做好公司有關部門工程資料的接收和移交工作，對所有接收和移交的資料要及時做好記錄，辦理交接手續(xù)。（ 3）負責組織和檢查工程竣工圖的完成工作，做好工程竣工圖的歸檔工作。8、信息管理（ 1）制定信息管理制度，積極收集、整理建設參與方的建設信息。（ 2）按照集團公司要求填報信息化管理系統，及時將信息分析、回饋。9、項目組織、協調、配合及應急管理（ 1）積極配合項目部上游及下游工作。（ 2）配合營銷部門做好現場文明和工程形象布置， 做好樣板區(qū)及樣板房的管理工作。（3）完善工程應急管理體系。（4）按照集團公司的規(guī)章要求做好突發(fā)事件的處理、報告。（5）做好應急預

8、案及事件善后工作。10 、負責項目實施的后評估管理，出具項目管理的后評估報告。6、相關職責界定城市公司總經理（1）審批城市公司內部管理制度和流程，并指導、監(jiān)督政策及制度的執(zhí)行。（2）負責協調項目建設的重大、疑難問題，協調分管副總、各部門及集團公司的資源給予有效處理或解決，保證項目建設的有序、高效運行。（3）主持審議城市工程建設支出預算方案，及時審批、協調開發(fā)建設費用資金的支付。（4）負責與地方政府、合作伙伴以及重要客戶等方面的關鍵關系的建立和維護，保證項目開發(fā)建設的良好外部環(huán)境。工程副總（1）組織制定并審核工程項目管理的各項規(guī)章制度、各階段工作計劃，并監(jiān)督、檢查制度的執(zhí)行情況、計劃的實施情況，

9、確保各項工作得以順利進行；（2）參與施工招投標管理，簽審招投標文件，并對招投標工作予以技術指導；（3）全面負責各項目工程進度、現場技術、質量、安全施工等管理工作；（4）監(jiān)督項目工程建設計劃執(zhí)行情況，保證重大節(jié)點的順利完成；（5）負責組織監(jiān)督工程質量、進度和安全施工；（6）負責建立項目部的質量和安全管理體系；（7）負責項目的過程管理，簽署工程款撥付意見；（8）協調參建各單位、材料供應商之間的關系，確保項目建設正常推進；（9）協調配合工程結算工作,配合物業(yè)公司組織施工單位的保修工作；（10 ）及時、 有效協調項目建設日常工作中跨部門協作的障礙問題，重大問題及時報請城市公司總經理處理。(11) 協助

10、項目協調地方及行政單位等外部關系，保障項目建設的有序進行。開發(fā)副總全面負責協調與政府各相關職能部門的關系，為項目建設及時提供必備的開發(fā)建設審批手續(xù)，協調外部關系，保障項目開發(fā)建設的有序、按時進行。成本副總（1）組織做好工程開工到竣工結算全過程成本管理工作。（2）審核項目工程、材料設備、技術服務合同進度款結算申請。（3）審核項目的設計變更、工程洽商費用，提出成本控制意見。（4）審核甲供材料設備的采購數量、規(guī)格和價格；（5）審核工程結算資料，組織編制工程結算報告。（6）檢查和監(jiān)督合同的履約情況。（7）審核工程、物資采購招、投標及合同文件，參與入圍單位及定標審批。（8）給予項目部必要的支持配合，督促

11、及時辦理簽證、 進度款的審結工作，組織下屬部門給予項目部必要的主動服務，確保工程進度計劃的按時推進。總工程師（1）負責公司項目的規(guī)劃設計、建筑單體設計、裝修設計、景觀設計、市政設計及其他相關設計管理工作；（2）參與設計招標、考察、審定設計承包單位，并建立合格設計單位名錄；（3）參與或組織設計方案及圖紙會審，匯總審圖意見，及時與設計部門溝通設計思路及設計效果；（4）負責施工過程中設計變更的組織、協調、監(jiān)督等工作，保證工程建設的順利推進；（5）參與項目的各階段驗收工作；（6）參與施工方案的審核工作，協調解決施工過程中發(fā)生的技術問題；（7）參與各專業(yè)工程、材料及設備的考察，做好相關技術支持工作；（8

12、）做好工程變更、洽商、現場簽證的審核與確認，協助進行成本控制；（9）協助項目施工過程中的技術疑難問題處理，審核重大技術問題的處理方案，保證工程建設的保質、按時進行。開發(fā)部（1）負責辦理項目開工前的各項手續(xù)，保證工程的順利開工。（2）協調好與各市政管網部門關系，保證配套管網手續(xù)順利完成，并在合同簽訂過程中為公司爭取最大利益。（3）負責辦理項目的綜合驗收工作。（4）協調處理與部門工作有關的內外部業(yè)務關系。預算部（1）負責工程量清單編制及測、預算管理。（2）協助招標采購部進行招標和合同管理工作。（3）負責工程進度款審核管理，及時給予合規(guī)付款的批辦。（4）負責工程簽證管理。（5）負責工程索賠管理。（6

13、）負責工程結算管理。（7）負責目標成本、動態(tài)成本的管理控制。（8）做好管理與服務的平衡，在合規(guī)的前提下主動服務項目，確保項目建設進度、質量、成本等各項目標的達成。技術部（1）負責項目施工過程中的設計管理和設計配合；（2）配合項目施工重大技術問題的處理，審核技術處理方案。（3）負責各類技術文件的管理；招采部（1）組織權限范圍內的工程施工、監(jiān)理、材料設備招標采購工作.（2）配合集團總部集中采購管理工作。（3）負責編制材料設備采購計劃并組織實施。（4）負責工程施工、監(jiān)理、材料設備合同管理。（5）負責材料供方的付款、結算工作。（6）主動服務和配合項目部，保證優(yōu)先材料、設備的按時進場，確保項目進度、質量

14、、成本等各項目標的達成。7、項目部內部崗位職責項目部經理主任工程師土建工程師安裝工程師資料員圖 1：項目部組架構圖項目部經理全面負責項目的工程建設管理，負責施工現場涉及的施工總、分包單位、監(jiān)理單位、材料供應商的管理。按照集團公司擬定（建議加個“的”）項目進度、質量、安全、成本等目標組織完成項目的建設實施，按期提供合格的房屋產品。（1）負責項目進度管理；（2）負責項目質量管理；（3）負責項目安全管理；（4）負責項目物料管理；（5）負責項目技術管理；（6）負責項目合同管理；（7）負責項目資料管理；（8）負責項目信息管理；（9）負責項目組織、協調、配合及應急管理；主任工程師（1）在項目部經理的領導下

15、，負責組織對項目工程進度、質量、成本、安全施工等管理工作；（2）負責組織施工單位編制并審核項目工程進度計劃、資金計劃、材料、設備采購、進場計劃；（3）審查監(jiān)理大綱、施工組織設計是否合理，并提出修改意見；（4）參加圖紙會審、設計交底工作，并簽署相關意見；（5）配合預算部處理現場工程計量和經濟簽證等日常事務；（6）負責建立各項目的質量和安全管理體系；（7）負責協調施工單位和監(jiān)理單位、公司內部各部門之間及與工程相關的政府部門的關系；（8）就專業(yè)問題對公司及外部合作單位給予技術支持，提供技術資料，保證各項驗收順利通過；（9）協助市政配套工程的施工協調工作；（10 ）根據工程進度情況，審核施工月報表，核

16、定工程進度款支付額，協助預算部控制工程成本；（11 ）參與各分部分項工程、單體工程及竣工的驗收工作；土建工程師（1）負責執(zhí)行項目土建工程進度計劃、質量標準和安全文明施工等現場管理標準；（2）負責定期對土建工程進度及施工質量、安全文明施工進行檢查并協調解決相關問題；（3）負責協調和解決土建施工過程中的一般性技術問題；（4）負責組織土建工程竣工驗收、保修和移交等工作；（5）負責配合土建施工所需手續(xù)的辦理，監(jiān)督施工合同的執(zhí)行；（6）負責協調設計、監(jiān)理、參建單位、成本采購等各方工作，保證工程順暢推進；（7）參與編制本專業(yè)主要設備、材料計劃；（8）參與施工圖會審，施工單位、外包單位的選定工作；安裝工程師

17、（1）參與電氣、水暖等相關施工圖的會審；（2）負責配套工程項目的招投標技術管理，協助審核投標單位的資質等；（3）參與審核承建方的施工方案，監(jiān)理公司的監(jiān)理大綱及實施細則；審查分包商的資質等相關情況；（4）定期巡視、檢查、評定在建項目的配套工程質量、工程材料質量、監(jiān)理單位的監(jiān)理質量等；（5）督促指導施工單位按期完成配套工程進度計劃；（6）檢查施工部門的施工日志等過程文檔、記錄、資料是否完整、真實、準確；（7）協助配套施工單位工程量的審驗計量工作；（8）配合預算部處理現場工程計量和經濟簽證等日常事務；（9）審核配套工程返工、停工簽證及預算外現場必須發(fā)生的電氣、水暖工程臨時性變更等；（10 ）負責組織

18、所有配套工程竣工驗收管理工作；資料員（1）負責與項目部相關各業(yè)務口的工作聯系及對接工作；（2）負責項目部各類檔案及工程資料編制、收集、整理、歸檔和管理工作；（3）負責收發(fā)文件資料的編寫、登記及工作聯系單的整理歸檔等工作；（4）參加專家評審或專題會議，對會議的內容進行記錄整理，形成會議紀要，上報項目部經理及公司分管領導；（5）負責項目部運營報表、工作計劃、資金計劃等的整理上報工作；（6）負責工程款的核扣、撥付、審批等工作；第三章橫向配合工作管理細則本章匯集項目部與各業(yè)務部門日常的主要業(yè)務活動，自前期工程準備至竣工交房及后期維修， 旨在明確各項工作的分工及接口，便于理清項目部與城市公司各部門業(yè)務的

19、主責和配合關系。各項工作均確定一個主責部門，其他部門根據主責部門或其他下游工作部門的要求予以配合。（一）開工準備主責部門：項目部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與接收確認人部門施工策劃完成項目工程管理策施工圖會審后工程副總、總工、主管領導確劃書15 天內各部門認臨建搭設完成甲方臨時辦公用交地后？天內房的安排項目部開工報告審批組織首次工地會議會議紀要施工許可證發(fā)證開發(fā)部施工放線、高程控制請規(guī)劃局人員現場放線排污的審批取得排污許可批件施工圖、人防圖、中水圖圖紙?zhí)峁┱綀D紙設計裝修標準的確定規(guī)劃階段技術部設計任務書確定材料標準及樣品材料樣本的標準招采部組織圖紙會審及設計交底組織會議并技

20、術交底項目部根據技術部確定的產產品樣本的提供品樣本標準提供產品樣本招采部總包單位簽約合同施工單位、監(jiān)理單位的招標及合約簽署監(jiān)理單位簽約合同周邊關系的建立（包括交警、帶領項目部接洽并建工程副總環(huán)衛(wèi)、綠化、派出所、環(huán)保、立良好關系， 項目部負主體開工前城管、地方政府等）責日常維護(二） 前期施工1、三通一平主責部門：項目部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間編制施工計劃、施工方案項目管理策劃書總體規(guī)劃批復一周后施工質量、安全管理日常管理日常項目部各施工單位之間的組織協調合格工程節(jié)點計劃及驗收、移交臨時道路出入口報批手續(xù)（包括市政道路綠化遷移報許可批件批手續(xù)）、余泥排放證負責臨水、臨電接入水通、電

21、通樁基施工前開發(fā)部土地使用證的辦理土地使用證復印件場地平整前四定坐標點，放點土地部門現場確定土地使用證拿證一周內技術部確定場地的豎向布置及土方確定技術參數并現場土方開工前平衡方案確認預算部確定工程方量場平和圍擋工程簽約施工合同？配合或參與部門開發(fā)部總工項目部接收確認人公司審核， 重要項目集團審核主管領導或檢查部門檢查部門和下游工序項目部項目部項目部項目部項目部招采部總分包施工單位的招標及合簽約合同各項工程開工約簽署前2、地勘主責部門：技術部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間地勘隊伍選擇確定地勘單位？地勘文件審核、方案報批文件內部審批技術部組織勘察現場勘察項目部、技術部、預算部、總 項目部工

22、、副總配合或參與部門接收確認人總工總工、城市總項目部對接設計院提供技術參數總工項目部配合進行現場勘察3、土方開挖主責部門：項目部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與接收確認人部門技術部提供基礎開挖圖提供圖紙土方施工前項目部渣土手續(xù)辦理取得許可手續(xù)土方開挖前主管領導項目部主管領導及檢查部組織現場施工施工進度完成技術部門預算部確定土石方量4、基坑支護主責部門：支護單位選定和支護方案確定由技術部負責，支護施工由項目部負責。部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與接收確認人部門支護設計單位選擇合同簽訂項目部技術部支護方案確定方案確定項目部項目部支護施工單位考察、選擇及提交考察報告、

23、合同項目部配合招采部（去掉“配確定擬訂、評審、簽訂合”）項目部參與考察5、樁基施工主責部門：項目部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與接收確認人部門提供樁基施工圖施工圖紙樁基施工前項目部現場校核、定位現場指導項目部項目部技術部過程監(jiān)督現場指導至少 1次項目部項目部技術處理及與設計單位工作及時處理技術問題項目部項目部對接施工過程控制計劃完成按進度計劃項目部項目部項目部組織質檢部門檢測并樁基施工完成樁基檢測及驗收技術部順利通過后30天(三 )合同交底主責部門：招采部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與接收確認人部門招采部牽頭組織合同交底施工合同詳細交底開工前項目部項目部1、

24、接收合同施工合同詳細交底開工前招采部招采部項目部2、接受交底施工合同詳細交底開工前招采部招采部對合同存在的分歧和疑難進及時解決履約過程中每月與施工單成本副總位的成本人員招采部項目部、工程副總行解釋存在的問題進行會議溝通工程副總參加合同交底(四 )圖紙會審主責部門：聯審前的會審（內審）由技術部負責組織，聯審后的會審（正式會審）由項目部負責組織。部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參接收確認人與部門1、向項目部等提供圖紙正式藍圖圖紙下發(fā)后 2項目部項目部日內2、審核修改正式會審記錄并各部門簽字確認技術部項目部、預算部派員、物業(yè)公3、組織封閉會審（內審）司派員、項目所在區(qū)域營銷派聯審前員參會

25、，形成內審記錄城市公司總工、監(jiān)理單位總監(jiān)、總分包項目經理、設計單項目部組織正式會審位項目負責人、封閉會審的全開工前各部門技術部體人員參會；形成形式會審記錄并發(fā)施工單位、監(jiān)理公司。預算部派員參加封閉會審和正式會遵照通知時物業(yè)公司從專業(yè)角度提出優(yōu)化方案審間營銷部成本副總參加會審，提出成本控制建遵照通知時議或答疑間總工參加會審，負責在封閉會審遵照通知時及正式會審時進行答疑間(五)設計變更主責部門：技術部，其他部門配合提供相關資料。部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與接收確認人部門受理其他單位的變更申請判定變更的合理性根據項目部要求申請部門項目部和項目需要聯系設計院出變更單或變更設計院出具

26、變更后的根據項目部要求項目部圖紙蓋章圖紙或變更單和項目需要發(fā)起 OA審批流程，提技術部發(fā)起設計變更審批單供預算部核算資料根據項目部要求預算部（須足成本計價需和項目需要要）對于重大變更組織評估會會議根據技術部要求對已施工的變更進行現場核現場查看項目部項目部查開發(fā)部辦理變更后的圖審手續(xù)圖審辦審核圖紙蓋章技術部項目部說明情況并評估變更項目部提供設計變更現場情況對工程進度和工程質預算部量影響情況。建立并編制設計變更臺帳臺賬1、對于不緊急的變更，1-3 日內給預算部對變更內容進行造價估算填寫變更估算金額并出簽署意見；項目部技術部簽署意見2、對于緊急的變技術部更，由技術部提出完成時限判定是否需要營銷部及開

27、發(fā)總工部審核、是否為重大設計變更，參加審核會議成本副總審核變更單工程副總審核變更單，參與協調工作總經理審批變更單集團審批變更單(六 )工程簽證主責部門：項目部負責簽證發(fā)起，預算部負責審核并進行結算匯總。部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與接收確認人部門向施工單位發(fā)出工作聯系單發(fā)出書面文件， 確認簽證根據需要施工單位簽等書面指令事項發(fā)生收對施工單位提出的簽證進行確認原始資料齊全， 監(jiān)理預算部項目部初審簽字，給予簽字確認2 個工作日內1、簽證依據向預算部提供工程簽證資2、現場測量記錄料，必要時提前 1 個工作日1 個工作日內預算部3、工程量計算單通知預算部參加測量4、工程量簽證單要求對

28、簽證內容執(zhí)行前、后的完成情況詳細說明，包括工期、質量等情況；返工工程說明返工的原因、范圍、具體做法及拆除材料的重新利用情況。組織施工單位、監(jiān)理公司、簽署工程現場測量記錄城市公司預算部進行現場測預算部預算部測量完成當日量及確認表2 個工作日內向審驗工程簽證單、確定計價施工單位反饋意項目部方式明確量、價見， 15 日內完成審批按月集中審批、結算簽證單完成簽證結算項目部技術部對由于設計變更引起的簽證提供技術依據成本副總對工作簽證進行裁決簽署意見工程副總審核簽證事項簽署意見部門名稱項目部招采部預算部技術部財務部(七 )材料設備采購主責部門：招采部工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與接收確認人部門組

29、織施工單位編制并向招采采購材料品種、進按項目整體、年度、場時間及質量要招采部部提報材料采購計劃季度、月度編制求，確定材料設備技術要求與計劃同時招采部確認并復核采購計劃，組織權限范圍內的工程施工、監(jiān)理、按照計劃到場時間材料設備招標采購配合公司總部施工總承包招標、集中采購管理，參與集中按計劃時間成本管理中心采購工程物資招標和合同管理。材料、設備封樣材料保質、保量進采購合同簽訂前項目部項目部場負責材料供方的結算參與資格審查、參與招標文件編制編制工程量清單，在成本副總經理的組織下進行施工類投標文件商務標分析技術標準應在確定施工圖審查完成后提出技術標準材料、部品標準的項目部招采部20 天內時確定負責審核

30、招標文件付款方式和結算辦法。部門名稱項目部技術部招采部財務部部門名稱項目部負責與招標采購部核對各類招采部甲供材料設備的單價和數量預算部(八)材料設備驗收 (甲供材 )主責部門：項目部工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與接收確認人部門填寫工程物資驗收表，負責組織招標采購部、驗收合格后由供應商、使用使用單位、監(jiān)理單位根單位、監(jiān)理單位、招標采購據合同進行驗收部、項目部在驗收單上簽字確認，各方均留存原件。監(jiān)督材料的接收及保管項目部專業(yè)工程師負責督促監(jiān)理單位對進貨產品檢驗抽樣檢查或全部檢驗參與驗收提前通知項目部現場收貨到前 1 周前通知項目部，項目項目部貨部 1 日內回復填寫入庫單，招標入庫單一式三

31、聯，供應采購部和供應商在入商、招標采購部、財務部各庫單上簽字確認持一聯。招標采購部和領用單位授權施工單位領用時，由招代表（需有領用單位授權委標采購部負責填寫出托書）簽字確認。出庫單庫單一式三聯，領用單位、招標采購部、財務部各持一聯。協調供貨填寫出庫單（連號），出庫單材料進場后 2 日財務部提交財務結算。內提出材料款支付計劃提材料款支付計劃報、材料款審批根據出入庫單進行記賬、付款(九)工程付款審批主責部門：預算部工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與接收確認人部門在承包單位報送的 工程確認并報預算部，并附施工付款申請單 上明確已完單位和監(jiān)理公司審核后簽字付款結點達預算部工工程的質量情況和進蓋章

32、的形象進度階段完成工成后度情況作量的書面資料審核工程付款申請單 ，項目部預算部并對工程進度款審核的7 個工作日內審核完成準確性和合理性負責成本副總審核工程副總審核總經理審批集團審批(十)售樓處建設及裝修部門名稱營銷部技術部招采部項目部預算部設計中心營銷部成本中心營銷中心主責部門：分階段確定主責部門工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人組織項目規(guī)劃紅線內售樓處及實確定地塊內銷售及展規(guī)劃方案批技術部、營銷中心、體樣板房的選址示區(qū)的位置復后 10 日內產品設計中心等負責設計任務書的編制、方案設根據營銷部營銷部計、施工圖設計、 精裝設計及園林完成設計圖紙項目部的要求產品設計中心景觀設計

33、工作負責設計方案的招標， 匯總相關部營銷部、項目部、門對設計方案提出合理的調整意根據營銷部施工、裝修方案確定預算部、產品設計招采部見，整理后返給設計單位， 最終確的要求中心定方案材料設備的選型定板項目部施工過程技術問題協助負責施工單位招標營銷中心、營銷部負責材料、設備的采購、封樣項目部、技術部施工管理和質量把控、 材料設備進招采部場驗收組織驗收驗收后進行移交交接技術部、招采部、營銷部營銷中心負責組織付款及結算配合售樓處選址、 配合對售樓處及樣板間提出功能要求建議、 參與材技術部、營銷部、料設備選型定板、 封樣及進場驗收營銷中心工作參與驗收竣工后接收移交協助進行成本核算、 審核工程結算書負責紅線

34、外的售樓處選址和定位確定使用要求及裝修標準， 明確各產品設計中心功能區(qū)間的劃定組織竣工后的接收移交項目部(十一 ) 物業(yè)接管主責部門：項目部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門工程、設備、設施、物業(yè)公司、招項目部組織工程、設備交接鑰匙、物品、圖紙、交房前 2 個月采部、技術部資料等物業(yè)公司組織接管、驗收交接簽字、向項目部項目部提交遺留問題清單(十二 ) 項目綜合驗收主責部門：開發(fā)部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門開發(fā)部組織相關單位進行各項驗收交房前全部項目部取得各項驗收合格證完成項目部配合各項驗收工作明交房前全部開發(fā)部完成(十三 ) 項目交付主責部門：物業(yè)公

35、司部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門組織交付接收確認人物業(yè)公司項目部接收確認人項目部開發(fā)部接收確認人物業(yè)公司項目部技術部開發(fā)部營銷部財務部營銷總監(jiān)工程副總、物業(yè)副總帶領驗房簽約、發(fā)放資料、鑰匙、秩序維護、后勤保障參與交付，接待工程咨詢參與交付，接待設計咨詢負責辦證相關資料的準備，接待辦證相關咨詢由集團審批參與部門均順利、規(guī)范交付須密切配合業(yè)主身份驗證決定通知業(yè)主入伙配合媒體公關收取款項負責交房期間媒體危機公關負責協調處理疑難問題物業(yè)公司總經理、城市現場協調及指揮公司總經理部門名稱項目部物業(yè)公司成本中心、招采部部門名稱(十四 ) 后期維修主責部門：集中交付后3 個月內由項目部負

36、責， 3 個月后由物業(yè)公司負責。工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與接收確認人部門一般問題 7 日負責集中交付 3 個月內工程維修及時維修、業(yè)主滿意完成，復雜問題 15 日完成協助組織施工單位簽訂物業(yè)維修委托協議負責受理業(yè)主報修協調項目部處理集中交付3 個月一般問題 7 日及時維修、業(yè)主滿意完成，復雜問內的報修題 15 日完成負責集中交付 3 個月后的工程維一般問題 7 日及時維修、業(yè)主滿意完成，復雜問修題 15 日完成組織施工單位簽訂物業(yè)維修三開發(fā)、物業(yè)、施工單招標簽約時即物業(yè)公司方協議位三方維修托協議同時簽訂(十五 ) 工程手續(xù)的辦理分工工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與接收確認人部門項目部見附表：項目部主責報建工作開發(fā)部見附表：開發(fā)報建節(jié)點清單（附表）第四章項目部內部業(yè)務管理細則一、工程管理基本機制1、樣板先行工程建設實行樣板先行制度。施工樣板未經批準不能大面積施工。需做樣板的有：外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金窗、欄桿等；室內墻地面磚、木地板、地暖、內外保溫；室內墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室外