2.雙體系隱患排查治理作業(yè)指導書

1、生產安全、職業(yè)衛(wèi)生隱患排查治理作業(yè)指導書青島慶明加油站2017年10月06日目錄1 術語和定義12隱患排查頻次13組織實施23.1 排查類型23.2 排查要求33.3 組織級別33.4 治理建議34事故隱患排查治理要求45重大隱患判定標準46事故隱患治理程序和要求56.1事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控56.2一般隱患治理66.3重大隱患治理66.4隱患治理及驗收71 術語和定義（1）事故隱患違反安全生產、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（2）隱患分級根據隱患整

2、改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。（3）隱患排查組織安全生產管理人員、工程技術人員、崗位員工以及其他相關人員依據國家法律法規(guī)、標準和管理制度，采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。（4）隱患治理消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記

3、，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。（5）隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。2隱患排查頻次實施隱患排查前，應根據排查類型、人員數量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內容。隱患排查可分為生產現場類隱患排查或基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查同時進行?；A管理類隱患排查頻次為每季度一次，專業(yè)（電氣、消防、主要設備）排查為每月一次。3組織實施實施隱患排查前，應根據排查類型、人員數量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作

4、為隱患排查的內容。隱患排查可分為生產現場類隱患排查或基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。3.1 排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和各級負責人履職檢查等。隱患排查與一般的日常安全檢查或安全巡視二者互為補充，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五有”要求。（1）綜合性檢查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。（2）專業(yè)檢查主要包括：工藝安全檢查、設備安全檢查、電氣安全檢查、防火防爆

5、安全檢查、防雷防靜電安全檢查、消防安全檢查、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護安全檢查。（3）季節(jié)性檢查是指根據各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防暑降溫為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。（4）日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關 鍵裝置、要害部位、關鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。（5）節(jié)假日檢查主要是指在重

6、大活動和節(jié)假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。3.2 排查要求隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。3.3 治理建議按照隱患排查治理要求，各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應包含： （1）針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人； （2）經排查

7、評估后，提出初步整改或處置建議； （3）依據隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。4事故隱患排查治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。加油站根據生產運行特點，以風險分級管控清單為基礎，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內容、要求，并編制安全檢查表。安全檢查表應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果等內容。安全檢查時應按照安全檢查表內容

8、逐項進行檢查，建立安全檢查臺賬、事故隱患整改臺賬，并與安全目標責任考核掛鉤。定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓工作。有下列情形之一的應及時對安全檢查表進行修訂：（1）頒布實施有關新的安全法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的； （2）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發(fā)生重大改變的； （3）發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；（5）周邊安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化；（4）危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。5重大隱患判定標準以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；涉及重大危險源的；具有中毒

9、、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的；設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。6事故隱患治理程序和要求事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門應下發(fā)隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門

10、應當對隱患整改效果組織驗收。6.1事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控加油站每月對事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并按照規(guī)定的時間和形式報送安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門。（1）隱患排查應認真填寫檢查記錄，發(fā)現事故隱患的，立即報告加油站安全管理人員或主要負責人。（2）加油站安全管理人員活主要負責人接到事故隱患報告后，應立即組織處理。（3）加油站應建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監(jiān)控，落實責任人。臺帳內容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、備注等項目內容，并在備注項目中注明發(fā)現隱患的個人或組織。（4）加油站應當定期對安全檢查和隱患

11、治理情況進行統(tǒng)計分析，每季、每年對事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析表報主要負責人簽字確認。對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應當及時向安全生產監(jiān)督管理部門報告。（5）事故隱患排查治理檔案應當包括事故隱患的發(fā)現日期、基本情況、類型等級、治理情況等內容，并妥善保存。一般事故隱患排查治理檔案至少保存1年，重大事故隱患排查治理檔案至少保存3年。6.2一般隱患治理對于一般事故隱患，根據隱患治理的分級，由安全管理人員或者有關人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認。6.3重大隱患治理經判定或評估屬于重大事故隱患的，及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書包括事故隱患的類別、影

12、響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應包括下列主要內容：（1）治理的目標和任務；（2）采取的方法和措施；（3）經費和物資的落實；（4）負責治理的機構和人員；（5）治理的時限和要求；（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6.4隱患治理及驗收隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結束后，組織對治理情況進行復查評估。（1）對于檢查中發(fā)現的所有問題，責任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。（2）對于一般事故隱患，部門、車間、班組

13、負責人或者有關人員立即組織整改。（3）對嚴重威脅安全生產，有整改條件的隱患項目，應下達隱患整改通知書，做到“四定”。即定項目措施、定時間、定人員、定資金來源。隱患整改通知單要存檔備查。（4）各專業(yè)檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安全領導小組下達，經公司主管領導簽署意見后發(fā)出；隱患所在部門負責人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關領導的責任。（5）對于重大事故隱患，公司總經理組織制定并實施事故隱患治理方案。（6）各單位在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。（7）對因