采購管理制度

1、1 .總則1.1 目的為使本公司原物料的國內(nèi)外采購作業(yè)有所遵循，及時提供適質(zhì)，適量，適價的原物料，特制定本制度。1.2 范圍凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價、議價、采購等作業(yè)，均適用本制度。1.3 采購部門及權(quán)限的劃分1.3.1 公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。1.3.2 臨時的、緊急的采購，由使用部門提由申請，采購部負(fù)責(zé)詢價，呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。1.3.3 具體采購業(yè)務(wù)由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行，而特定儀器、設(shè)備之采購須由請購部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價格、質(zhì)量等方面的審定。1.4 采購工作基本原則1.4.1 采購委員會是公司在原

2、物料采購過程中的最高決策機構(gòu)。1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購委員會會議決議的最高執(zhí)行者。1.4.3 公司的財會部門必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監(jiān)督。1.4.4 品管部門必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過程的監(jiān)控。1.4.5 采購部門必須根據(jù)采購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時，適質(zhì)，適量，適價保證原物料的供給。1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據(jù)年、季、月銷售和生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行；根據(jù)原物料的采購特點及資金調(diào)度情況應(yīng)不定期的舉行。1.4.7 采購部門必須定期作由市場，供貨，存貨，采購等分析，并及時提交采購委員會。采購部應(yīng)對供貨

3、市場，供應(yīng)商情況，需購原物料質(zhì)量、價格、數(shù)量、運輸、氣象資料、進(jìn)由口數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗用情況等作由定期分析。1.4.8 采購部和財會部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料.1.4.9 采購部應(yīng)定期對采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制原物料預(yù)付貨款。2 .采購委員會及其會議制度2.1目的采購管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。特別在原物料成本占據(jù)銷售成本75?85溢右的行業(yè)，原物料采購成本和儲存成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購委

4、員會制度可以讓我們得以：(1)奠定穩(wěn)定的采購管理工作基礎(chǔ)；(2)提高采購管理水平；(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。3 2采購委員會的組織及職責(zé)3.1.1 公司設(shè)立采購委員會，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理，品管部經(jīng)理，財會部經(jīng)理組成。總經(jīng)理擔(dān)任采購委員會主席，采購部經(jīng)理兼任會議秘書，做會議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。3.1.2 采購委員會職責(zé)：(1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。(2)依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格。(3)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。采購委員會組織的運行每月定期召開采購委員會會議采購委員會

5、會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間，并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經(jīng)采購委員會成員的提議，應(yīng)臨時召開采購委員會會議。開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，采購委員會的決議須半數(shù)以上人員表決通過，方可執(zhí)行。由席采購委員會會議的列席人員無表決權(quán)。采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加,應(yīng)授權(quán)代理人員參會。會議主持人為采購委員會主席，主席因故不能由席會議時應(yīng)委托副主席或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)會議的召集。采購委員會會議的內(nèi)容及程序采購部經(jīng)理報告

6、以下情況：(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情況。(2)原物料的庫存量、在途量。(3)原物料的市場行情預(yù)測動態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。(5)采購部外欠貨款情況。(6)采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。采購委員會對采購部報告內(nèi)容進(jìn)行討論并做由決定。會議決議事項由采購部經(jīng)理記錄，整理后呈采購委員會主席核準(zhǔn)。采購部經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會議紀(jì)要分送委員會成員負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。采購委員會控制要點對采購過程中發(fā)生的重大采購事項，必須由采購委員會討論決定。原物料價格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。原物料質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)根據(jù)產(chǎn)銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，

7、確定需階段性（季節(jié)性）儲備原料的合理庫存量。對有預(yù)付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。6采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案，并建立有效的采購分析檔案。.供應(yīng)商管理辦法供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)對于大宗或經(jīng)常使用的原物料，采購部門應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的原物料，應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，以穩(wěn)定貨源、降低價格。選定供應(yīng)商時，應(yīng)從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長期供應(yīng)商。若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時，采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽及技術(shù)服務(wù)能力等，憑

8、以作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商的管理和分類每一筆采購業(yè)務(wù)，都要進(jìn)行采購成本分析，交部門經(jīng)理審閱后存檔以充實供應(yīng)商的資料卡。供應(yīng)商的分類。根據(jù)供應(yīng)商的信譽狀況、貨源穩(wěn)定性（數(shù)量、品質(zhì)）、資金狀況、發(fā)運能力等方面進(jìn)行分類。例如把供應(yīng)商分為A、B、C、D四大類：A類指信譽良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運通暢的廠商；B類指信譽良好、資金充足及發(fā)運通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商；C類指信譽較好，資金充足或發(fā)運較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。D類指資金較充足或發(fā)運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩(wěn)定

9、的廠商。對于時常由現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，并按規(guī)定扣款。如未能改善者，采購部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。供應(yīng)商的開發(fā)采購人員應(yīng)積極調(diào)查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。開發(fā)原料新供應(yīng)商時，應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗分析，提由報告，必要時應(yīng)到現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，進(jìn)行詳細(xì)評估，決定是否列為供應(yīng)商。采購資料及檔案管理采購內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元素采購報表（月）”、“采購分析報表（周、月）"、“庫存報表（月）”等匯總整理工作，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。市場行情及時了解

10、分析，價格走勢定期分析，供應(yīng)商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，由內(nèi)勤人員登記，借閱人員簽名后方可。有關(guān)采購委員會的資料，由部門經(jīng)理歸類存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會主席同意，并登記后執(zhí)行。.原物料采購管理辦法計劃原料采購計劃采購部根據(jù)行銷部的下個月及下六個月銷售計劃，品管部據(jù)此做由的下個月及下六個月用料計劃，生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料采購計劃。包裝物采購計劃采購部根據(jù)銷售部的銷售計劃、品管部（畜禽部、肉品加工廠）做由的編織袋（包裝箱）用量計劃，編制采購計劃。勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據(jù)行政

11、部報來的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制采購計劃。零配件、藥品的采購計劃采購部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制采購計劃。信息收集與分析采購部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關(guān)系等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表（周、月）”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應(yīng)商詢價，以了解原料市場行情變化情況。采購部在實施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據(jù)供應(yīng)商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應(yīng)變能力等因素，選擇理想的供應(yīng)商及合理的采購價格。對包裝物

12、、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應(yīng)根據(jù)公司的要求、標(biāo)準(zhǔn)，采取供應(yīng)商報價，深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行議價。采購部將下月所需原物料的數(shù)量、價格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策，每種原物料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家.核準(zhǔn)采購委員會根據(jù)采購部提供的資料及其它方面的資訊，做由采購決策。采購部根據(jù)采購委員會的決定，向供應(yīng)商訂貨，開“原料采購申請單”簽訂采購合同，實施采購作業(yè)。采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價格下跌，則適時要求供應(yīng)商降價，并及時掌握最新價格。合同所有原料采購都必須簽訂合同，合同一

13、式三份（一份采購部自存，一份交供應(yīng)商，一份交財會部）。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注意互相之間時間和內(nèi)容的一致性。如市場行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部經(jīng)理報送總經(jīng)理核準(zhǔn)后才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。采購合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫生，不得含糊其辭：標(biāo)的；（2）數(shù)量；（3）質(zhì)量；（4）價格；（5）包裝；（6）交貨期限；（7）驗收地點及辦法；（8）交貨方式及地點；（9）付款條件及付款方式；（10）保險；（11）運輸損耗的承擔(dān)；（12）違約責(zé)任。所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議，應(yīng)按合

14、同法有關(guān)規(guī)定處理。交貨期控制合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進(jìn)度。采購部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預(yù)報表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準(zhǔn)備。每月填報“原料采購進(jìn)度月報表”。每批料收貨結(jié)束，采購部應(yīng)對其品質(zhì)、價格及“合同履行情況”、“采采成本”進(jìn)行分析評判，登記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)，作為以后選擇供應(yīng)商之依據(jù)。包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應(yīng)商后，采購部根據(jù)庫存情況通知供應(yīng)商安排交貨日期與數(shù)量。異常情況處理如遇供應(yīng)商送來的原物料品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符，應(yīng)及時書面通知供應(yīng)商處理。如臨時需采購原物料，則須按以下程序辦理：使用部門申請-總經(jīng)理核準(zhǔn)-采購部詢價、比價-總經(jīng)理核

15、準(zhǔn)-采購部采購-品管部或使用部門驗收。因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠，應(yīng)以逾期交貨處理。貨款結(jié)算采購部根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，填報“原料采購用款計劃”報財會部籌款，每周應(yīng)提報“付款計劃”報財會部和總經(jīng)理。一批原物料驗收完畢，采購部應(yīng)及時整理各種單據(jù)，打印“付款中請單”一并送財會部做為付款憑證。原料的付款憑證有：采購申請單、合同、原料收貨報告、發(fā)票；物料的付款憑證有：采購申請單、合同、驗收單、發(fā)票。采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對帳務(wù)，防止由現(xiàn)差錯。帶款提貨及預(yù)付貨款管理（本款提貨人不得是新進(jìn)員工）在部分原物料緊張?zhí)幱谫u方市場時，供應(yīng)商堅持要求

16、先款后貨，因而需要帶款提貨，其所需貨款須由采購部、財會部和總經(jīng)理嚴(yán)格審查批準(zhǔn)方能辦理。帶款提貨必須確保采購資金的安全，須待貨物發(fā)生并拿到有效憑證（鐵路領(lǐng)貨憑證)后方可辦理付款。錢貨兩清，資金不能受損失。匯票特戶和信用卡轉(zhuǎn)帳，在具體付款之前，須經(jīng)采購部經(jīng)理審核，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財會部授權(quán)辦理。如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，采購部要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時應(yīng)采用法律手段追回。必要的原物料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點：(1)必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式。(2)信用良好的第三方為供應(yīng)商提供擔(dān)保，是采購工作者必須努力的工作任務(wù)

17、之一。(3)必須事先派專人，如派采購、品管人員一起去實地調(diào)查供應(yīng)商的實物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報告提交采購委員會。(4)必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認(rèn)可的公證機關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。（5）預(yù)付款的額度控制，須由采購委員會會議決定，對每一項預(yù)付款都應(yīng)在會議上專題研究，予以額度上的限制，以及作由既要保證生產(chǎn)的需要，又要保證貨款安全的相應(yīng)對策。（6）原物料預(yù)付貨款支付以后，采購部和財會部必須同時明確專人負(fù)責(zé)該項原物料和貨款的追蹤記錄，并根據(jù)實際情況按天或周，或句將記錄提交給采購委員會，直

18、至該合同履行完畢。5原物料接收和退貨管理辦法車站（碼頭）的接貨作業(yè)采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商約定原物料到達(dá)公司的日期，并發(fā)生“原料到貨預(yù)報表”，內(nèi)容包括到貨時間、車皮號（船號）、件數(shù)及總量等，通知儲運員、地磅房、生產(chǎn)部和品管部，儲運員應(yīng)及早與運輸單位和車站（碼頭）取得聯(lián)系，作好接收準(zhǔn)備。貨物到站（港）后，儲運人員應(yīng)對每個車皮（貨船）的卸火車（船），裝汽車，全過程嚴(yán)格監(jiān)督，對每一輛貨運汽車簽發(fā)貨物短途運輸證明并認(rèn)真填報“車站（碼頭）接貨原始記錄表”。由現(xiàn)短件、被盜情況應(yīng)及時向鐵路索取記錄，填制“鐵路記錄通知單”，迅速通知發(fā)貨單位，并向保險公司索賠；船運由現(xiàn)的短件、被盜、被淋濕等應(yīng)及時向承運部門索賠。

19、從車站（碼頭）轉(zhuǎn)運原料到公司的過程中，應(yīng)加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕或被盜。若發(fā)生雨淋、丟失、應(yīng)負(fù)責(zé)向承運人索賠。儲運人員負(fù)責(zé)對車站（碼頭）費用及代辦單位帶墊費用進(jìn)行審核，并編制“車站（碼頭）費用月統(tǒng)計表”，連同原始單據(jù)交采購內(nèi)勤結(jié)算。進(jìn)廠原料收貨作業(yè)送貨車輛到達(dá)公司，由門衛(wèi)按公司的要求安排停車地點，通知采購部核實為公司所訂貨物后，填寫“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、原料名稱、車輛號碼，并通知品管部進(jìn)行30%抽樣。品管員到門衛(wèi)取“原料取樣卡”，對相應(yīng)車輛進(jìn)行30%抽樣，并將樣品帶回品管部按照集團品質(zhì)要求進(jìn)行品質(zhì)檢驗。品管部填寫“原料取樣卡”上已檢驗的水分結(jié)果、30%取樣人、化驗人的簽名及備注欄

20、注明收貨、退貨，將“原料取樣卡”第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)轉(zhuǎn)送采購部，對合格原料即隨車作100%由樣準(zhǔn)備。采購部接到“原料取樣卡”后，對質(zhì)量合格者，打印“原料收貨報告”，并將“原料取樣卡”第二聯(lián)留采購部查存，第三聯(lián)及“原料收貨報告”由客戶作進(jìn)廠憑證。門衛(wèi)根據(jù)“原料收貨報告”辦理進(jìn)廠登記手續(xù)，并對車輛進(jìn)行檢查，指揮監(jiān)督客戶實施過磅程序?？蛻舫帧霸鲜肇泩蟾妗奔啊霸先涌ā钡谌?lián)到地磅房進(jìn)行重車過磅，地磅房打印“原料收貨報告”進(jìn)廠欄，并將“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶，指引客戶實施卸貨程序?？蛻舫帧霸鲜肇泩蟾妗奔啊霸先涌ā钡谌?lián)到原料庫，由原料庫倉管員接收兩單，安排卸車并計件；

21、倉管員打印“原料收貨報告”工廠倉庫欄。然后將“原料收貨報告”返回客戶，指引客戶實施空車過磅程序?！霸先涌ā钡谌?lián)在品管員實施完100%由樣后,隨樣品帶回品管部?？蛻舫帧霸鲜肇泩蟾妗边M(jìn)行空車過磅，地磅員收回“原料收貨報告”，打印由廠欄，并簽字；同時將“原料收貨報告”客戶聯(lián)和已蓋地磅確認(rèn)章的由門聯(lián)交予客戶，指引客戶由門。門衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報告”的由門聯(lián)對車輛進(jìn)行檢查后，方可辦理由門手續(xù)，放車由門?？蛻袈?lián)由客戶留存，作為售貨憑證和結(jié)算依據(jù)，由門聯(lián)由門衛(wèi)收回，并于第二日早上將由門聯(lián)送交財會部核對。地磅房應(yīng)及時將“原料收貨報告”所剩四聯(lián)整理后送品管部。品管部根據(jù)100%由樣的檢驗結(jié)果，打

22、印“原料收貨報告”化驗室欄并簽字?！霸鲜肇泩蟾妗碧顚懲戤吅?，由品管部送給采購部。采購部在收到品管部送來“原料收貨報告”后，及時將品質(zhì)扣減等內(nèi)容打印入“原料收貨報告”采購欄，并將“原料收貨報告”分送有關(guān)部門，同時，將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財會部核算和付款。原料退貨作業(yè)對于汽車運輸?shù)脑?，?jīng)30%由樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)處理。對于以鐵路運輸?shù)秸镜脑?，?jīng)30%由樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶洽談處理意見，對貨物存放，采購部和客戶針對具體情況商定。對于經(jīng)30%由樣合格已進(jìn)廠的不合格原料的

23、退貨，應(yīng)按以下程序進(jìn)行：對于公路汽運到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%由樣中,若有部分不合格(30減下)，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時與采購部聯(lián)系，交采購部處理，挑選由來的不合格原料隨車退貨。對于公路汽運到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%由樣中,若不合格原料達(dá)到30%以上，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨原因，及時與采購部聯(lián)系，交采購部處理，辦理退貨。對于鐵路運輸?shù)綇S的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%由樣中,若有部分不合格，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時與采購部聯(lián)系，生產(chǎn)部原料庫負(fù)責(zé)退貨原料的保管，由采購部負(fù)責(zé)通知客戶作由處理。(4)退貨原料應(yīng)專區(qū)放置，并桂牌標(biāo)示，以防誤用。到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下：(1)根據(jù)品管部意見，由采購部通知客戶，具體退貨數(shù)量、退貨原因、在客戶確定無異的情況下，由采購部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。鐵運到廠的原料，由采購部根據(jù)品管意見，填寫"進(jìn)廠原料退貨單”中的“進(jìn)廠情況”項的內(nèi)容，并在采購部欄簽字。(3)采購部將填好上述項目的“進(jìn)廠原料退貨單”交品管部，核實確定無異議后由品管部簽字并交采購部。采購部將此單交原料庫，同時安排儲運空車過磅。(4)原料庫按該“進(jìn)廠原料退貨單”辦理裝車退貨。(5)司機將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”并將“