工程規(guī)范及變更控制程序(含表格)

1、UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)工程規(guī)范及變更控制程序(IATF16949-2016)1.1.目的：對(duì)公司運(yùn)作過程中發(fā)生的變更進(jìn)行控制，確保變更處于有效、受控狀態(tài)。2.2. 范圍：2.12.1 顧客提出的變更，如設(shè)計(jì)變更、需求變更、交期變更；2.22.2 組織內(nèi)部發(fā)生的過程變更，包括與人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)有關(guān)的所有變更；2.32.3 供方提出的變更。3.3. 職責(zé)：3.13.1 銷售部門負(fù)責(zé)顧客變更信息及資料的接收、顧客變更內(nèi)容的組織評(píng)審、顧 客要求的內(nèi)部傳達(dá)、就公司內(nèi)部變更事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)，并對(duì)內(nèi)部變更申請(qǐng)的 批準(zhǔn)及變更

2、后 PPAPPPAP 勺重新提交負(fù)責(zé)。3.23.2 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對(duì)顧客變更信息的評(píng)審、內(nèi)部涉及過程變更的及時(shí)申請(qǐng)、變更過程的控制以及變更后 PPAPPPAP 的重新提交負(fù)責(zé)。3.33.3 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)內(nèi)部變更申請(qǐng)的可行性評(píng)估，同時(shí)對(duì)內(nèi)、外部變更實(shí)施過程 進(jìn)行監(jiān)控。3.43.4 其它部門負(fù)責(zé)供方變更信息的傳遞及監(jiān)督執(zhí)行。4.4. 管理內(nèi)容：4.14.1 變更的分類：.1 從變更發(fā)生的來源可以區(qū)分為：a.a. 顧客變更UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)b.b. 組織內(nèi)部發(fā)生的過程變更c(diǎn).c. 供方發(fā)生的過程變更

3、.2 從變更的類型可以區(qū)分為:a.a. 設(shè)計(jì)變更，或工程更改b.b. 工藝變更c(diǎn).c.產(chǎn)能變更d.d. 交期變更.3 從變更階段來區(qū)分a.a. 新品策劃或開發(fā)階段發(fā)生的變更b.b. 量產(chǎn)階段發(fā)生的變更 4.24.2 顧客設(shè)計(jì)變更時(shí)的控制流程：銷售部門在接到顧客變更信息時(shí)，按以下規(guī)定流程執(zhí)行相應(yīng)的控制。.1 量產(chǎn)階段的變更421.1421.1 在接到顧客變更通知后，應(yīng)及時(shí)以工程變更申請(qǐng)單的形式通知業(yè) 務(wù)、綜管、技術(shù)、 生產(chǎn)、 質(zhì)量等相關(guān)部門， 而且申請(qǐng)單中要詳細(xì)注明變更原因、變更內(nèi)容、 是否需要 PPAPPAP P勺重新提交、提交的內(nèi)容和時(shí)間以及變

4、更前產(chǎn)品的處 置方式等（如變更內(nèi)容較多，應(yīng)考慮組織相關(guān)人員開會(huì)討論，并在通知單中注 明），經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審，權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門。 相關(guān)圖紙或資料的評(píng)審：相關(guān)部門在接獲變更信息及圖紙資料后，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審（必 要時(shí)由業(yè)務(wù)人員召集相關(guān)部門人員開會(huì)評(píng)審），確保各部門對(duì)變更內(nèi)容的充分理解，從而制定出切實(shí)可行的控制方案，達(dá)到最終滿足顧客要求的目的。如經(jīng)評(píng) 審發(fā)現(xiàn)難以滿足顧客變更的要求，則應(yīng)及時(shí)提出，由業(yè)務(wù)部門與顧客協(xié)商解決UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)421.3421.3 設(shè)計(jì)變更產(chǎn)品

5、的統(tǒng)計(jì)和處理： 制造部門接業(yè)務(wù)人員分發(fā)的變更通知及庫存統(tǒng)計(jì)要求后，須及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)變更前 產(chǎn)品在制品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，匯總到主管部門，倉庫部門對(duì)（半）成品庫存進(jìn)行匯總, 并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果知會(huì)更改的主管部門；同時(shí)銷售部門將變更前該產(chǎn)品的在途品、 第三方倉庫成品、顧客處成品的數(shù)量匯總后和顧客協(xié)商處置方法。最終業(yè)務(wù)人 員應(yīng)將產(chǎn)品的處理方案通知到相關(guān)部門 技術(shù)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行工藝方案的調(diào)整、工裝的修整， 提供工藝、工裝修改周期及費(fèi)用估價(jià)給業(yè)務(wù)，并修改相關(guān)自制圖紙及工藝文件, 分發(fā)相關(guān)部門，同時(shí)做好設(shè)計(jì)變更產(chǎn)品重新試做或量產(chǎn)的技術(shù)服務(wù)。421.5421.5 設(shè)計(jì)變更后試制或量產(chǎn)品

6、的檢查確認(rèn)驗(yàn)證，由更改的主管部門組織驗(yàn) 證。 生產(chǎn)、質(zhì)量部門人員應(yīng)將設(shè)計(jì)變更前后生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴(yán)格隔離并標(biāo)識(shí)區(qū) 分，同時(shí)根據(jù)庫存情況及顧客訂單要求適時(shí)安排試做或重新組織生產(chǎn)，如需試做，由主管部門負(fù)責(zé)安排。.2 開發(fā)階段的變更 銷售部門在收到顧客設(shè)計(jì)變更通知后，應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn) 等相關(guān)部門對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審（必要時(shí)召集相關(guān)部門人員開會(huì)評(píng)審），如確認(rèn) 公司能夠滿足其變更要求，則填寫工程變更申請(qǐng)單由相關(guān)部門主管會(huì)簽。同時(shí)業(yè)務(wù)人員應(yīng)視顧客設(shè)計(jì)變更情況，適時(shí)組織相關(guān)部門召開新的開發(fā)會(huì)議，重新討論相關(guān)開發(fā)進(jìn)度的調(diào)整和要求的改變，

7、而且業(yè)務(wù)人員應(yīng)保留詳細(xì)的 APQPAPQP調(diào)整記錄，確保其追溯性4.2224.222 技術(shù)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)變更要求，進(jìn)行C C 產(chǎn)品、工藝、工裝的調(diào)整,提供修改周期及費(fèi)用估價(jià)給銷售部門，并修改相關(guān)自制圖紙及工藝文件。4.2234.223 如設(shè)計(jì)變更涉及所用原（物）料的變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)通知采購部，采購部 則應(yīng)視原（物）料調(diào)整及倉儲(chǔ)情況及時(shí)對(duì)物料進(jìn)行處理，必要時(shí)可召集技術(shù)、 質(zhì)量、采購、生產(chǎn)、等部門參加的協(xié)調(diào)會(huì)議處理解決 4.2244.224 如設(shè)計(jì)變更涉及交期、產(chǎn)能變化，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)部門（生

8、產(chǎn)、 技術(shù)、質(zhì)量等），并調(diào)查我們的工裝能力，必要時(shí)召集相關(guān)人員進(jìn)行變更的評(píng)審, 以盡最大可能滿足顧客的需求，相關(guān)部門增減設(shè)備、工裝數(shù)量周期費(fèi)用報(bào)給業(yè) 務(wù)部，如實(shí)在無法滿足時(shí)，業(yè)務(wù)部要及時(shí)與顧客進(jìn)行協(xié)商解決。4.2254.225 銷售部匯集各部門信息與顧客溝通修正送樣日期，將結(jié)果及時(shí)通報(bào)相 關(guān)部門。.3 銷售部在下發(fā)變更通知單的同時(shí)要對(duì)相關(guān)產(chǎn)品信息及時(shí)進(jìn)行更新，保證 相關(guān)資料的有效性。各類變更要有詳細(xì)記錄，集中備案，與質(zhì)量部門或相關(guān)部 門共享，以查詢追溯。4.34.3 組織內(nèi)部發(fā)生的過程變更 .1 生產(chǎn)方面的變更：如廠地、生產(chǎn)線、工裝、工藝、檢驗(yàn)及文件等方面的 變更；變更由銷售部