工程更改管理規(guī)定資料講解

1、1.目的為規(guī)范產(chǎn)品技術(shù)變更流程，使更改過程符合控制規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；保證更改前后的技術(shù)文件和產(chǎn)品狀態(tài)清晰可控并可追溯。2. 適用范圍適用于公司產(chǎn)品電路設(shè)計、工藝、文件更改的實(shí)施與控制。2.1. 職責(zé)子公司工程部據(jù)客戶變更要求以“改進(jìn)立項(xiàng)報告”或“新版技術(shù)協(xié)議”提出更改需求。2.2. 質(zhì)量部據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)或應(yīng)用不良以“質(zhì)量異常單”或”客戶抱怨單“提出更改需求，并對工程更改的規(guī)范性、全面性進(jìn)行審核。2.3. 研發(fā)工程師負(fù)責(zé)研發(fā)工程更改的提出，進(jìn)行更改試驗(yàn)的驗(yàn)證，出具新研發(fā)文件及驗(yàn)證報告，并明確舊版產(chǎn)品和相應(yīng)材料的處理方案。2.4. 結(jié)構(gòu)工程師或工藝工程師負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)設(shè)計或工藝更改的提出，出具結(jié)構(gòu)或工藝文件，

2、并明確舊版產(chǎn)品和相應(yīng)材料的處理方案。2.5. 物料部采購計劃負(fù)責(zé)查詢在途訂單材料數(shù)據(jù)，庫房負(fù)責(zé)按工程更改處理庫存和備料的材料，負(fù)責(zé)庫存材料和成品實(shí)物的標(biāo)識隔離等處理。2.6. 生產(chǎn)計劃負(fù)責(zé)查詢更改涉及的庫存品、在制批、備料批的成品和材料信息（含批號、數(shù)量）填入更改單，提供給更改人確定實(shí)物處理方案，工程更改涉及材料變更時要列明物料編碼。2.7. 子公司工程部就變更內(nèi)容對客戶需求的適宜性進(jìn)行審核。2.8. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對工程更改的技術(shù)可行性進(jìn)行審核。2.9. 工程更改通知單由研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。2.10. 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)工程更改的發(fā)放、存檔，歸檔文件更新，對文件發(fā)放的全范圍進(jìn)行發(fā)新收舊。2.11. 生產(chǎn)部

3、負(fù)責(zé)按工程更改要求，對從套料上線至成品繳庫前的所有在線產(chǎn)品和材料進(jìn)行處理。2.11.1. 更改流程通則產(chǎn)品研制各階段的工程更改，均嚴(yán)格按此流程操作。2.11.2. 對產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議的功能指標(biāo)、結(jié)構(gòu)外觀等變更會影響用戶使用的更改，必須經(jīng)子公司工程經(jīng)理審批確認(rèn)，并將變更項(xiàng)通知客戶取得客戶的認(rèn)可。2.11.3. 對已定型并被多個項(xiàng)目通用的標(biāo)準(zhǔn)模塊的更改必須經(jīng)過子公司技術(shù)副總的批準(zhǔn)后方可實(shí)施變更，并按要求進(jìn)行必要的試驗(yàn)驗(yàn)證。2.11.4. 工程更改必須明確更改的原因，如：產(chǎn)品不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，出現(xiàn)生產(chǎn)不良或客戶應(yīng)用不良；客戶需求變更；產(chǎn)品技術(shù)或工藝改進(jìn)等。2.11.5. 對重大電路更改和結(jié)構(gòu)變更必須進(jìn)行風(fēng)

4、險評估和相適應(yīng)的試驗(yàn)驗(yàn)證，以測試或驗(yàn)證報告作為更改審批和實(shí)施的依據(jù)。2.11.6. 更改的原因?qū)Ξa(chǎn)品不符合的改進(jìn)。2.11.7. 顧客或供方提出更改需求。2.11.8. 產(chǎn)品工藝水平、質(zhì)量特性、參數(shù)性能提高改進(jìn)。2.11.9. 工程更改類型I類重要更改：影響產(chǎn)品功能、可靠性或產(chǎn)品互換性的更改，具體為：技術(shù)協(xié)議參數(shù)、外形結(jié)構(gòu)、接口、尺寸和外觀標(biāo)識的更改，線路板更改，材料匯總表更改。2.11.10. n類和要更改：除I類和m類更改以外的所有其它更改。2.11.11. 山類編輯性更改：對保證文件的理解與實(shí)施有影響的必要的文字編輯性更改。2.11.12. 實(shí)施流程研發(fā)工程師或結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師接到工程部更

5、改需求或質(zhì)量部備案更改需求時，由研發(fā)組責(zé)任工程師實(shí)施更改的試驗(yàn)驗(yàn)證并提出更改通知單。2.11.13. 對需實(shí)施的更改，由研發(fā)或結(jié)構(gòu)工程師填寫“工程更改通知單”，主管經(jīng)理、工程部審批后實(shí)施。2.11.14. 必要時工程師完成相關(guān)可行性驗(yàn)證后，提出“工程更改通知單”。2.11.15. “工程更改通知單”需規(guī)范填寫所有欄目，詳細(xì)列明產(chǎn)品型號、更改原因、更改前后版本狀態(tài)、及改項(xiàng)目、更改方式及更改內(nèi)容等，新出文件及時完成，與更改通知單同步提交審核。2.11.16. 通過“工程更改通知單”全面明確此項(xiàng)變更所涉及的技術(shù)文件更改和實(shí)物處理方案（含在途材料、庫存材料、在制產(chǎn)品、庫存成品、已售產(chǎn)品）。2.11.1

6、7. 對技術(shù)文件和技術(shù)狀態(tài)的更改，由研發(fā)或結(jié)構(gòu)工程師按技術(shù)文件版本升級控制要求進(jìn)行文件變更，審核后歸檔給總經(jīng)辦文檔管理人員。2.11.18. 對專用材料的變動，明確列出新舊材料名稱、物料編碼以及處理方案；如更改涉及材料實(shí)物的處理，工程師將“工程更改通知單”電子發(fā)采購計劃員和生產(chǎn)計劃員，采購計劃員負(fù)責(zé)查清在途材料，生產(chǎn)計劃員負(fù)責(zé)查清全部庫存材料、備料批產(chǎn)品、在制批產(chǎn)品的批次和數(shù)量，6小時內(nèi)電子版“工程更改通知單”反饋更改單提出人。2.11.19. 涉及新增材料，按材料承認(rèn)辦法進(jìn)行材料認(rèn)證。2.11.20. 對產(chǎn)品實(shí)物，明確變更前后的成品處理方案，更改前版本是否可以繼續(xù)投產(chǎn)使用。生產(chǎn)討2.11.2

7、1. 如更改涉及產(chǎn)品報廢、限用或返工，工程部負(fù)責(zé)查清相同技術(shù)狀態(tài)產(chǎn)品的全部出貨信息;劃負(fù)責(zé)查清相同版本產(chǎn)品的庫存、在制和備料預(yù)投信息，6小時內(nèi)反饋更改單提出人。2.11.22. 更改影響多個產(chǎn)品型號時，更改人必須列出產(chǎn)品清單，并附“需更改文件清單”。2.11.23. 各審核部門據(jù)更改信息給出評審意見，確保更改涉及的處置內(nèi)容準(zhǔn)確、全面。2.11.24. 分公司技術(shù)副總按產(chǎn)品規(guī)劃，評審更改對產(chǎn)品系列的影響，是否符合系列產(chǎn)品設(shè)計要求。2.11.25. 審批后的“工程更改通知單”與對應(yīng)的相關(guān)更改的資料由研發(fā)同步歸檔到總經(jīng)辦。2.11.26. 工程更改涉及的相關(guān)任務(wù)實(shí)施部門應(yīng)被列為受文單位，各責(zé)任部門在

8、接收更改通知單后安排具體人員實(shí)施，實(shí)施人完成后將更改完成情況注明在單據(jù)下方，通知單返回總經(jīng)辦做任務(wù)結(jié)案。2.11.27. 更改項(xiàng)目對應(yīng)的更改文件范圍可參照附表1。2.11.28. 文件更改工程更改涉及的文件更改，新文件要同步與“工程更改通知單”提交審核歸檔，更改通知單下發(fā)的1個工作日內(nèi)，總經(jīng)辦將所有涉及到的產(chǎn)品文件（含原件、下發(fā)文件的紙面和電子文檔）完成更改。對系列產(chǎn)品的更改，應(yīng)在通知單下發(fā)1周內(nèi)完成。2.11.29. 如果是通用文件或系列產(chǎn)品文件更改，須列出“需更改文件清單”據(jù)生產(chǎn)計劃先后完成所有文件制定和更換。2.11.30. 當(dāng)清單上的文件完成后，總經(jīng)辦在該工程更改通知單上簽“完成”字樣

9、。2.11.31. 除規(guī)定可劃改的幾種更改外，其他所有更改必須出新版本文件，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)劃改類變更的電子文檔文件的同步更新。2.11.32. 原材料更改材料替代性質(zhì)的更改，如為兩通用料間更換，更改單列明前后更改型號和料號及試產(chǎn)要求。2.11.33. 如被替代料為專用料的變更，必須在更改單列明材料庫存和采購在途、生產(chǎn)備料和在線數(shù)量以及對應(yīng)的處理要求。列明材料型號、物料編碼及試產(chǎn)要求。2.11.34. 專用舊料消耗的更改，按工程更改更新系統(tǒng)BOM同時ER沖將舊版材料加列為“替代”料進(jìn)行消耗，材料庫位標(biāo)明材料狀態(tài)為“消耗”直接消耗或限定條件下消耗時附“處理措施”隨料發(fā)放，舊料發(fā)放完后庫房立即反饋文檔管

10、理員立即刪除舊料替代。2.11.35. 舊料要加工后再用時，更改通知單中要求庫房將舊料封存；并附詳細(xì)流程說明如何返工、復(fù)檢入庫，合格入庫后再解除封存，封存舊料需在3個月內(nèi)做出處理，以免長期呆滯而報廢。2.11.36. 通用的基板、結(jié)構(gòu)件變動引發(fā)的變更一般為系列變更，對立即生效的基板或結(jié)構(gòu)件更改，舊版材料報廢，舊版本產(chǎn)品設(shè)計文件作廢。2.11.37. 對于舊料用完的基板和結(jié)構(gòu)件更改，庫房做好版次和更改消耗標(biāo)識，正常消耗發(fā)料，保證先進(jìn)先出。2.11.38. 工程更改單編號、發(fā)放、歸檔保存工程更改通知單由總經(jīng)辦統(tǒng)一給出編號。2.11.39. 工程更改申請單、通知單和相關(guān)技術(shù)文件原件及電子檔在總經(jīng)辦存

11、檔，發(fā)放范圍參考附表2。2.11.40. 零部件的工程更改通知單及新版本文件應(yīng)在第一時間下發(fā)至相關(guān)部門，同時收回舊版文件。2.11.41. 各部門接收“工程更改通知單”后立即對本部門需執(zhí)行的工作進(jìn)行分解落實(shí)。2.11.42. 發(fā)給供應(yīng)商的文件，應(yīng)該當(dāng)日即時發(fā)放新文件，收回舊版本文件。采購人員負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商（包括定單、舊料處理信息），并必須有供應(yīng)商對更改信息收到的確認(rèn)。2.11.43. 工程更改通知后任務(wù)處理更改制定人對未備料的產(chǎn)品、對材料變更和成品變更負(fù)責(zé)；庫房負(fù)責(zé)所有待備料、在備料和備好料未出庫房的材料和成品庫中產(chǎn)品的處理；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按工程更改要求，對從套料上線至成品繳庫前的所有在線產(chǎn)品和材

12、料進(jìn)行處理。2.11.44. 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對工程更改實(shí)施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。2.11.45. 對已交付產(chǎn)品有影響的更改，由工程部組織研發(fā)、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量協(xié)商解決方案并做出相應(yīng)處理。2.11.46. 臨時更改臨時更改：不更改原設(shè)計、技術(shù)文件，只限指定批次產(chǎn)品進(jìn)行的變更處理。2.11.47. 臨時更改來源主要有：材料替代試驗(yàn)（如：新材料認(rèn)證小批試、呆滯物料消耗處理）質(zhì)量信息反饋當(dāng)批處理和開發(fā)改進(jìn)驗(yàn)證試驗(yàn)，客戶當(dāng)批特殊要求處理也屬于臨時更改。2.11.48. 臨時更改的工程更改通知單由工程經(jīng)理批準(zhǔn)，單獨(dú)編號后歸檔到總經(jīng)辦。2.11.49. 臨時更改通知單必須明確適用情況（材料試驗(yàn)、異常處理和驗(yàn)證試驗(yàn)）、范圍、時間、批次等。2.11.50. 材料/器件替代試驗(yàn)的“臨時更改通知單”由工藝/開發(fā)工程師開出，審批通過后歸檔到總經(jīng)辦。2.11.51. 工藝試驗(yàn)批量驗(yàn)證的臨時更改通知單，對于流程、膠或其他散熱材料的材質(zhì)方面的變化，由