外包業(yè)務控制程序

1、1. 目的評價和選擇合格的外包方，及時傳遞完整、準確的采購信息，對采購外包產(chǎn)品進行驗證，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2. 范圍本程序適用于對提供協(xié)議外包方的評價和選擇。3. 定義我司提出規(guī)格需求、設計方案以及實現(xiàn)與生產(chǎn)相關的產(chǎn)品資料，由供應商完成生產(chǎn)包裝。3.權責3.1研發(fā)中心3.1.1根據(jù)項目需求，提出外包產(chǎn)品技術規(guī)格；3.1.2參與供應商選擇，負責供應商開發(fā)技術能力評估及樣品驗證。3.2采購部3.2.1主導供應商的選擇、認證，負責與供應商的商務談判并簽訂采購合同；3.2.2反饋供應商的供貨服務、品質(zhì)等信息并適時或定期地對供應商進行審核。3.3質(zhì)量部參與供應商的選擇、樣品驗證、小批量試產(chǎn)

2、評審。3.4計劃部根據(jù)項目進度需求，安排生產(chǎn)中心完成外包產(chǎn)品小批量試產(chǎn)。3.5外包商履行外包合作協(xié)議，向XX按時、保質(zhì)、保量提供外包產(chǎn)品及相關服務。3.5參考采購作業(yè)流程。4. 作業(yè)流程圖權貝參考文件外包需求提出供方調(diào)查候選供方活單綜合管理部采購部NGNGOK簽署外包合作協(xié)議外包商打QK下單量產(chǎn)1小批試舟樣品驗證OK質(zhì)量監(jiān)督產(chǎn)品維護質(zhì)量部采購部研發(fā)中心采購部外包商研發(fā)中心質(zhì)量部計劃部生產(chǎn)部質(zhì)量部技術部外包商采購部生產(chǎn)部質(zhì)量部質(zhì)量部采購部米購控制程序使用表單生產(chǎn)計劃表供方市場調(diào)查表供應商調(diào)查、評鑒表樣品承認申請表樣品檢測報告樣品承認書來料檢驗控制程序供應商選擇管理程序采購申請單來料檢驗記錄表小批

3、量評估報告采購申請單來料檢驗記錄表供應商業(yè)績評定匯整表外包方調(diào)查5.1采購部根據(jù)用丁生產(chǎn)的關鍵、重要物資的技術要求和數(shù)量，充分調(diào)查掌握市場物資信息,并結合對此類物資使用的質(zhì)量情況，經(jīng)過綜合分析初步選擇一定數(shù)量的侯選外包方。5.2選擇的基本原則5.2.1經(jīng)銷商有效的營業(yè)執(zhí)照；5.2.2外包方對其提供的物資質(zhì)量、產(chǎn)能、環(huán)保要求有保證能力；5.2.3外包方財務、經(jīng)營狀況穩(wěn)定，無企業(yè)糾紛，在社會上有良好的信譽；5.3.4價格合理，能認真履行合同，按期、按量交貨；5.3.5交通運輸方便，運距較短；5.3.6售后服務可靠，必要時能提夠技術支持；5.3.7同等條件下，對取得ISO9000、TL9000體系認

4、證和獲得名優(yōu)產(chǎn)品稱號的企業(yè)優(yōu)先考慮。5.2采購部向侯選供方索要證明其質(zhì)量體系、環(huán)境體系、資質(zhì)等級、技術力量、檢驗和試驗等質(zhì)量保證能力的資料，并要求初步報價。采購部將索取的證明資料內(nèi)容逐項填入”外包方能力調(diào)查評價表"。5.3必要時，采購部主導評估小組到供方進行實地調(diào)查，小組成員包括但不限于以下人員：項目經(jīng)理、質(zhì)量工程帥、采購工程師、研發(fā)工程師、生產(chǎn)技術人員。5.4候選外包方的評價5.4.1采購部根據(jù)對外包方的調(diào)查情況，初步作出是否可作為合格外包方的評價，并將評價意見填入”外包方能力調(diào)查評價表"的”評價意見”欄，交由采購經(jīng)理審批。5.4.2當外包方為銷售單位時，須對其貨源保證能

5、力及生產(chǎn)單位進行評價。5.5.3采購經(jīng)理審批通過后，采購部負責與供應商簽訂外包合作協(xié)議。5. 樣品驗證6.1采購部向評價合格外包方下達打樣要求，具體數(shù)量由研發(fā)中心決定，但樣品一般少于兩件；6.2產(chǎn)品驗收流程及樣品驗證方式6.2.1項目經(jīng)理制定樣品評估的測試方案，根據(jù)XX的測試條件和供應商的能力確定驗證方式，評估內(nèi)容包括指標測試、環(huán)境試驗、可靠性等。6.2.2樣品驗證方式分XX驗證和委托第三方驗證兩種：由供應商送樣到XX進行樣品驗證：當XX具備外購樣品性能評估的相關檢測儀器及可靠性試驗設備，并掌握產(chǎn)品技術的，項目經(jīng)理按XX自制產(chǎn)品驗證流程提交樣品評估；送第三方有資格機構進行樣機檢測或可靠性試驗：

6、必要時，由供應商提供第三方有資格機構全面的檢測合格報告，或與供應商協(xié)商組織將樣品送第三方有資格機構進行樣品評估，并提供第三方檢驗合格報告。6.2.3樣品檢測報告測試人員完成測試后向項目如責任提交樣品檢測報告：a. 檢驗合格-由項目負責任組織研發(fā)中心及生產(chǎn)中心進行樣品評審。評審通過后由研發(fā)將樣品評審報告發(fā)送給采購部，由采購部制作生成樣品承認書，并將評估結果反饋給供應商；b. 檢驗不合格-供應商負責制定整改計劃整改后重新送樣；若供方無法整改，則跟據(jù)樣品評審結論，決定是否讓步放行或中止合作。6.3輸出文件樣品評估合格后，供應商按外包合作協(xié)議提供相應設計輸出文件，XX項目經(jīng)理負責編制、整理項目輸出文件

7、并下發(fā)至相關部門，項目輸出文件包括但不限于：a. 產(chǎn)品需求規(guī)格書，包括產(chǎn)品指標、外觀、結構、包裝、標簽、配件等技術要求；b. 來料檢驗規(guī)范等。6. 小批量試產(chǎn)評審7.1項目如責人連同計劃部根據(jù)市場需求進行小批量決策。由采購部向供應商提出小批量試產(chǎn)要求。在供應商小批量生產(chǎn)過程中,必要時技術部負責對供應商進行生產(chǎn)工藝技術輔導，并組織研發(fā)、質(zhì)檢人員等人員到供應商的生產(chǎn)現(xiàn)場進行產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制及產(chǎn)品質(zhì)量審核，具體操可參考0CG-02供應商選擇和管理程序。7.2質(zhì)量部負責小批量產(chǎn)品的測試評估，并向項目經(jīng)理提交相關測試數(shù)據(jù)，由研發(fā)中心組織研發(fā)、質(zhì)檢人員、生產(chǎn)技術人員等召開小批量評審，根據(jù)外包商調(diào)查情況、質(zhì)

8、量部測試數(shù)據(jù)，試產(chǎn)數(shù)量、交期等情況對外包商小批量產(chǎn)品質(zhì)量水平和供應商量產(chǎn)能力進行評估，并聯(lián)合生產(chǎn)中心共同出具小批量評估報告，將評審結論通知質(zhì)量部、采購部、計劃部；7.3若評審未通過，有采購部將相關原因反饋外包商，限期整改并重新小批試產(chǎn)并評審；7.4小批量評審不超過3次，若經(jīng)過兩次整改仍未通過者，須更換候選外包商；7.5評審通過后，采購部將外包商列入合格供應商名錄。7. 量產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督與產(chǎn)品維護8.1計劃部根據(jù)市場需求向外包商下單；8.2研發(fā)中心及生產(chǎn)中心輸出相關生產(chǎn)性文件，并協(xié)助指導外包商進行產(chǎn)線建設，并監(jiān)督外包商完成量產(chǎn)前的準備工作；8.3由XX發(fā)貨的產(chǎn)品，外包商完成訂單供貨到XX由質(zhì)檢部負責

9、檢驗入倉；8.4由外包商直接發(fā)貨的產(chǎn)品，質(zhì)量部應到現(xiàn)場進行檢驗。8.5實時記錄統(tǒng)計外包產(chǎn)品質(zhì)量與服務狀況，并及時反饋外包商，必要時須入廠溝通/輔導。8.6不良品處理8.6.1對于生產(chǎn)過程種發(fā)現(xiàn)的不良外包產(chǎn)品，由生產(chǎn)填寫返供應商物料活單，并由采購部聯(lián)系外包商進行退、換料處理。更換料走正常檢驗流程入倉；8.6.2采購部敦促外包商保證換料進度并提交故障8D報告，同時質(zhì)量部對不良物資不良情況做號記錄；8.6.3對于外包商不能及時換料的物料，由質(zhì)量部提交MREW審，評審部門至少包括計劃部、采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術部；8. 8.6.4對長期采購（半年以上）的外包產(chǎn)品，質(zhì)量部應定期對其進行不良率分析監(jiān)控

10、，并將數(shù)據(jù)反饋采購部；外包商的考核與監(jiān)督9.1年度評價9.1.1采購部對供方合同執(zhí)行情況（數(shù)量、交期、價格、服務等）以及財務狀況進行評價；9.1.2計劃、生產(chǎn)部對外包方產(chǎn)品的使用情況進行評價；9.1.3質(zhì)量部對供貨質(zhì)量及產(chǎn)品的可靠性、供方質(zhì)量管理體系進行評價；9.1.4研發(fā)中心對外包商生產(chǎn)技術能力、工藝執(zhí)行情況進行評價；9.2采購部將綜合評價情況反饋給有關外包方，對評價低的責成其限期采取糾正措施，并對其糾正措施效果進行評價和驗證，如驗證不合格則取消其外包方資格。9.3評價細則評價標準按白分制，質(zhì)量占40%、技術能力占20%、服務/完成時間占20%、價格占20%?？偡值陀?0分或質(zhì)量低于50分的應取消其合